【正文】 批準(zhǔn)后，對于質(zhì)量體系文件，由 綜合 管理部 統(tǒng)一收回，由 綜合 管理部 進行修訂換頁或劃改，換頁或劃改好后再由綜合 管理部 發(fā)給持有者，與此同時， 綜合 管理部 應(yīng)在《文件目錄單》填寫修訂狀態(tài)；對于其它質(zhì)量文件也由 綜合 管理部 統(tǒng)一收回，由原編寫部門修訂換頁或劃改，之后再由 綜合 管理部 發(fā)給持有者，并在《文件目錄單》填寫修訂狀態(tài)。新版發(fā)布時，舊版本應(yīng)予 作廢。 4. 7 文件的收回和銷毀 發(fā)放一新版本文件時， 綜合 管理部 按《文件領(lǐng)用簽收表》收回舊版本，并在《文件領(lǐng)用簽收表》的“收回”欄內(nèi)予以記錄。保留的作廢文件須加蓋“作廢保留”印章方可保存留用。 4. 8. 2 綜合 管理部 在每年末對文件的存貯情況進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問 題及時進行處理。如有遺 失，應(yīng)及時向 綜合 管理部 報告和登記。 4. 8. 5 綜合 管理部 對所有文件的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定 進行管理。 4． 9 外來文件的控制 直接應(yīng)用外來文件，應(yīng)由本部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，將文件交 綜合管理部 ，由 管 綜合 理部 在《文件目錄單》上進行登記后，按本程序的規(guī)定進行發(fā)放、收回、銷毀等。 2． 范圍 本程序適用 本公司 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、質(zhì)量體系運行的所有記錄和來自于供方質(zhì)量記錄的控制。 各職能部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。 質(zhì)量記錄的形式 質(zhì)量記錄以書面的表式（或表格）形式，各職能部門根據(jù)需要也可采用任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體（磁帶、磁盤、膠片、照片等）。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號 QP/ 頁數(shù) 第 2頁共 4頁 實施日期 28 職能部門根據(jù)質(zhì)量體系程序文件和產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，編制適宜的質(zhì)量記錄表式，經(jīng)本 部門負責(zé)人審核同意后，在質(zhì)量記錄表式的右上角進行編號。 綜合 管理部 根據(jù)部門質(zhì)量記錄表式的底樣，及時匯總在《質(zhì)量記錄一覽表》上，并將印制好的正式表格發(fā)放到各有關(guān)使用部門，以便有關(guān)人員使用有效的質(zhì)量記錄表式。從事質(zhì)量活動的人員在記錄時應(yīng)確保字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實，并有簽名和日期等。 質(zhì)量記錄的更改 由于筆誤需 要更改的記錄可用劃改，涉及到判定結(jié)果的計算數(shù)據(jù)的更改，更改者要在劃改處簽名或蓋章。若新增或原編號變動， 綜合 管理部 要及時收回所發(fā)《質(zhì)量記錄一覽表》，并在其上登記或更改，之后再發(fā)給各使用部門。該編號和記錄人的簽名作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識。 各部門將所有質(zhì)量記 錄清理歸檔，并按《質(zhì)量記錄一覽表》中的保存期進行保管。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防蛀、防蟲鼠、防火等措施。 根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)和作用，以確定在用的質(zhì)量記錄保存期限，當(dāng)合同要求時，則按合同要求的規(guī)定時間進行保存。 質(zhì)量記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要，可向各部門或 綜合 管理部 借閱已歸檔的質(zhì)量記錄。 當(dāng)有合同規(guī)定在商定期限內(nèi)，顧客或其代表要查閱 本公司 有關(guān)質(zhì)量記錄時， 市場營銷 部 將此信息以書面形式通知有關(guān)部門，各有關(guān)部門按通知要求，積極提供有關(guān)質(zhì)量記錄。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 記錄控制程序 審 批 *** 編 碼 號 QP/ 頁數(shù) 第 4頁共 4頁 實施日期 30 質(zhì)量記錄的處理 超過保存期的質(zhì)量記錄，由 綜合 管理部 或各職能部門有關(guān)人員填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng) 綜合 管理部 或部門負責(zé)人 審批后銷毀。 2． 范圍 適用于 公司 各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 4． 工作程序 4． 1 總經(jīng)理 承諾 本公司 各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 4． 3 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4． 4 企業(yè)決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 5． 相關(guān)文件 QM/JSCDMJA003 《質(zhì)量管理手冊》 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 以顧客為關(guān)注焦點 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁共 2頁 實施日期 32 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 1． 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 4． 工作程序 4． 1 總經(jīng)理 應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持 “以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 4． 3 市場營銷 部 要認(rèn)真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 以顧客為關(guān)注焦點 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 2頁共 2頁 實施日期 33 5． 相關(guān)文件 QP/ 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/ 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量方針控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 1頁共 2頁 實施日期 34 5． 3 質(zhì)量方針 1． 目的 通過確定 本公司 質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 負責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評價質(zhì)量方針。 4． 工作程序 4． 1 確定原則與方法 4． 1． 1 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn) 本公司 質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。 4． 1． 3 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。 4． 2 承諾 4． 2． 1 各管理層負責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)作出承諾。 4． 3 組織實施與評價******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管 理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量方針控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù) 第 2頁共 2頁 實施日期 35 4． 3． 1 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。 4． 3． 2 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。 2． 范圍 本程序適用于 本公司 及部門的質(zhì)量目標(biāo)管理。 3． 2 總經(jīng)理 召集討論制定 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，并報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實施中的評審、修改。 3． 4 各部門負責(zé)召集本部門的員工討論確定本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，分析采取措施的可行性，并制定相應(yīng)的計劃組織實施，保證實現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保 公司 質(zhì)量總目標(biāo)的全面實現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的制 定 總經(jīng)理 根據(jù) 公司 質(zhì)量方針、 銷售 狀況及上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，于年初管理評審后，召集各部門負責(zé)人討論確定 公司 年度質(zhì)量目標(biāo)草案。 各部門根據(jù)制定的年度質(zhì)量目標(biāo)草案，結(jié)合本部門的實際工作對總質(zhì)量目標(biāo)進行分解，確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報 副總經(jīng)理審核 ，形成部門質(zhì)量目標(biāo)草案。 副 總經(jīng)理 將年度質(zhì)量目標(biāo)草案及部門的質(zhì)量目標(biāo)草案報 總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理 評審批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的策劃******公司 質(zhì)量管 理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .4.9 第 4頁共 5頁 實施日期 39 各部門對本部門的質(zhì)量目標(biāo)的要求進行策劃，需要時制 定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)計劃及措施，責(zé)任落實到個人，部門負責(zé)人負責(zé)對本部門的人員進行考核、協(xié)調(diào)。 質(zhì)量目標(biāo)的考核及更改 對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況每六個月進行一次考核，如在考核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境的變化致使必須對質(zhì)量目標(biāo)進行修改時，要詳細說明其中原因，報 副 總經(jīng)理 審核， 總經(jīng)理 審批，重新對 質(zhì)量目標(biāo)進行制定策劃。每年末，對質(zhì)量目標(biāo)進行一次大的匯總，以檢查是否達到 公司 年 度的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況應(yīng)作為管理評審的輸入。 5． 相關(guān)文件 QP/ 《記錄控制 程序》 6． 記錄及表格 《質(zhì)量目標(biāo)考核評審表》 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .4.9 第 1頁共 3頁 實施日期 41 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 1． 目的 通過對質(zhì)量管理體系策劃，使 本公司 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 3． 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。 3． 3 各相關(guān)部門負責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果 的實施。 4． 2 策劃的時機 公司 在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃： a) 公司 決定建立新的質(zhì)量管理體系之前； b) 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 審 批 *** 編 號 QP/ 頁數(shù)數(shù) .9 第 2頁共 3頁 實施日期 42 c) 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前； d) 質(zhì)量方針不能滿足 公司 發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進行變更前； e) 公司 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到 公司 的質(zhì)量管理體系的變更前。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃的輸入 a) 公司 運營的宗旨和方向； b) 顧客要求的變化及其它 銷售 環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原材 料市場、新體系的要求等； c) 公司 資源的配置情況； d) 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論； e) 業(yè)績改進的建議。 5． 相關(guān)文件 QP/ 《質(zhì)量方針控制程 序》 QP/ 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 QP/ 《記錄控制程序》 QP/ 《文件控制程序》 6． 記錄及表格 《質(zhì)量管理體系策劃計劃》 《各部門質(zhì)量體系策劃輸出文件》 ******公司 質(zhì)量管理手冊 版 本 A0 起 草 綜合管理部 審 核 *** 文件名稱 職責(zé)和權(quán)限 審 批 *** 條 款 號 頁數(shù) 第 1頁共 7頁 實施日期 44 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負責(zé)組織貫徹國家的法律法規(guī)和政策，積極領(lǐng)導(dǎo) 本公司 質(zhì)量管理工作； b) 負責(zé) 本公司 戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針，并向全體員工宣貫，確保各級人員都理解質(zhì)量方針 ，使其貫徹執(zhí)行，是 公司 內(nèi)部溝通的主責(zé)人； c) 明確對從事質(zhì)量活動有關(guān)的各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互相系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行； d) 為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源； e) 任命 管理者代表 建立質(zhì)量管理體系，并使之持續(xù)有效地運行； f) 主持管理評審，確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； g) 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對 本公司 交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負責(zé)； h) 負責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃； i) 負責(zé)促使 公司 全體員工“以顧客為中心”的思想意識的