【文章內容簡介】 ，嚴格按進貨計劃、質量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作； c、 根據部門領導簽發(fā)的《領料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出； d、 負責倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變； e、 掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質量狀況； f、 做好倉庫物資的標識及可追溯性工作； g、負責收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結，做好清查盤點工作，對賬 、卡、物一致負責，按時向財務科報庫存月報。 內審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質量管理體系標準，熟悉公司的質量體系程序，經培訓合格后持證上崗； b、 編制內部質量審核計劃，實施內部質量審核，編寫審核報告； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標 題： 組織機構與職責 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 c、 對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。 總要求 根據 ISO9001： 20xx 質量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質量管理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為實施質量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作： a、識別質量管理體系所需的過程。 公司質量管理體系的覆蓋范圍是切割機、水泵的生產和服務。質量管理體系所需的過程由產品實現所需的過程和質量管理體系有效實施所需的過程組成。產品實現所需過程包括： （ 1） 產品要求的識別和評審過程； （ 2） 實現顧客要求的產品所需的物資和服務提供（采購）過程； （ 3） 產品提供的運作控制過程； 以及過程的確認、標識和可追溯、監(jiān) 視和測量裝置控制等子過程。 質量體系有效實施所需過程包括： （ 1） 管理職責； （ 2） 資源提供和管理； （ 3） 測量、分析和改進。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁 標 題： 質量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 上述三個過程也包含著若干個小過程。這些將在本手冊后續(xù)的內容中說明。 b、 確定過程順序和相互作用 質量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質量方針、目標；確立質量管理體系組織結構；提供實施質量管理體系所需的人、財、物（資源），對產品實現所需的過程實施質量管理運作；在過程運作階段對體系、過程、產品實施監(jiān)視和測量；根據測量分析結果通過糾正措施、預防措施、內部質量審核、管理評審實施糾正或質量改進；在 質量改進過程中提出進一步的質量方針、目標，調整結構、提供資源使質量管理水平進一步提高。本章的質量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。 c、 在質量管理手冊內規(guī)定確保這些過程有效運行和控制的準則和方法名稱。 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 3 頁 標 題： 質量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 包括公司外包（物資和服務提供）的影響到服務符合性的過程。 e、 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現所策劃的結果和持續(xù)改進。 公司按本標準要求管理這些過程。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。 公司質量管理體系文件包括： a、質量方針和質量目標 b、質量管理手冊 c、本標準要求的程序文件（見附錄 A：文件一覽表）； d、確保過程的有效策劃、運行和控制要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來文件； e、反映質量體系有效運行所要求的記 錄（見附錄 B：記錄清單）。 質量管理手冊 公司編制和保持質量管理手冊并按 予以控制。 文件控制 公司根據《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）對質量體系運行所需的文件實施控制，以確保： a、文件發(fā)布前由授權人員審批，并制定可隨時得到識別文件現行狀態(tài)的受控文件清單，明確當前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件； b、文件得到評審確保符合公司的實際情況，在具體操作過程中發(fā)現不合理及時進行修改并再次得到批準； c、對文件的更改和現行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示； d、在對質量管 理體系有效運行起重要作用的各個場所，配備現行有效文件，確保各部門都能得到相應的使用文件； e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識別其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標 題： 質量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 f、文件發(fā)布時應按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。根據發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯 用或誤用。包括外來文件。 g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。 質量體系運行記錄是一種特殊的文件，其控制要求按 要求控制。 記錄的控制 a、公司根據《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質量管理體系在有效地運行； c、所有質量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或專門保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 d、質量記錄存放地應干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應制作備份 。 e、 按產品提供的追溯時效要求，規(guī)定質量記錄的保存期限并制作質量記錄歸檔記錄。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁 標 題： 管理職責 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 管理承諾 公司總經理通過以下活動來證明質量管 理體系的建立和不斷改進的管理承諾： a、通過會議、告示、文件傳達等形式及時向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、制定和批準公司的質量方針和質量目標并分解到相關層次和職能； c、 每年至少組織一次管理評審，評價和討論質量管理體系的有效性，改進的必要性； d、 在質量管理體系實施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財力等方面，確保質量管理體系有效實施。 以顧客需求為關注焦點 公司總經理確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足，以實現顧客滿意為目標。 質量方針 a、公司制定質量方針和質量目標，質量方針體現公司的目標和顧客的期望， 對顧客作出的質量承諾。質量目標具體，可檢查、可實現。 b、 公司把質量方針傳達到每個員工，采取培訓，并通過工作考核、內部質量審核等方法確保質量方針 得到貫徹執(zhí)行。 c、公司把質量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內容之一，對與體系要求不符和公司現狀不相適應目標進行修改或調整。 d、公司質量方針由總經理批準發(fā)布，經修訂的質量方針由總經理批準并重新發(fā)布。公司質量方針見本手冊 章。 策劃 質量目標 管理部負責將 公司質量目標分解到相關層次 ,部門質量目標做到具體 ,可檢查、可實現。公司質量目標由總經理批準發(fā)布，公司的質量目標見本手冊 章，質量目標經修訂，由總經理批準并重新發(fā)布。 部門質量目標和質量目標考核方法見公司 LT/QC00120xx《公司質量方針、目標說明》。 質量管理體系策劃 公司總經理組織有關人員對 質量管理體系建立實施進行策劃，并由管理者代表根據策劃的結果編著質量計劃，經總經理批準后各部門按計劃實施。 質量策劃包括以下內容： a、 對質量 管理體系涉及的產品、人員、部門進行策劃，以滿足質量方針和目標以及條款 中的要求； b、 確定質量管理體系和方針目標、各階段的時間進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行； c、 對質量 管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質量管理體系的完整性。 職責和權限和溝通 總經理通過對職責和權限、管理者代 表、內部溝通對質量管理體系進行管理。 職責和權限 a、 公司根據實際工作需要明確質量體系組織結構圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責、權限和相互關系（詳見本手冊 章 ）； b、 公司質量體系組織結構、公司管理層職責的確定、變更需經總經理批準 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 3 頁 標 題： 管理職責 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 以文件形式通知各有關部門和人員； c、 對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需獨立行使權力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責和權限； d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就 質量管理體系事宜進行溝通。 管理者代表 a、總經理任命一名管理者代表，授權其承擔質量管理體系的建立和日常管理工作，確保質量體系實施和維持。 b、 管理者代表的職責和權限見本手冊 條； c、 管理者代表可直接向總經理報告質量體系的運作狀況和來自顧客的信息。管理者代表可作為公司的代表就質量管理方面的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。 內部溝通 公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現的問題及時反饋及時解決。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內部質量審核控制程序》，使管理評審有序進行。 管理評審由總經理主持進行，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內容 a、以往的質量審核報告（包 括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內部質量審核的效果； b、質量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產品質量分析； d、質量方針是否得到有效貫徹； e、質量目標實現情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預防措施； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標 題： 管理職責 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 h、 是否有新情況的出現與變化，標準是否更改，技術手段、組織結構、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補充和修改； j、 重要的糾正和預防措施，措施是否適當； k、 對體系的修改或補充 是否適當。 各部門主要負責人參加會議，按部門負責人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應包括質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據輸出的有關內容增發(fā)至其他有關人員。 各部門負責人依據《管理評審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關的生產和銷售得到改進，資源得到配置。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經理匯報，管理評審報告經總經理批準后發(fā)放。 在管理評審中應做好各種記錄，管理部按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進行歸擋與保存。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經理根據質量體系實施的要求，確定并提供資源確 保： a、實