【文章內(nèi)容簡介】 ，嚴(yán)格按進貨計劃、質(zhì)量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作； c、 根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進先出； d、 負責(zé)倉庫物資的儲存、保護，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變； e、 掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質(zhì)量狀況； f、 做好倉庫物資的標(biāo)識及可追溯性工作； g、負責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點工作，對賬 、卡、物一致負責(zé)，按時向財務(wù)科報庫存月報。 內(nèi)審組 a、 掌握 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗； b、 編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 c、 對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。 總要求 根據(jù) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求建立了適合公司的文件化的質(zhì)量管理體系加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為實施質(zhì)量管理體系，公司開展和實施做好以下方面的工作： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。 公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍是切割機、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程包括： （ 1） 產(chǎn)品要求的識別和評審過程； （ 2） 實現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務(wù)提供（采購）過程； （ 3） 產(chǎn)品提供的運作控制過程； 以及過程的確認、標(biāo)識和可追溯、監(jiān) 視和測量裝置控制等子過程。 質(zhì)量體系有效實施所需過程包括： （ 1） 管理職責(zé)； （ 2） 資源提供和管理； （ 3） 測量、分析和改進。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 上述三個過程也包含著若干個小過程。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。 b、 確定過程順序和相互作用 質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用為：最高管理者確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；確立質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；提供實施質(zhì)量管理體系所需的人、財、物（資源），對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程實施質(zhì)量管理運作；在過程運作階段對體系、過程、產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量；根據(jù)測量分析結(jié)果通過糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審實施糾正或質(zhì)量改進；在 質(zhì)量改進過程中提出進一步的質(zhì)量方針、目標(biāo)，調(diào)整結(jié)構(gòu)、提供資源使質(zhì)量管理水平進一步提高。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。 c、 在質(zhì)量管理手冊內(nèi)規(guī)定確保這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法名稱。 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過程。 e、 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 公司按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 文件要求 總則 公司制訂《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）實施對文件的控制。 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b、質(zhì)量管理手冊 c、本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件（見附錄 A：文件一覽表）； d、確保過程的有效策劃、運行和控制要求的文件，包括法律法規(guī)要求和顧客要求等外來文件； e、反映質(zhì)量體系有效運行所要求的記 錄（見附錄 B：記錄清單）。 質(zhì)量管理手冊 公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按 予以控制。 文件控制 公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001）對質(zhì)量體系運行所需的文件實施控制，以確保： a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，并制定可隨時得到識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，明確當(dāng)前版本或失效日期，以防止使用失效和作廢文件； b、文件得到評審確保符合公司的實際情況，在具體操作過程中發(fā)現(xiàn)不合理及時進行修改并再次得到批準(zhǔn)； c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在每份文件的表頭顯示； d、在對質(zhì)量管 理體系有效運行起重要作用的各個場所，配備現(xiàn)行有效文件，確保各部門都能得到相應(yīng)的使用文件； e、文件保持清晰，編制文件清單確保易于檢索和識別其狀態(tài)； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 f、文件發(fā)布時應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和作廢的文件，防止錯 用或誤用。包括外來文件。 g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。 質(zhì)量體系運行記錄是一種特殊的文件，其控制要求按 要求控制。 記錄的控制 a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（ LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作 ； b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行； c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索 。 d、質(zhì)量記錄存放地應(yīng)干燥穩(wěn)妥，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，用磁盤、光盤等電子媒介保存的記錄應(yīng)制作備份 。 e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動來證明質(zhì)量管 理體系的建立和不斷改進的管理承諾： a、通過會議、告示、文件傳達等形式及時向公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b、制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)層次和職能； c、 每年至少組織一次管理評審，評價和討論質(zhì)量管理體系的有效性，改進的必要性； d、 在質(zhì)量管理體系實施過程中提供充分的資源包括人力、物力、財力等方面，確保質(zhì)量管理體系有效實施。 以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 質(zhì)量方針 a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標(biāo)和顧客的期望， 對顧客作出的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實現(xiàn)。 b、 公司把質(zhì)量方針傳達到每個員工，采取培訓(xùn)，并通過工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針 得到貫徹執(zhí)行。 c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進行修改或調(diào)整。 d、公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)修訂的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。公司質(zhì)量方針見本手冊 章。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 管理部負責(zé)將 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)層次 ,部門質(zhì)量目標(biāo)做到具體 ,可檢查、可實現(xiàn)。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 部門質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)考核方法見公司 LT/QC00120xx《公司質(zhì)量方針、目標(biāo)說明》。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對 質(zhì)量管理體系建立實施進行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計劃實施。 質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容： a、 對質(zhì)量 管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)以及條款 中的要求； b、 確定質(zhì)量管理體系和方針目標(biāo)、各階段的時間進度、責(zé)任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行； c、 對質(zhì)量 管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)和權(quán)限和溝通 總經(jīng)理通過對職責(zé)和權(quán)限、管理者代 表、內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系進行管理。 職責(zé)和權(quán)限 a、 公司根據(jù)實際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見本手冊 章 ）； b、 公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責(zé)的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 以文件形式通知各有關(guān)部門和人員； c、 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需獨立行使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就 質(zhì)量管理體系事宜進行溝通。 管理者代表 a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實施和維持。 b、 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見本手冊 條； c、 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作狀況和來自顧客的信息。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 內(nèi)部溝通 公司通過會議、記錄傳遞、信息交流等對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋及時解決。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評審有序進行。 管理評審由總經(jīng)理主持進行，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。 評審的輸入 管理評審的輸入包括以下方面的內(nèi)容 a、以往的質(zhì)量審核報告（包 括第一方、第二方及第三方審核），糾正措施情況，內(nèi)部質(zhì)量審核的效果； b、質(zhì)量體系文件的分析、修改情況分析、實施情況分析； c、 產(chǎn)品質(zhì)量分析； d、質(zhì)量方針是否得到有效貫徹； e、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析； f、 合同 /訂單執(zhí)行情況分析； g、 對客戶投訴情況分析，是否采取了有效的糾正和預(yù)防措施； 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 h、 是否有新情況的出現(xiàn)與變化，標(biāo)準(zhǔn)是否更改，技術(shù)手段、組織結(jié)構(gòu)、市場環(huán)境是否有變化、顧客要求是否有變化； i、 原體系是否有效，是否需要補充和修改； j、 重要的糾正和預(yù)防措施，措施是否適當(dāng)； k、 對體系的修改或補充 是否適當(dāng)。 各部門主要負責(zé)人參加會議，按部門負責(zé)人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報告》，《管理評審報告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及資源需求等，《管理評審報告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。 各部門負責(zé)人依據(jù)《管理評審報告》中需要采取糾正措施的事項實施糾正措施，使質(zhì)量管理體系及其過程得到改進、與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和銷售得到改進，資源得到配置。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 在管理評審中應(yīng)做好各種記錄，管理部按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》的要求進行歸擋與保存。 江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實施的要求，確定并提供資源確 保： a、實