【正文】 管理部應(yīng)通過有計劃、有針對性的培訓(xùn)，確保員工意識到從事活動的 相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理評審報告》中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進(jìn)、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進(jìn)，資源得到配置。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 管理部負(fù)責(zé)將 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次 ,部門質(zhì)量目標(biāo)做到具體 ,可檢查、可實(shí)現(xiàn)。 文件控制 公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）對質(zhì)量體系運(yùn)行所需的文件實(shí)施控制，以確保： a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當(dāng)前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件； b、文件得到評審確保符合公司的實(shí)際情況，在具體操作過程中發(fā)現(xiàn)不合理及時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示； d、在對質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件； e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識別其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 f、文件發(fā)布時應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。 公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。 b、 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，為保證 和提高產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，創(chuàng)造良好的條件。 公司堅持“質(zhì)量第一，用戶第一，信譽(yù)至上” 的宗旨，“以人為本，科技興廠”的方針，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期。 ２．本手冊適用于公司 切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的 實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。 當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進(jìn)行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達(dá) 96%。 技質(zhì)部職責(zé) a、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進(jìn)措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求； b、 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代 表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理。 能力、意識和培訓(xùn) 管理部根據(jù)《各崗位任職資格規(guī)范》及各部門任職人員資質(zhì)現(xiàn)狀，結(jié)合公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)），計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》進(jìn)行保管。 產(chǎn)品要求（合同 /訂單）的評審 顧客產(chǎn)品要求的評審在合同簽訂 /訂單確認(rèn)前進(jìn)行。 經(jīng)初審的供方由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)部門（人），成為公司正式的合格供方。 安裝彈性圓柱銷 → 安裝機(jī)械密封 → 安裝葉輪 → 安裝蝸殼 → 安裝單向閥 → 安裝泵蓋 → 安裝接頭夾 → 安裝塞子 → 包裝入庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 過程確認(rèn) 切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作 ,不涉及特殊過程 ,在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服 務(wù)的提供。倉庫管理人員按《倉庫管理制度》做好倉庫物資保管。在策劃過程中考慮 a、 證實(shí)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客要求所需采用的測量和監(jiān)視的手段； b、保證質(zhì)量管理 體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司方針目標(biāo)要求符合性測量和監(jiān)視方法； c、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)途徑和管理手段。審核和審核跟蹤檢查結(jié)果形成的記錄按《文件和記錄控制程序》保存。 公司的產(chǎn)品不采用經(jīng)返修達(dá)到使用要求的不合格品處置方式。預(yù)防措施可以從人員培訓(xùn)、設(shè)備的維修與保養(yǎng)、工藝技術(shù)的改進(jìn)、程序的更改和信息溝通等方面制訂。 糾正措施 不合格品的糾正措施按 《產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》（ LT/QB004） ，由質(zhì)檢人員對責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計劃進(jìn)行。送外檢 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 顧客財產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財產(chǎn)，在此予以刪減，冊減不 會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護(hù) 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。 采購 營銷部負(fù)責(zé)采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗(yàn)證要求。 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，由管理者代表認(rèn)可后，從事公司的內(nèi)審工作。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。公司質(zhì)量方針見本手冊 章。 質(zhì)量管理手冊 公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按 予以控制。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司開展和實(shí)施做好以下方面的工作： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。 副總經(jīng)理職責(zé) a、 堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織 完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 公司具有包括切割機(jī)、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修 訂 １．公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 1 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO9004:20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 2 .與產(chǎn)品要求有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) GB/T321491 水泵流量的測定方法 GB/321689 離心泵、混流泵、軸流泵和旋渦泵 JB/T774395 旋渦泵 GB965188 單相步電動機(jī)試驗(yàn)方法 GB1235020xx 小功率電動機(jī)的安全要求 JB/T78251999 電動石材切割機(jī) 可移式電動 工具的安全 第二部分 :帶水源金剛石鋸的專用要求 GB2828～ 282920xx 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表 (適用于連續(xù)批的檢查 )周期檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表 (適用于生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的檢查 ) 3 適用的法律法規(guī) 中華人民共和國合同法 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國計量法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊引用的 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 中華人民共和國勞動法 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊編制和管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 1 手冊的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 管理部根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫質(zhì)量管理手冊草稿。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī) 構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 技質(zhì)部 生產(chǎn)部 營銷部 管理部 生產(chǎn)車間 倉 庫 職能分配表 對照標(biāo)準(zhǔn)條款 總 經(jīng) 理 管 代 營 銷 部 生 產(chǎn) 部 管 理 部 技 質(zhì) 部 生產(chǎn)車間 倉 庫 總要求 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ■ △ △ ☆ △ △ △ 質(zhì)量記錄 ■ △ △ ☆ ▲ △ △ 管理承諾 ☆ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為中心 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 ☆ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ☆ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ △ ☆ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ■ ☆ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃 ■ △ △ ▲ ☆ △ △ 與顧客相關(guān)過程 ■ ☆ △ △ △ △ △ 設(shè)計 /開發(fā) — — — — — — — — 采購 ■ ☆ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ■ △ ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ 過程確認(rèn) — — — — — — — — 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客提供財產(chǎn) — — — — — — — — 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ☆ △ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ ☆ △ 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－