【正文】 員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)； b、 對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)、掌握質(zhì)量管理的知識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用； c、對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)包括學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)知識(shí)； d、 對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)。派出人員的培訓(xùn)資格證書(shū)由管理部歸檔。 由管理部通知授課人準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，通知受培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，組織培訓(xùn)。書(shū)面考試由管理部組織，現(xiàn)場(chǎng)技能考核由管理部或職能部門(mén)進(jìn)行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓(xùn)卡片》。 特殊工種或需要具備資格的從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過(guò)主管部門(mén)培訓(xùn)考試取得資格證書(shū)后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，上崗操作。 管理部應(yīng)通過(guò)有計(jì)劃、有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的 相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 管理部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)檔案管理，內(nèi)容包括： a、 考試試卷和考核成績(jī)登記表。 c、 個(gè)人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。 所有培訓(xùn)人員的檔案做到一人一檔，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格由管理部歸檔。公司配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、 客戶需求識(shí)別、評(píng)審、確認(rèn)，客戶聯(lián)絡(luò)溝通所需的辦公設(shè)施； b、 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的生產(chǎn)設(shè)施、辦公設(shè)施和交通工具； c、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售所需的工作場(chǎng)所及建筑 , 確保過(guò)程能力滿足顧客產(chǎn)品要求。 工作環(huán)境 公司識(shí)別和管理為達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售要求所需工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)要求的符合性。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 b、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的 過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。包括對(duì)所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng)驗(yàn)證的認(rèn)定和確認(rèn)等。 公司目前的切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，通過(guò)本手冊(cè)及其與手冊(cè)一致的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定確定。 與顧客有關(guān)的 過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別和確定 營(yíng)銷部在客戶業(yè)務(wù)受理過(guò)程中識(shí)別和確定客戶的要求，這些要求的識(shí)別應(yīng)包括： a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式、適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)特性等； b、顧客未明示，但應(yīng)該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法等； c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求； d、公司確定的附加要求。 總經(jīng)理或 其授權(quán)人員負(fù)責(zé)合同 /訂單評(píng)審工作，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，評(píng)審應(yīng)確保： a、 款的要求已得到明確或規(guī)定； b、與顧客要求與以前不同時(shí)，不一致的要求已予識(shí)別和解決； c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)對(duì)合同 /訂單內(nèi)容需變更時(shí)，要按上述 — 要求進(jìn)行重新評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)得到客戶的重新 確認(rèn)。 評(píng)審記錄由營(yíng)銷部按《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場(chǎng)信息等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品 ,不涉及設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) ,在此予以刪減，但冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，如顧客有特殊要求時(shí)按 條款執(zhí)行。 供方選擇和評(píng)價(jià) 營(yíng)銷部對(duì)以往供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)、供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的可直接列入合格供方名單。 營(yíng)銷部及其他相關(guān)部門(mén)對(duì)候選名單，基于供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量業(yè)績(jī)、產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、售后服務(wù)能力， 提出評(píng)審意見(jiàn)。 營(yíng)銷部將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)入《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，編制《合格供方名單》 報(bào)總經(jīng)理審批。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 當(dāng)合格供方提供的 產(chǎn)品連續(xù)不能使用或造成公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重影響的，由總經(jīng)理確定停止使用，并書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)。適當(dāng)時(shí)包括： a、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； 公司應(yīng)準(zhǔn)確、全面地反映所需采購(gòu)的材料以及對(duì)供方的要求。 c、質(zhì)量管理體系的要求。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《原材料（外購(gòu)材料、物資質(zhì)量檢驗(yàn)單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。 公司建立實(shí)施 LT/QB003《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》使生產(chǎn)運(yùn)作得以控制 : a、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排、協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、采購(gòu)資料等技術(shù)文件的編制和發(fā)放，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的物資采購(gòu) ， 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員配備，生產(chǎn) 設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施的配置等事項(xiàng)。 c、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)文件組織生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，保持車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)適宜的環(huán)境要求，以及生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程 目前的切割機(jī)和水泵工藝流程為： ①切割機(jī)生產(chǎn)的工藝流程 : 安裝提手 → 安裝電機(jī) → 安裝電容、接線座、安裝電源線 → 安裝開(kāi)關(guān)、短接線→ 試運(yùn)轉(zhuǎn) → 安裝工作臺(tái) A→ 安裝導(dǎo)風(fēng)罩 → 安裝電機(jī)下蓋 → 安裝支腳 → 安裝 開(kāi)關(guān)罩、安裝工作臺(tái) B→ 調(diào)試 → 檢驗(yàn) → 包裝入庫(kù) ②水泵生產(chǎn)的工藝流程。 水泵和切割機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程中的唯一性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)。 生產(chǎn)過(guò)程中的唯一性標(biāo)識(shí)和輔助性標(biāo)識(shí)一起使用，方式為貼不干膠標(biāo)貼，輔助性標(biāo)識(shí)是該批產(chǎn)品的品種和規(guī)格。 庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)是該物資的名稱和規(guī)格。 公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、存 儲(chǔ)場(chǎng)所依據(jù)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)設(shè)置檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)包括： a) 待檢； b) （已檢）合格； c）（已檢）不合格。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)保管好標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或丟失時(shí)應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)重新標(biāo)識(shí)清楚。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、 轉(zhuǎn)序包裝入庫(kù)等工作。 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員和各生產(chǎn)操作人員，搬運(yùn)時(shí)按生產(chǎn)批 號(hào)、品種規(guī)格分批堆放搬運(yùn)，防止混規(guī)格、混品種，應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一旦失落或損壞應(yīng)向檢驗(yàn)員或相關(guān)部門(mén)報(bào)告，以便重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 貯存、防護(hù) 根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫(kù)房或場(chǎng)所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。倉(cāng)庫(kù)物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。庫(kù)房要有與貯存物資要求相適應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施，應(yīng)有禁止煙火的標(biāo)識(shí)，以保證貯存物資不發(fā)生損 壞或丟失。 包裝 產(chǎn)品包裝人員應(yīng)按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝，包裝物上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、出廠日期等，包裝結(jié)束后，由檢驗(yàn)員檢查其包裝質(zhì)量，作好檢驗(yàn)記錄方可入庫(kù)交付。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技質(zhì)部是負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備職能部門(mén)，生產(chǎn)車間配合實(shí)施。 對(duì)測(cè)量和監(jiān) 視設(shè)施應(yīng)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)整或校準(zhǔn)。 按《文件和記錄控制程序》規(guī)定 保留校驗(yàn)或檢定記錄，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 使用中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和測(cè)量裝置 失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，采取糾正措施并記錄；對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)重新進(jìn)行確認(rèn)。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。 公司對(duì)上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃中。這種監(jiān)視和測(cè)量方法包括： a、以發(fā)放《用戶意見(jiàn)評(píng)價(jià)表》的方式，每年作 1～ 2 次的顧客滿意度調(diào)查，測(cè)量顧客滿意度情況； b、通過(guò)不定期的對(duì)顧客走訪、電 話訪問(wèn)、業(yè)務(wù)接觸過(guò)程中了解等 c、在與顧客溝通中了解顧客滿意情況； d、每半年統(tǒng)計(jì)一次產(chǎn)品銷售和用戶發(fā)展情況，從顧客對(duì)公司產(chǎn)品需求的增加不定期了解顧客滿意情況； e)、其它可能的監(jiān)視和測(cè)量方法。 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果是管理評(píng)審的輸入。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 質(zhì)量體系審核依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃由管理者代表指定的審核組長(zhǎng)編制，審核計(jì)劃 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 包括目的、依據(jù)和范圍、審核組成員及日程安排，審核計(jì)劃提前一星期發(fā)放到受審部門(mén)，讓各部門(mén)做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。 審核人員應(yīng)將審核結(jié)果編寫(xiě)《審核報(bào)告》，審核報(bào)告應(yīng)形成文件，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，《審核報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)給有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人并作為管理評(píng)審的輸入。 審核組對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的每個(gè)不合格項(xiàng)，及由此所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 公司采用調(diào)查、抽查、過(guò)程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行質(zhì)量體系過(guò)程監(jiān)視或測(cè)量，以證實(shí)所確定的過(guò)程符合策劃結(jié)果的能力。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法是，針對(duì)公司已確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必需的管理過(guò)程，采用抽 查、在過(guò)程的某個(gè)點(diǎn)設(shè)立監(jiān)視或測(cè)量點(diǎn)、通過(guò)對(duì)過(guò)程一個(gè)階段結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等手段確定過(guò)程是否符合或者是否有能力達(dá)到規(guī)定要求。 通過(guò)顧客意見(jiàn)調(diào)查、顧客滿意度評(píng)價(jià)等服務(wù)質(zhì)量結(jié)果的測(cè)量也可作為過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的一種方法。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門(mén)。 各責(zé)任人員對(duì)產(chǎn)品（原輔材料、半成品、成品）檢驗(yàn)或驗(yàn)證確認(rèn)后應(yīng)按本手冊(cè) 要求做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 章節(jié)號(hào)： 版本號(hào) /修訂次： 01/00 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 不合格品控制 對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格控制，以防止不合格轉(zhuǎn)入下道工序或交付給顧客。 技質(zhì)部是不合格品控制的職責(zé)歸口部門(mén)。 不合格品評(píng)審后的處置可 能是： a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求； b)退回供方或報(bào)廢后改作它用； c) 讓步接收。 不合格品經(jīng)評(píng)審按上述方式處置后，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定是否滿足規(guī)定要求，評(píng)審和處置的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析控制，確定數(shù)據(jù)分析應(yīng)用需求。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息： a、顧客的滿意程度； b、顧客產(chǎn)品要求的符合性； c、過(guò)程和生產(chǎn)和銷售的特性和趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 8． 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過(guò)程，通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù) 防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門(mén)配合實(shí)施。對(duì)顧客的投訴或抱怨、 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)： LT/QA－ 20xx 重大的不符合、重復(fù)出 現(xiàn)的不符合及體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，必須采取糾正和預(yù)防措施。 不合格項(xiàng)的糾正措施按《管理評(píng)審和內(nèi)部審核控制程序 》（ LT/QB002），由內(nèi)審組或由管理部 對(duì)責(zé)任部門(mén)（人）提出糾正措施意見(jiàn)。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的信息來(lái)源 預(yù)防措施的信息可從以下方面獲取： a) 對(duì)不合格品的統(tǒng)計(jì)分析從其質(zhì)量變化的趨勢(shì)中； b) 內(nèi)審及管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)的自身要求； c) 顧客的意見(jiàn)反饋和產(chǎn)品需求信息中； d）其它外部與產(chǎn)品及管理相關(guān)的信息中。 預(yù)防措施的制定 責(zé)任部 門(mén)對(duì)需要制訂預(yù)防措施的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。 預(yù)防措施執(zhí)行和驗(yàn)證 管理部組織預(yù)防措施的驗(yàn)證。 重大的預(yù)防措施的有關(guān)資料和信息應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審輸入