【正文】 職責(zé) 檢驗與試驗裝置和 設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制實行設(shè)備責(zé)任師負責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。 檢驗與試驗裝置 設(shè)專人保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借，熟悉器具的使用方法和維護保養(yǎng)知識，不得擅自拆裝，重要計量器具應(yīng)有使用記錄。 起重機計量器具的驗收、校準和核定、保管和使用執(zhí)行《計量管理程序》。 設(shè)備檢修、保養(yǎng)及設(shè)備質(zhì)量控制執(zhí)行《設(shè)備管理程序》，以確保關(guān)鍵設(shè)備完好率達到 100%，一般設(shè)備完好率達到 90%以上。 根據(jù)在用設(shè)備現(xiàn)狀和企業(yè)生產(chǎn)情況，編制年度設(shè)備保養(yǎng)和大（中）修理計劃，經(jīng)設(shè)備責(zé)任 師審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。詳見《設(shè)備管理程序》。 職責(zé) 不合格品的控制由檢驗責(zé)任師負責(zé)，有關(guān)責(zé)任人員各負其責(zé)。 不合格品鑒別 不合格品由檢驗人員及檢驗責(zé)任師進行鑒別，重大不合格品報質(zhì)量保證師鑒別。 發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)通知檢驗人員，經(jīng)檢驗責(zé)任師核實后，由檢驗員填寫不合格品處理單，并做好標記。 通過返修可能達到圖樣或標準要求的零部件和產(chǎn)品可進行返修。 對無法返修，且不能滿足使用性能的產(chǎn)品和零部件，視為廢品，“不合格品處理單”經(jīng)工藝責(zé)任師審核簽署報廢意見，由質(zhì)保師批準，檢驗人員在產(chǎn)品或零部件上做“廢品”標記。 不合格品由檢驗責(zé)任師 編 寫質(zhì)量統(tǒng)計報表和分析報告。 相關(guān)文件 《不合格 品的管理程序》 質(zhì)量改進 概述 本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量改進，包括信息反饋傳遞、處理，內(nèi)部質(zhì)量審核和意見處理及外部質(zhì)量問題的解決，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。 質(zhì)量信息反饋和顧客服務(wù)由經(jīng)營部負責(zé)。 質(zhì)量信息分類 企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，由質(zhì)量檢驗員報檢驗責(zé)任師處理，必要時報質(zhì)保師處 理。 質(zhì)量保證師 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故、不合格品和用戶對產(chǎn)品的意見、建議、索賠等問題處理。 質(zhì)檢部資料員負責(zé)信息分類、注冊、傳遞和存儲、歸檔等工作。 質(zhì)檢部將反饋單及時傳遞到質(zhì)保體系有關(guān)責(zé)任人，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示，再發(fā)給處理單位，由處理單位將處理結(jié)果填寫在起重機質(zhì)量 信息處理回執(zhí)單的信息處理結(jié)果上，返回信息提出單位。 顧客服務(wù) 本著“質(zhì)量第一、顧客至上”方針，及時解決用戶提出的制造質(zhì)量問題并反饋到有關(guān)部門。 出公司產(chǎn)品實行質(zhì)量保證期（一年），保證提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證工期，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員要求 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 應(yīng) 經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉掌握有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)定及本企業(yè)質(zhì)量體系文件，經(jīng)考試合格后，方能參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 內(nèi)部質(zhì)量審核實施步驟 內(nèi)部質(zhì)量審核至少每年進行一次，審核內(nèi)容包括所有質(zhì)量體系涉及的有關(guān)系統(tǒng)和參加質(zhì)量活動的責(zé)任部門。 內(nèi)審組長召開審核會議，提出審核程序和要求，做好記錄。 。 內(nèi)審員對所有檢查結(jié)果記錄進行整理、綜合分析，確定不 合格項目，提出 建議和要求。 內(nèi)審文件及審核記錄由公司辦統(tǒng)一保管、存檔。 職責(zé) 人員培訓(xùn)教育、考核具體工作由質(zhì)檢部歸口管理，各有關(guān) 部門配合。 質(zhì)量意識、質(zhì)量體系培訓(xùn)計劃由各控制系統(tǒng)責(zé)任師提出，質(zhì)量保證師審核，質(zhì)檢部納入職工培訓(xùn)計劃。 質(zhì)量體系培訓(xùn)對象及培訓(xùn)內(nèi)容 質(zhì)保師、各專業(yè)責(zé)任師及檢驗員參加省監(jiān)督部門組織的培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班，并取得相關(guān)資格證。 專業(yè)技術(shù)人員重點培訓(xùn)質(zhì)量意識、質(zhì)量體系、專業(yè)技術(shù)知識和現(xiàn)代統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等。 操作人員重點培訓(xùn)質(zhì)量意識和崗位技能培訓(xùn)及崗位練兵等。 產(chǎn)品檢驗人員參加市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的 技術(shù)業(yè)務(wù)知識及檢驗技能培訓(xùn)，經(jīng)上級質(zhì)量管理部門考核取得有關(guān)檢驗員資格。 其他有關(guān)人員培訓(xùn)按公司教育培訓(xùn)要求進行。 質(zhì)檢部應(yīng)建立職工教育培訓(xùn)檔案。 職責(zé) 其他過程控制實行其他過程責(zé)任人制，接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容有：制造和檢驗標準、無損檢測標準及設(shè)計完整性。 工藝文件 工藝文件包括：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。 產(chǎn)品工藝文件應(yīng)有相適應(yīng)的工藝流程圖和工藝卡、應(yīng)說明質(zhì)量控制標準、熱處理要求。 工藝變更由工藝責(zé)任師更改工藝文件，簽字生效，其他人員均不得改動。 職責(zé) 質(zhì)保師組織接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查。 按 TSGQ70012020 《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》 要求的監(jiān)檢項目，配合監(jiān)檢工作并接受監(jiān)檢 ，向監(jiān)檢員提供必要的技術(shù)資料和工作條件。 監(jiān)督檢驗 本公司接受并密切配合監(jiān)督檢驗機構(gòu)對本公司起重機產(chǎn)品實行監(jiān)督檢驗，提供方便的工作條件和必要的資料。 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)檢合格后，由監(jiān)檢驗人員在產(chǎn)品銘牌上打印監(jiān)檢標記后，方可出公司。 用戶檢查 本公司隨時接受用戶對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查，并提供必要的資料和工作條件。 起重機制造應(yīng)嚴格遵守制造許可級別范圍，不得超過范圍制造，不得銷售未經(jīng)監(jiān)檢人員監(jiān)檢的偽劣產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)借他單位使用制造許可證。 歸檔文件由質(zhì)檢部檔案員負責(zé)整理、編號、裝訂、保管及借閱。 技術(shù)檔案文件包括設(shè)計文件、產(chǎn)品出公司文件、原材料資料、產(chǎn)品制造工藝和焊接文件、產(chǎn)品和零部件檢驗資料。 質(zhì)檢部建立檔案資料臺帳，產(chǎn)品檔案保存期限為 十 年。 檔案資料查閱，應(yīng)建立查閱記錄，查閱記錄中至少應(yīng) 包括 查閱檔案的編號、檔案名稱、查閱人、查閱時間。 檔案資料銷毀前，由質(zhì)檢 部提出銷毀檔案清單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批，報主管經(jīng)理批準后，方可銷毀，銷毀清單存檔保管。 產(chǎn)品出 廠 技術(shù)文件由檢驗責(zé)任師負責(zé)組織編寫。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書編制。 產(chǎn)品合格證應(yīng)一式 二 份，由檢驗責(zé)任師編寫，規(guī)定項目沒有則用橫杠劃掉，制造編號填寫出公司編號。 起重機產(chǎn)品主要 部 件使用材料一覽表，由材料責(zé)任師填寫，供貨單位提供主要 部件 爐批號、材料化學(xué)成分、力學(xué)性能及檢驗項目。各項檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準確、齊全。 焊縫無損檢測報告經(jīng)無損檢測責(zé)任人簽收后，交給檢驗責(zé)任師確認。 出公司技術(shù)文件確認無誤后到市 特檢 所辦理監(jiān)督確認事宜，市監(jiān)檢機構(gòu)出具《起重機安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書》。 技術(shù)文件修改管理程序 受控 狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本程序規(guī)定了技術(shù)文件修改管理內(nèi)容和要求。 產(chǎn)品圖樣修改依據(jù)《設(shè)計修改單》和《技術(shù)聯(lián)系單》。 技術(shù)文件修改不得違反《起重機 監(jiān)檢 規(guī)程》和有關(guān)標準規(guī)范。 修改形式 杠改 將需要修改的內(nèi)容用實線杠掉，在其附近換注成新的內(nèi)容，并在修改處做出標記。 杠改同時應(yīng)填寫好修改欄有關(guān)內(nèi)容，修改內(nèi)容及格式見表： 序號 項目 填寫署名 1 修改標記 修改標記為“△” 2 修改次數(shù) 修改次數(shù)為三角框內(nèi)的阿拉伯數(shù)字表示如 △ 1 3 修改處數(shù) 修改處數(shù)三角框右下角的數(shù)字表示如 △ 1 1 4 修 改 人 每次修改簽字者 5 修改 日期 每次修改應(yīng)填寫日期 刮改 將需要修改的舊內(nèi)容從工藝文件上刮掉，在原處換注新的內(nèi)容，一般在工藝文件進行修改時采用。 修改程序 修改者一般在原技術(shù)文件上填寫各項內(nèi)容，并簽名和標注日期。 材料責(zé)任師負責(zé)材料采購、訂貨、保管與發(fā)放的管理工作。 材料計劃編制 起 重 機 原 材 料 選 用 應(yīng) 符 合 圖 樣 要 求 ， 并 符 合GB/T144051993 、 GB/T144061993 等有關(guān)技術(shù)要求。 材料驗收與入庫 材料到貨后，材料員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，編寫入庫編號，并將材料質(zhì)量證明書交檢驗員，倉庫保管員負責(zé)將實物擺放 整齊，通知材料檢驗員準備驗收。材料檢驗員檢查質(zhì)量證明文件與實物的準確性、一致性，審核質(zhì)量證明書、合格證，合格材料由材料員填寫“起重機材料驗收入庫單” 材料責(zé)任師按照相應(yīng)標準、規(guī)范檢查認定合格后在材料驗收入庫通知單蓋章確認。 鋼 材 質(zhì)量證明書、材料檢驗等文件資料由材料保管員保管，并編寫公司內(nèi)檢號，做到隨時查詢出所需要的材料。 材料入庫，保管員必須建帳，對所存材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、位置等進行登記，并擺放整齊有序，按有關(guān)規(guī)范做好保管工作。材料檢驗員合適無誤簽字后，材料方可出庫，并做記錄。 焊接材料按類別、牌號、爐批號及規(guī)格分別存放、保管，標記醒目清晰。 保管員填寫焊接材料庫“焊材庫氣溫濕度記錄表”并簽字。 焊接材料發(fā)放，由焊工填寫“焊接材料領(lǐng)料單”，“焊接材料領(lǐng)料單”應(yīng)由焊接檢驗員簽字確 認。材料入庫時，標記由保管員負責(zé)，材料檢驗員確認。 材料代用申請 材料代用必須辦理代用申請，由材料責(zé)任師填寫“起重機材料代用申請單”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師簽字。 外協(xié)、外購件管理 起重量限制器 、制動器 等 必須到持有勞動部門頒發(fā)的制造許可證的單位訂貨、采購，并且不定期組織人員實地 調(diào)查公司家的質(zhì)量保證能力，以保證產(chǎn)品的可靠性。外協(xié)材料由檢驗責(zé)任師確認，外購材料由材料責(zé)任師確認，外購、外協(xié)件編號應(yīng)與產(chǎn)品制造編號一致。 復(fù)驗 如有需要， 由材料責(zé)任師確定復(fù)驗 項目、內(nèi)容，安排取樣，委托加工式樣和標記移植，復(fù)驗結(jié)果由材料責(zé)任師確認。 工藝責(zé)任師負責(zé)編制產(chǎn)品工藝文件，質(zhì)保師審批。 產(chǎn)品工藝性審查的內(nèi)容 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求完整性、統(tǒng)一性、經(jīng)濟合理性。 制造技術(shù)條件和驗收標準可行性。 產(chǎn)品工藝文件是工藝技術(shù)準備工作的指導(dǎo)性文件，主要包括以下內(nèi)容： 凡工藝路線表示不出來的問題，以及超出工藝守則范圍的問 題應(yīng)在工藝文件中加以明確。 主要外協(xié)件明細表。 關(guān)鍵件及試驗件提前投產(chǎn)要求。 編制零部件工藝路線的同時，各主要專業(yè)責(zé)任師應(yīng)提出下列文件： 焊接工藝評定指導(dǎo)書（任務(wù)書）。 起重機焊接工藝規(guī)程。 工藝卡。 焊接工藝規(guī)程制訂 焊接責(zé)任 師熟悉“焊接工藝評定一覽表”，并陸續(xù)補充新完成的評定項目，以此作為制定焊接工藝及是否需要重新評定的依據(jù)。 工藝文件簽發(fā)手續(xù) 工藝文件一律要標注上統(tǒng)一編號。 工藝守則審批程序 編制→審批 由工藝責(zé)任師負責(zé)編制，總工程師審批。 即編 制→審批。經(jīng)驗證和審批的工藝文件必須認真貫徹執(zhí)行，對于違反工藝規(guī)程，應(yīng)按獎懲條例處理。對定型產(chǎn)品及其工藝守則，要定期進行調(diào)整和修改。對不按工藝規(guī)程操作的應(yīng)立即向操作者提出，如不接受勸阻，應(yīng)停止繼續(xù)操作，并報告檢驗責(zé)任工程師，檢驗員對因漏檢的廢品負責(zé)。 工裝管理程序 受控狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 本程序適用于起重機工裝設(shè)計、檢驗和驗收、工裝重復(fù)使用、保管及有關(guān)人員的職責(zé)等。 工藝責(zé)任師負責(zé)工裝確認及驗收。 工裝設(shè)計由工藝責(zé)任師根據(jù)生產(chǎn)需要提出，經(jīng)質(zhì)保師審批。 工裝設(shè)計圖樣列入計劃安排生產(chǎn)。 工裝檢驗和驗收 重要工裝制造后由工藝責(zé)任師組織設(shè)備責(zé)任師、施工負責(zé)人、檢驗 責(zé)任師參加檢驗和驗收，合格后投入使用。不經(jīng)效驗的工裝不得重復(fù)使用。 工裝檔案的管理內(nèi)容包括（工裝、模具）臺帳、合格證、質(zhì)量證明書、工裝驗收報告。 工裝應(yīng)放置在專用的存放庫（場），保管員負責(zé)保管。 材料標記移植管理 程序 受控狀態(tài)： 編 寫： 審 批： 為保證起重機制造過程所用材料的準確性，可靠性，追蹤性和易識別特點，特制定本程序。 產(chǎn)品制造從下料開始直至最終檢驗完畢全過程， 主要材料 上均應(yīng)保留材料標記，材料入庫標記由保管員負責(zé)，材料檢驗員確認。 材料出庫前，標記用油漆或記號筆框出，能清晰辨認。 不清晰的標記，應(yīng)會同檢驗人員進行確認。 機加工的材料標記移植由機加工員負責(zé)，材料檢驗員確