【正文】 00520xx 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 附錄 A 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 3 頁
。 經(jīng)驗(yàn)證，對實(shí)施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實(shí)際需要納入管理程 序或技術(shù)文件 ,引起文件更改時，應(yīng)由文件原編制部門（人）按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》實(shí)施更改。 預(yù)防措施的提出 由管理部按管理者代表或總經(jīng)理的要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、用戶信息 反饋、市場需求情況、內(nèi)部質(zhì)量審核意見、管理評審的評價等信息，經(jīng)分析討論，按實(shí)際需要會同各職能部門提出制訂預(yù)防措施的意見，交付有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。 糾正措施 不合格品的糾正措施按 《產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》（ LT/QB004） ，由質(zhì)檢人員對責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。 d、供方質(zhì)量業(yè)績。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)適用于質(zhì)量分析、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)。負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí)施控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量形成的記錄按 LT/QB001《文件和記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制和執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 保證生產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì) 量要求。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時采取糾正措施。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計(jì)劃進(jìn)行。 內(nèi)部審核 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排， 檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過對顧客滿意情況的監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 檢驗(yàn)、測量 和試驗(yàn)設(shè)備的測試場所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。送外檢 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 定時，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn) 。 交付 產(chǎn)品出庫發(fā)運(yùn)時，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運(yùn)輸時，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧 客要求的目的地。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。使用機(jī)械搬運(yùn)時要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前沒有顧客提供財(cái)產(chǎn)，在此予以刪減，冊減不 會影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 產(chǎn)品防護(hù) 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。 當(dāng)有追溯要求時按上述標(biāo)識進(jìn)行追溯。生產(chǎn)批號的編號為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號。 d、 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動。 產(chǎn)品和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。 在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。對已通過質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的供方可直接進(jìn)入合格供方。 采購 營銷部負(fù)責(zé)采購過程控制，對供方的選擇、評價和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 顧客溝通 營銷部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。 合同的評審方式可以是下列情形之一： 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 a、一般合同由總經(jīng)理或其授 權(quán)人員對合同 /訂單評審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評審”章，并由評審人員簽名認(rèn)可作為合同評審的記錄； b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評審，在“合同評審表”上填寫評審意見，由參加評審人員簽名認(rèn)可，作為評審記錄； c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認(rèn)后，并做好電話記錄作為合同評審的依據(jù)。 顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。 c、確定產(chǎn)品監(jiān)視、測量和驗(yàn)證要求。 、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格 要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售符合客戶的要求，公司配備適宜的生產(chǎn)設(shè)施。 b、 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 。 對從事內(nèi)審工作的人員應(yīng)取得外部機(jī)構(gòu)的合格證書，由管理者代表認(rèn)可后，從事公司的內(nèi)審工作。 培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。 派出培訓(xùn)的內(nèi)容 當(dāng)需取得勞動部門規(guī)定的特殊工種或相關(guān)資格證書的人員，由公司管理部提出培訓(xùn)申請，列入培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實(shí)施的要求，確定并提供資源確 保： a、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。 評審輸出 管理評審的輸出為《管理評審報(bào)告》，《管理評審報(bào)告》中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求等，《管理評審報(bào)告》發(fā)放至參加會議人員，并可根據(jù)輸出的有關(guān)內(nèi)容增發(fā)至其他有關(guān)人員。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評審有序進(jìn)行。 管理者代表 a、總經(jīng)理任命一名管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施和維持。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對 質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。公司質(zhì)量方針見本手冊 章。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實(shí)現(xiàn)。 e、 按產(chǎn)品提供的追溯時效要求，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作質(zhì)量記錄歸檔記錄。 g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。 質(zhì)量管理手冊 公司編制和保持質(zhì)量管理手冊并按 予以控制。 e、 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本章的質(zhì)量管理過程模式圖，也表示了過程順序和相互作用概略。 質(zhì)量體系有效實(shí)施所需過程包括： （ 1） 管理職責(zé)； （ 2） 資源提供和管理； （ 3） 測量、分析和改進(jìn)。為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司開展和實(shí)施做好以下方面的工作： a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 g、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的檢查和管理 .發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時，應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求 . h、 掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓(xùn)的需求 . I、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作， 保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作； 生產(chǎn)車間 a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)； c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報(bào)自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息； d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品 質(zhì)量問題； e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在問題對其影響的程度，提出和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以使質(zhì)量體系不斷完善、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高； d、 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制 .根據(jù)產(chǎn)品的要求， 確定定期檢定或校準(zhǔn)監(jiān)視和測量裝置，防止使用失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 e、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的巡檢和產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)工作，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出合格與否的判斷 ； f、 負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識、處置、隔離工作； g 、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，根據(jù)分析結(jié)果及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定和提出糾正和預(yù)防措施； h、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各相關(guān)過程和策劃； i、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 e、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)物資采購計(jì)劃。 副總經(jīng)理職責(zé) a、 堅(jiān)持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織 完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 e、 負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 職責(zé) 總經(jīng)理的職責(zé) a、 領(lǐng) 導(dǎo)組織實(shí)施 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)， 確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 質(zhì)量目標(biāo) 切割機(jī)系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為 96%。 公司具有包括切割機(jī)、水泵流水生產(chǎn)線，設(shè)備齊全。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 企業(yè)概況 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 企 業(yè) 概 況 龍?zhí)C(jī)械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū) 9 公里 、江陰長江大橋和錫常高速入口 10 公里，西距常州 18 公里、滬寧高速公路常州入口 15 公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 質(zhì)量管理手冊草稿完成后，由管理者代表或其授權(quán)人員組織進(jìn)行討論、修改和定稿。因此 ,對 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條 款和 條款和 不適用于公司的質(zhì)量體系過程活動，予以剪裁。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 20xx 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理手冊的 應(yīng)用范圍 、允許的剪裁 發(fā)布日期 :20xx 年 5 月 1 日 修訂日期：未修 訂 １．公司的質(zhì)量管理手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理和向顧客或第三方證實(shí)公司質(zhì)量管理體系滿足合同規(guī)定要求和有關(guān)法規(guī)要求的文件，公司各部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。