【正文】 的依據(jù)、方法等事項。 審核中發(fā)現(xiàn)問題能構成不符合項的應填寫《不合格項報告》。 審核結束后，由審核組長主持召開由總經理、質量副總及部門負責人和有關人員參加的總結會，報告審核結果及宣讀不符合項報告。 審核報告內容a. 審核目的、審核日期；b. 審核依據(jù)，審核人員；c. 不合格項報告的匯總；d. 公司衛(wèi)生質量體系審核綜述和結論。b. 受審核的部門和相關部門。 審核組對責任部門的糾正措施進行跟蹤檢查，驗證糾正措施的實施情況及效果。 所有審核工作結束后，由審核組長將審核的所有材料整理后交質檢部歸檔。適用于公司生產過程中出現(xiàn)的不合格品的識別和處置。、成品檢驗標準對半成品、成品進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。 不合格品的處置 不合格品的處置權限、包裝材料、半成品或成品輕微不合格由質檢員直接對不合格作出處理意見，供應銷售部、生產技術部實施，并作好記錄； 一般缺陷或少量的不合格品(原輔料、包裝材料、半成品或成品)，由質檢員填寫《不合格品控制記錄》并報質檢部經理，由質檢部經理負責提出處理和批準意見，供應銷售部、生產技術部實施，并作好記錄。質量副總負責處置措施的審核批準及處置結果的驗證。 返工：對可以進行返工達到質量要求或標準的，由檢驗人員通知生產工序進行返工。 降級：達不到規(guī)定等級的，則降為下一等級，降級由質檢部提出； 報廢：存在嚴重問題或缺陷的不合格原料、成品，又不能返工達到等級標準的，由質檢部上報質量副總批準，作為廢品處理。讓步接受的數(shù)量或時間界限必須明確。 不合格被誤用或售出的處置： 由質檢部負責調查不合格的原因及影響(包括潛在影響)程度的大小，提出解決辦法，由質量副總批準后實施。 原輔材料及半成品被誤用應查清涉及到的所有半成品及成品，并對其影響程度作出判斷。5相關文件和記錄《標識和可追溯性控制程序》《不合格產品評審報告》15. 標識和可追溯性控制程序對產品進行適當?shù)臉俗R，確保生產過程和檢驗狀態(tài)標識處于受控狀態(tài)，需要時可對產品質量的形成過程實現(xiàn)追溯，規(guī)定回收率100%。 生產技術部負責對生產過程中的產品及入庫產品進行標識。 根據(jù)需要，質檢部規(guī)定所有標識的方法，并對有效性進行監(jiān)控；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 產品標識及可追溯性產品的標識實行批次、班組或箱號管理，當出現(xiàn)有質量問題時可以從批次、班組或箱號追溯到具體的生產日期和生產操作班組。: Namp。 x批次號是公司內部全方位管理的一個重要指標，可以追溯到生產過程的任何環(huán)節(jié)。 N5 ~ Y一、為了更方便識別和追溯每一票合同的生產和質量管理，公司實行批次管理。 \amp。 W) \2 r1 b五、企業(yè)報檢時應在廠檢結果單上規(guī)范填寫出口產品批次號。 l39。 B。 u8 `* B/ |8 ^% t7 p/ X八、經商檢機構預檢或出口檢驗合格的產品，應按報檢的批次號分別堆放，并有明顯標記，不準混堆混放.產品標識方法為：原料標識：基地原料批次號編排：19JD01080301021外來原料批次號編排：19WL080301021輔料標識：輔料批次號編排：19FL080301021 成品標識：成品批次號編排：19CP__080301021注：19為衛(wèi)生注冊號。 產品檢驗與試驗狀態(tài)的標識 檢驗和試驗狀態(tài)標識的分類：(待檢)(待判定) 檢驗和試驗狀態(tài)的標識形式：產品的檢驗和試驗狀態(tài)可以用標牌、放置區(qū)域等進行標識。 包裝材料及輔料進入未經檢驗的，由供應銷售部用標牌標明“待檢”標識或以區(qū)域隔離。 （半） 成品檢驗狀態(tài)標識 對經檢驗合格的（半）成品，質檢部應出具產品檢驗結果單，并用標牌進行標識，對不合格的成品，則以標牌，標記或區(qū)域隔離標明不合格。：對因生產急需來不及檢驗的產品在標識卡上注明“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。 質檢部應注意對各階段的標識進行檢查，當發(fā)現(xiàn)標識不符合要求時，應立即責成相關部門采取糾正措施。2 范圍本公司所有與食品加工和安全衛(wèi)生有關的設備和設施。 生產技術部負責執(zhí)行設備與設施維護保養(yǎng)計劃4 工作要求 由生產技術部每年在產季結束后根據(jù)當年設備和設施運行和維護保養(yǎng)情況，組織有關部門對現(xiàn)場的所有設備與設施狀況進行全面的檢查，并以此制定下一年的《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》報公司總經理批準。其內容應包括：、工器具、儀器維修保養(yǎng) 生產技術部必須按照《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》組織實施，并負責組織對維護保養(yǎng)的效果與質量進行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權責令重新實施，直至合格為止。 維護保養(yǎng)的實施a. 生產中對所有加工設備進行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)。 對影響食品質量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進行計量校準。合格的才能使用并做校準合格狀態(tài)標識。 衛(wèi)生監(jiān)督人員應每天上午和下午對車間、更衣室的供水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設施及執(zhí)行情況進行檢查,并做好記錄。 所有維護保養(yǎng)和校準人員必須進行有關業(yè)務技能的培訓。2 范圍適用于所有本公司生產的產品的召回控制3 職責 技術副總和質檢部負責鑒定產品不合格原因. 供應銷售部負責制定回收計劃和實施回收行動。4 回收計劃工作程序 程序：行政部根據(jù)委托方的過客反饋信息填寫《顧客投訴受理登記表》，由質檢部和委托方跟單員決定投訴額產品危害登記（一級、二級、三級）及處理建議，由質檢部送總經理批準后發(fā)給委托方。需要召回的由委托方通知本批準產品的銷售商和已購買的消費者停止銷售和食用；繼續(xù)與銷售商及客戶保持聯(lián)系了解投訴的詳細情況和發(fā)展，并了解記錄此批貨所有銷售商和消費者的詳細信息，必要時，提供詳細的問題產品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。2)若事故程度嚴重，生長部長立即停產，并由BRC小組對質量管理體系進行全面確定。4）質檢科對投訴批次的留樣產品和剩余貨進行加嚴抽樣檢查，有必要時送權威省級出入境檢驗檢疫檢測部門進行檢測。正再發(fā)貨的貨物全部暫停。 后續(xù)處理 分析結果的處理 （產品存在或潛在危害）處理：a）物流部，倉儲部聯(lián)系將本批次銷售的產品全部召回，并確認召回數(shù)量，填寫《產品追回/召回記錄表》。247。d）由BRC小組對召回產品和庫存產品時進行評估，處理《銷售或處理后另做它用》；《不合格產品處理記錄》。f）BRC小組對召回產品和庫存產品時進行評估，處理（銷毀或處理后另做它用）；《不合格產品處理記錄》。 對于產品分析結果b（產品沒有危害，是由于運輸、保存或食用方法不正確導致危害發(fā)生）處理：a）物流部與所有銷售商聯(lián)系更新運輸、儲存要求。 c）由于公司提供的運輸、儲存條件不當?shù)那闆r下，由生產部、質檢部、倉儲部通知運輸公司對要發(fā)的貨和正在發(fā)運的貨改變運輸保存方式。 d）由于運輸公司擅自改變運輸條件造成的，由公司和運輸公司協(xié)議索賠事宜。 附記錄：《顧客投訴處理登記表》 產品召回等級描述： 指關鍵質量特性嚴重不符合要求或質量特性及其嚴重不符合要求，質量問題比較重大果食用很可能對消費者身體上造成傷害。無生產日期，含有金屬、玻璃、頭發(fā)等異物、外包裝材殘留由明顯污跡、內包裝與包裝袋標識不相符等。指次要質量特性不符合要求或質量特性嚴重不符合要求，質量問題一般，如果食用不會對消費者身體上造成傷害，但大多數(shù)情況下都會引起顧客投訴或質量監(jiān)督部門的重視。顧客索賠再20倍以下并不超過XX元的其他質量投訴。如外包裝破損變形及輕微污漬、公司工作人員服務態(tài)度不良、其他顧客意識行為（如口味不適、價格偏高、包裝外形影響視覺等）。申請應包括：產品名稱和規(guī)格、生產日期、銷售地點、問題的原因描述、顧客的要求（索賠金額、處理期限等）、顧客的聯(lián)系方式、經銷商的建議。 若由于生產問題，生產部將整改措施由質量負責人批準后通知公司各負責部門或班組，并督促整改。驗證內容包括措施的實施情況、類似問題的杜絕情況。 涉及到其他部門的執(zhí)行方案，由各部門主管負責實施。 產品回收的原因使用或消費本公司產品會損害消費者健康。 產品回收的步驟： 發(fā)出通告：在回收產品時，本公司將采取各種手段和方式如：傳真、電話、報紙、電視、E—MAIL、廣播等向全部的收貨人和公眾通報產品的危害類別和程度。 本公司的所有產品在外包裝上有批號或班號，可以辨別出產品是否是本公司生產的，并便于可追溯到具體的生產日期、生產人員和有關記錄。，產品經確認隔離封存并作好記錄，檢查同批或同日期產品中的其它產品是否也有同類問題，按照規(guī)定采取適當?shù)拇胧┻M行回收處理。 對退回的產品和尚未出售的產品進行標識、隔離和封存控制，以便作出處理決定。2 適用范圍適用于本公司所有與食品加工相關人員的培訓。 各有關部門向行政管理部提出本部門培訓要求和建議，并負責具體實施本部門人員的培訓計劃。 行政管理部每年制定出年度培訓計劃，經總經理批準后執(zhí)行。 培訓的形式 培訓過程依據(jù)年度培訓計劃，負責選好教材、老師。各部門應積極配合以保證培訓計劃按期落實。，必須安排重新培訓和考核，仍達不到要求者，應令其轉崗，保證員工的能力滿足崗位的要求。適用于與衛(wèi)生質量管理體系有關的文件和記錄的控制。3. 3質量副總負責，審核衛(wèi)生質量手冊及批準操作文件。4. 1文件的分類和管理凡與衛(wèi)生質量管理體系有關的文件都應按本程序予以控制，都屬受控文件。4. 2文件的編號4．2．1衛(wèi)生質量手冊的編號19 SCB X版本號企業(yè)代號手冊代號 操作文件的編號19 SBC XX 二階文件代號操作文件順序號002……企業(yè)代號 SBC XXX 記錄代號 順序號00002……4. 3文件的編寫、評審與批準4．3．1衛(wèi)生質量手冊由質量副總組織編寫小組編制，質量副總審核，總經理批準。4. 4文件的發(fā)放對需要受控的文件由總經理簽字蓋章后填寫《發(fā)文記錄》的相關欄目，且在發(fā)放的文件上注明發(fā)放編號，文件領用人應在《發(fā)文記錄》上簽字。4．5．2文件的使用者應將對文件的修改意見及時同主管部門溝通，不得私自修改。4．6．2文件的修改一般采用換頁的方式，如需采用整份換版、局部修改、劃改、刪改等方式修改文件，需在《文件更改單》中特別注明具體實施方法。4．6．。因破損而重新領用的新文件沿用原發(fā)放編號，因丟失而補發(fā)的文件給予新的發(fā)放編號（圖紙除外），并注明已丟失文件的發(fā)放編號失效，質檢部做好發(fā)放記錄。4. 8文件的保存及處置4．8．1所有文件的報批稿及其相關記錄由質檢部分類保存，各部門負責保存相關的文件。4．8．2留作參考資料積累知識或存檔的作廢文件應蓋“作廢”章，與現(xiàn)行有效文件隔離存放。4. 9文件的管理4．9．1本企業(yè)的文件主要以書面形式管理。4．9．3任何人不準將本企業(yè)文件私自外借；因工作需要外借時，需經質量副總批準。4．9．5本企業(yè)內部運作及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應及時修改相應的體系文件。5．2記錄的填寫要求1)記錄真實準確、字跡清晰、時間明確、清楚地反映記錄的對象和場所； 2)需填項目不得空白，未發(fā)生的項目在該欄內劃“—”符號；3)勘誤處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章；4)簽寫手續(xù)齊全，不得漏蓋有關印記；5)不提前或滯后填寫。3）超過保存期需作廢銷毀的記錄，經部門負責人同意后，由其保管人員實施銷毀。5．6質檢部應不定期監(jiān)督、檢查各部門對記錄的填寫及保管情況6. 記錄6. 1發(fā)文/回收記錄 33