【正文】 責(zé)每半年到有關(guān)部門查閱其是否失效，并及時(shí)更換作廢文件。 4. 相關(guān)文件： 無 5. 質(zhì)量記錄 《文件收發(fā)登記表》 BSJX/JL4231A 《文件控制清單》 BSJX/JL4232A 《文件更改記錄表》 BSJX/JL4233A 《文件借閱登記表》 BSJX/JL4234A 15 記錄控制程序 修改碼： 0 1. 目的和適用范圍 為提供本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)，對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理。 各部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄表單的編寫、填寫和保存。 質(zhì)量記錄的填寫 各部門將各自的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果在規(guī)定的格式中用鋼筆或圓珠筆填寫，質(zhì)量記錄的內(nèi)容要逐項(xiàng)填寫，字跡要工整、清晰、準(zhǔn)確，記錄人要簽字并注明記錄日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄用其編號進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄編號由辦公室按 章節(jié)《文件控制程序》 要求進(jìn)行編號。 各部門根據(jù)各自活動(dòng)需要編制記錄的格式。各部門負(fù)責(zé)各自記錄保存和管理。 《質(zhì)量記錄清單》 記錄保存要便于存取和檢索，按保存期限保存。 以錄像帶、錄音帶、軟盤等電子媒體保存的記錄也要執(zhí)行本程序的規(guī)定。 ，質(zhì)量記錄可向顧客或其代表提供。 、實(shí)施和 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)，包括： A、 向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求并說明其重要性； B、 制定本公司的質(zhì)量方針； C、 制定與質(zhì)量方針相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； D、 主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行的管理評審，評價(jià)體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性； E、 確保提供與質(zhì)量管理體系建立與持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的必要資源。為此應(yīng)做到： a、 通過市場分析、調(diào)研、預(yù)測、走訪客戶，了解顧客要求和期望； b、 確保將顧客的 要求、期望轉(zhuǎn)化為本公司的質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品要求、服務(wù)要求并實(shí)施； c、 確保滿足顧客要求、法律、法規(guī)要求、國家和行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求。為實(shí)現(xiàn)本公司的企業(yè)宗旨，制定了質(zhì)量方針。 18 本公司確保質(zhì)量方針在各個(gè)部門、各個(gè)層次、各個(gè)崗位上進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針并在各自的工作崗位上遵守質(zhì)量方針。 公司總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針時(shí)，采用在公司內(nèi)征集方式體現(xiàn)了全員參與的原則。 修訂的質(zhì)量方針受控管理 ，具體按照 執(zhí)行。詳見 章節(jié) 。 公司總經(jīng)理將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解目標(biāo)應(yīng)與公司總目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，具有可操作性，并可度量。 公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的運(yùn)作過程、涉及到的資源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 要求。 《質(zhì)量手冊》及相關(guān)的文件隨本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及公司狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 19 a. 本公司的組織機(jī)構(gòu)圖（見 章節(jié)） b. 本公司質(zhì)量職能分配（見 章節(jié)） c. 公司總經(jīng)理確定管理層中各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并將其傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。 C2 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和保持的具體事宜；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)要 求；促進(jìn)公司員工提高滿足顧客要求意識(shí)；有關(guān)質(zhì)量體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 C4 設(shè)備動(dòng)力 科：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理 C5 經(jīng)營 科：負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品要求的評審管理，與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通，調(diào)查顧客滿意度測量和分析。 C6 生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn) ，車間 生產(chǎn)過程管理 ， 工作環(huán)境管理； 半成品 貯存和防護(hù) ； 不合格品的 隔離、處置。 C8 檢驗(yàn) 科 ： 負(fù)責(zé)原材料及成品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證；產(chǎn)品監(jiān)視和測量； 檢驗(yàn)員具有產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、放行的職責(zé)和權(quán)限 ； 負(fù)責(zé) 不合格品的評價(jià)；對有關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 ：任命令見章節(jié) ，其職責(zé)表見 C2。公司溝通方式為：口頭、會(huì)議、電話或文件及記錄等。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 其他部門參加管理評審，并對評審中提出的問題進(jìn)行整改。經(jīng)管理者代表審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí) 施。如遇以下情況增加管理評審頻次。 評審輸入： 21 管 理評審的準(zhǔn)備工作包括以下幾個(gè)方面： . 辦公室 應(yīng)提前一周通知所有部門管理評審的時(shí)間，并要求各部門做好資料準(zhǔn)備； 責(zé)收集以下方面的信息與資料； A、 內(nèi)部和外部審核的結(jié)果情況，包括發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系的不合格； B、 以往管理評審的跟蹤措施情況； C、 可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部變化情況。 ： A、質(zhì)量體系運(yùn)行中的產(chǎn)品質(zhì)量情況； B、糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性； C、 與產(chǎn)品的符合性及趨勢有關(guān)改進(jìn)的建議等； 及其他部門 需準(zhǔn)備的信息與資料 : A:本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況 。 C:其它需改進(jìn)的建議等。包括以下方面有關(guān)的任何決定和22 措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 “ 管理評審報(bào)告 ” 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 辦公室 發(fā)至各位與會(huì)人員