【文章內(nèi)容簡介】 ，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》RL/《文件控制程序》RL/。 質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針編入質(zhì)量手冊。制定質(zhì)量方針應(yīng)遵循以下原則：a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適宜；b. 包括對滿足質(zhì)量體系要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針以公司內(nèi)部得到溝通和理解，以保證每個員工能夠了解并加以執(zhí)行。每年度總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。公司質(zhì)量方針是：“防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。” 策劃 質(zhì)量目標(biāo)《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》RL/：行政部于每年年初制定本年度的質(zhì)量目標(biāo)方案，在征求各部門意見并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以質(zhì)量計劃的形式發(fā)放到各部門，以確保在相關(guān)職能及各個層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)遵循SMART原則：S：質(zhì)量目標(biāo)必須是具體的；M：質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的；A：質(zhì)量目標(biāo)必須切合實際，通過努力是可以達(dá)到的；R：公司級目標(biāo)與部門級目標(biāo)必須相一致；T：質(zhì)量目標(biāo)必須有時間節(jié)點。質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，經(jīng)分解后，在相關(guān)職能及各個層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。各部門負(fù)責(zé)在本部門區(qū)域?qū)|(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)目標(biāo)及實現(xiàn)情況進(jìn)行展示。品質(zhì)部每月統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并形成質(zhì)量報告，報總經(jīng)理及各部門。 質(zhì)量目標(biāo)——補(bǔ)充行政部協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司全面的經(jīng)營計劃，并形成文件。經(jīng)營計劃分為三年經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃。為便于質(zhì)量方針的展開，在經(jīng)營計劃中，應(yīng)包含質(zhì)量目標(biāo)及測量要求。經(jīng)營計劃應(yīng)當(dāng)在考慮顧客的期望、競爭對手及國內(nèi)外同類企業(yè)的分析結(jié)果的基礎(chǔ)上加以制定。詳情見《經(jīng)營計劃控制程序》RL/。 質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在對質(zhì)量管理體系或變更質(zhì)量體系進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)考慮以下方面：(1) 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；(2) 顧客的需求和期望；(3) 產(chǎn)品的性能指標(biāo)；(4) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績；(5) 從以前類似情況中獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)；(6) 改進(jìn)的機(jī)會；(7) 風(fēng)險評定及風(fēng)險減輕的數(shù)據(jù)。有關(guān)質(zhì)量管理體系策劃的詳細(xì)情況，已在程序文件《質(zhì)量體系策劃控制程序》RL/。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理確定各部門的職責(zé)與權(quán)限，并通過培訓(xùn)使全體員工對職責(zé)與權(quán)限的內(nèi)容進(jìn)行理解和溝通。（公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件6，職責(zé)與權(quán)限分配表見附件7）為明確公司內(nèi)的機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)，特制定程序文件《職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序》RL/。 質(zhì)量職責(zé)程序文件《職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序》RL/：本公司所有員工均須對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合的產(chǎn)品或過程通報給各部門負(fù)有糾正措施職責(zé)與權(quán)限的管理者。車間主任及質(zhì)檢部部長對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。車間主任及指定的各個班次的班組長負(fù)責(zé)保證當(dāng)班的產(chǎn)品質(zhì)量，對當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合情況通報車間主任或質(zhì)檢部部長。 管理者代表董事長以任命書的形式任命公司內(nèi)一名管理人員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，“任命書”。 顧客代表總經(jīng)理以任命書的形式任命顧客代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，“任命書”?！堵氊?zé)、權(quán)限與溝通控制程序》RL/：總經(jīng)理通過生產(chǎn)經(jīng)營會議、質(zhì)量例會、調(diào)度例會、月度質(zhì)量分析報告、月度目標(biāo)責(zé)任考核公報等形式在公司內(nèi)部不同部門間建立溝通，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評審 總則為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫《管理評審控制程序》RL/。根據(jù)《管理評審控制程序》RL/，由總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者匯報體系運行的情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評審報告。各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中的提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。評審應(yīng)當(dāng)包括對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要的評價，應(yīng)當(dāng)包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評價和改進(jìn)。評審周期為每年至少進(jìn)行一次，一般安排在例行內(nèi)審之后進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況時，可增加管理評審的頻次：（1） 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；（2） 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生；（3） 質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化；（4） 即將進(jìn)行第二方或第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核；（5） 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。管理評審形成的記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。 質(zhì)量管理體系業(yè)績?yōu)槌掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，管理評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及業(yè)績趨勢進(jìn)行評審，可以包含但不限于以下方面：（1） 經(jīng)營計劃中的質(zhì)量目標(biāo)；（2） 質(zhì)量成本（COQ）；（3） 客戶PPM值；（4） 制造PPM值；（5） 顧客滿意度。為促進(jìn)管理的有效性，公司制定《質(zhì)量成本控制程序》RL/，由財務(wù)部歸口管理，通過組織相關(guān)部門對質(zhì)量成本進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。 評審輸入《管理評審控制程序》RL/：管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：（1） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果；（2） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；（3） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；（4） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；（5） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；（6） 可能影響質(zhì)量體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品的開發(fā)等；（7） 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。（8） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 評審輸入——補(bǔ)充質(zhì)量評審還應(yīng)包括實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。 評審輸出評審的輸出應(yīng)包括：（1） 針對質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)措施，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程等方面的評價；（2） 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、使用功能要求及安全、環(huán)境等方面的改進(jìn)措施；（3） 根據(jù)內(nèi)、外部變化，對資源的需求。管理評審所產(chǎn)生的記錄由行政部保存，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。 本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編寫以下程序文件(1) 《合同評審控制程序》 RL/(2) 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 RL/(3) 《經(jīng)營計劃控制程序》 RL/(4) 《職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序》 RL/(5) 《管理評審控制程序》 RL/(6) 《質(zhì)量成本控制程序》 RL/第60章 資源管理公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以：(1) 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；(2) 通過滿足顧客的要求，使顧客滿意。 資源提供為了實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并使顧客滿意，公司及時確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設(shè)備、材料、培訓(xùn)合格且能滿足其崗位要求的人員、各種工藝、制度、必要的技術(shù)支援、合適的環(huán)境等。 人力資源 總則公司制定《人力資源控制程序》RL/，對公司質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員從教育程序、個人技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)驗上給予規(guī)定，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力和資格進(jìn)行確認(rèn)。由行政部歸口管理。 能力、意識和培訓(xùn)為確保人員素質(zhì)符合崗位的要求，《人力資源管理程序》RL/：（1） 由行政部制定《各類人員的資格規(guī)定》，對質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員的學(xué)歷、經(jīng)驗、技能及培訓(xùn)的具體要求進(jìn)行規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)；（2） 根據(jù)需要對各類人員，如新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗和試驗人員、采購、營銷、庫管員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等，實施相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施，如派人員參加外部培訓(xùn)、招聘等，以滿足對人員素質(zhì)的要求；（3） 對參加培訓(xùn)的人員，采用筆試、面試、實際操作等方式進(jìn)行培訓(xùn)效果的評價，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計劃所規(guī)定的目標(biāo)；（4） 通過培訓(xùn)或其他方式，使員工意識到所從事工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；（5） 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評價、及員工的經(jīng)歷、教育培訓(xùn)記錄、崗位資格認(rèn)可記錄等，由行政部按照《質(zhì)量記錄控制程序》RL/。 產(chǎn)品設(shè)計技能本公司設(shè)計人員至少應(yīng)具有以下技能：(1) 計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）；(2) 潛在失效模式及后果分析（FMEA）；(3) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃（APQP）。本公司對尚未具有以上技能的設(shè)計人員進(jìn)行培訓(xùn)（包括適當(dāng)?shù)耐馕嘤?xùn)），以確保其具有應(yīng)有的技能。 培訓(xùn)為了識別培訓(xùn)的需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具備能力，公司編制了《培訓(xùn)控制程序》RL/，由行政部歸口管理?！杜嘤?xùn)控制程序》RL/：培訓(xùn)時應(yīng)考慮以下因素：（1） 識別培訓(xùn)需求；（2） 使人員具有能力；（3） 承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有資格；（4） 滿足顧客的要求；（5） 培訓(xùn)應(yīng)針對組織內(nèi)各個層次中影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工。 崗位培訓(xùn)《培訓(xùn)控制程序》RL/：對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，不論是新上崗的員工，還是調(diào)整工作的人員，均須進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)時須使受培訓(xùn)人員知曉不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求給顧客帶來的后果。培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后由行政部發(fā)給上崗證，無證人員嚴(yán)禁上崗操作。崗位培訓(xùn)通常包括：（1） 質(zhì)量培訓(xùn)；（2） 解決問題的方式及使用的工具；（3） 統(tǒng)計過程控制（SPC）培訓(xùn)；（4） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃（APQP）培訓(xùn)（主要針對工程技術(shù)人員）；（5） 潛在失效模式及后果分析（FMEA）培訓(xùn)（主要針對工程技術(shù)人員）；（6） 測量系統(tǒng)分析（MSA）（主要針對檢驗和試驗人員）；（7） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）培訓(xùn)；（8） 管理者培訓(xùn)（在質(zhì)量培訓(xùn)中應(yīng)包括對中、高層管理人員的培訓(xùn)）；（9） 內(nèi)審員培訓(xùn)（外培）；（10） 各工種的操作技能培訓(xùn)（主要針對新入廠操作人員）。 員工激勵與授權(quán)《人力資源控制程序》RL/，公司建立并完善各種管理制度，對技術(shù)高超、積極上進(jìn)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、具有創(chuàng)新精神并取得良好成績的員工進(jìn)行獎勵；對工作不認(rèn)真、消極怠工、不服從公司安排、無視公司勞動紀(jì)律的人員進(jìn)行處罰。行政部每年組織一次調(diào)查，測量員工對于所從事的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)知程度。 基礎(chǔ)設(shè)施為使過程處于受控狀態(tài)，以便生產(chǎn)出滿足要求的產(chǎn)品，公司制定了《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》RL/。其中對公司識別、提供及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施作了如下規(guī)定：為了能使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到保證，公司按照需要識別、提供必要的設(shè)施，設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)，以使產(chǎn)品符合要求。當(dāng)設(shè)施破損或是其他原因不能滿足規(guī)定的需求時，可降級使用或報廢；當(dāng)設(shè)施缺少不能滿足相應(yīng)的配置時，可以由相關(guān)的部門提出采購申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購。公司設(shè)施包括以下幾點：（1） 工作場所（如車間、庫房等）及配套的物業(yè)設(shè)施；（2） 各種工具、設(shè)備、硬件及軟件（如車床、銑床、鉆床、壓機(jī)、維修用設(shè)備及工具、計算機(jī)及計算機(jī)程序等）；（3） 運輸設(shè)施（如汽車、叉車等）；（4） 支援服務(wù)（如電話、傳真、打印機(jī)、電力供應(yīng)等）。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃總經(jīng)理決定基礎(chǔ)設(shè)施的添置，并指定項目負(fù)責(zé)人，組建項目組，根據(jù)質(zhì)量計劃的要求進(jìn)行。生產(chǎn)技術(shù)部采用多方論證方法對工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃，確定新增設(shè)備的布置。工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動，減少等待時間及重復(fù)搬運，并規(guī)定對現(xiàn)有操作效果進(jìn)行評價和監(jiān)視的辦法，同時保證人員和貨物的安全及環(huán)境保護(hù)。 應(yīng)急計劃為了便于在緊急情況下（如公司事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨）調(diào)配資源滿足顧客的要求，公司特制定《應(yīng)急計劃》RL/。 工作環(huán)境工作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，如：噪音、振動、溫度、濕度、清潔度、電磁、光線、粉塵等物理條件。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，為確保產(chǎn)品符合性，本公司提供并滿足產(chǎn)品所要求的物理條件。行政部負(fù)責(zé)對廠區(qū)內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理，以盡可能使其滿足國家、法律法規(guī)及實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境清潔的治理，營銷部負(fù)責(zé)庫房內(nèi)的環(huán)境清潔治理，并使其滿足公司制定的標(biāo)準(zhǔn)。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全避免勞動安全事故的發(fā)生是本公司管理的重點工作之一。為此，各車間負(fù)責(zé)人要將安全教育作為每天必須關(guān)注的工作，要對員工的身體狀況進(jìn)行了解，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。若發(fā)生事故，必須分析原因，并立即采取糾正和預(yù)防措施。要對員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，養(yǎng)成按技術(shù)規(guī)范生產(chǎn)的習(xí)慣，確保產(chǎn)品的安全。防止安全事故的措施（不局限于下列條款）：⑴ 生產(chǎn)車間每天必須對員工進(jìn)行班前安全意識教育； ⑵ 行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場安全巡視；⑶ 提供和穿戴適用的勞保用品；⑷ 提供適宜的工作環(huán)境；⑸ 在相關(guān)文件或現(xiàn)場使用安全警示標(biāo)識；⑹ 通過培訓(xùn)提高員工對勞動安全與產(chǎn)品安全的認(rèn)識程度；⑺ 在潛在的失效模式與后果分析中識別產(chǎn)品的安全因素。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔公司在全公司范圍實施6S管理，制定檢查、考核、管理制度，以維持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔有序，確保符合制造過程及實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。所有部門都應(yīng)按6S要求改善工作環(huán)境。為實現(xiàn)該要求，公司特制定了《6S活動開展手冊》RL/WI002，并遵照執(zhí)行。 本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編制以下程序文件：(1) 《人力資源控制程序》 RL/(2) 《培訓(xùn)控制程序》 RL/(3) 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 RL/(4) 《應(yīng)急處理程序》 RL/第70章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃根據(jù)公司實際情況，將產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程來控制，并編制文件化的程序。為保證產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的順利進(jìn)行，公司編制了《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》RL/，以控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，該程序規(guī)定，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃須與公司質(zhì)量管理體系及其他過程（如管理職責(zé)、資源管理等）的相求相一致。并