【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 新版本并定期檢查其現(xiàn)行有效性，交 綜合部 加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使 用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。 綜合部 將所有外來(lái)文件分類編目填入“受控文件清單”并存檔。 記錄 文件發(fā)放、回收登記表 受控文件清單 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 3/3 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 文件借 閱、復(fù)制記錄 文件銷毀申請(qǐng) 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 1/2 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，為產(chǎn)品符合要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù) 。 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)記錄的控制，各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)的記錄的使用及管理。 工作程序 控制的主要記錄有： a） 管理評(píng)審記錄和報(bào)告； b） 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄； c） 文件控制記錄； d） 供方評(píng)定記錄； e） 有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄； f） 過程控制記錄； g） 檢驗(yàn)記錄 h） 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備周檢記錄； i） 不合格品的處理記錄； j） 糾正和預(yù)防措施記錄； k） 內(nèi)審記錄和報(bào)告； l） 培訓(xùn)和考核記錄； n} 顧客服務(wù)記錄； m） 其他記錄（詳見記錄清單）。 記錄標(biāo)識(shí) 所有記錄均按“文件控制程序”中 規(guī)定標(biāo)識(shí)。 記錄表式編制要求 各部門負(fù)責(zé)表、卡編制，隨相關(guān)文件一同審批。記錄表式更改按“文件控制程序” 規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)列出本部門記錄清單。 每份記錄必須有主題 /標(biāo)識(shí) /日期，以保證記錄的可檢索性。 記錄填寫規(guī)定 各部門填寫記錄時(shí)，應(yīng)填全日期、姓名等，所有內(nèi)容應(yīng)真實(shí)。 記錄的填寫要使用鋼筆或圓珠筆，填寫內(nèi)容必須完整，字跡清晰，不允許有與記錄無(wú)關(guān)的內(nèi)容。 記錄不允許修改，除筆誤和計(jì)算錯(cuò)誤。需修改時(shí)，可用“劃改法”，即劃去原內(nèi)容，在旁邊寫上正確內(nèi)容，并有更改人 簽名或蓋章。 記錄保管、查閱、保存期限 各部門有關(guān)記錄保存，要確保能方便地查閱，并由所在部門負(fù)責(zé)人每年年底檢查一次后，交 綜合部 存檔。 記錄必須存放在適宜的環(huán)境下分類存放，防止污染，損失和丟失。記錄的查閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)。 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 2/2 記錄均為書面的，必須保證其完整性與可檢索性。 記錄的保存年限一般為三年，合同要求有保存期時(shí)，按合同要求執(zhí)行。 記錄的銷毀 記錄的銷毀由各部門負(fù)責(zé)人提出，管理者代表批準(zhǔn)，對(duì)超保期尚具有保管價(jià)值的記錄，統(tǒng)一交 綜合部 處理。 顧客有保存年限要求的記錄到期后，應(yīng)取得顧客的處理意見后，再?zèng)Q定是否銷毀。 記錄 記錄清單 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 1/5 目的 規(guī)定 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的有關(guān)質(zhì)量管理體系活動(dòng)。 適用范圍 適用于 總經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 向全 體員工 傳達(dá)滿足顧客和 法律、法規(guī)要求的重要性 a） 總經(jīng)理 應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚地認(rèn)識(shí)到“讓顧客滿意是最基本的要求”； b） 總經(jīng)理 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與 企業(yè) 每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)； c） 總經(jīng)理 應(yīng)采取培訓(xùn)、大小會(huì)議、版報(bào)、班組活動(dòng)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì) 企業(yè) 的重要性，并能持續(xù)地加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，使他們自覺地積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn) 企業(yè) 的質(zhì)量方針和目標(biāo)，詳見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃； 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a） 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)并作出相應(yīng)規(guī)定； b） 確定 并提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c） 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e） 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 f） 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量文件的內(nèi)容應(yīng)協(xié) 調(diào)一致； 綜合部 對(duì)質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告 總經(jīng)理 。 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 企業(yè) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的必要資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)有效的質(zhì)量管理， 總經(jīng)理 應(yīng)明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，并使之得到溝通。 企業(yè) 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附錄 1，質(zhì)量職責(zé)分配見附錄 2。 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理 職責(zé) —— 全面領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè) 的日常工作，向全 體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 按照 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并采取有效措施，使 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 2/5 其有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)； —— 主持制定 企業(yè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 對(duì)質(zhì)量管理體系作出承諾；批準(zhǔn) 企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)； —— 任命管理者代表，授權(quán)開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作； —— 組建與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，主持質(zhì)量職能展開和分配； —— 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； —— 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； —— 對(duì) 企業(yè) 的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b） 管理者代表職責(zé) —— 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、保持和實(shí)施； —— 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ， 運(yùn)行情況和管理 包括改進(jìn)的需求； —— 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí) 的形成； —— 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 c)綜合部 職責(zé) —— 具體組織協(xié)調(diào)監(jiān)督質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作組織編制和修訂質(zhì)量管理體系文件； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的打印、登記、發(fā)放、回收、保管、借閱、復(fù)制和存檔等工作。 —— 組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)審核中不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤； —— 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； —— 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)。 —— 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)從事特殊工作人員（如內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、特殊過程的執(zhí)行人員）進(jìn)行崗位培訓(xùn)和資格考核； —— 組織對(duì)供方的 供貨能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，確保提供的采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求； —— 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，控制采購(gòu)物資的質(zhì)量；控制采購(gòu)物資的庫(kù)存量； —— 作好產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，確保能正確理解顧客要求； —— 嚴(yán)格按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)的控制，保證產(chǎn)品的安全和不損壞； —— 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售前、售中、售后的服務(wù)工作； —— 及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求，以及市場(chǎng)信息和動(dòng)態(tài)改進(jìn)的需要負(fù)責(zé)對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)及交付。 —— 負(fù)責(zé)資金、財(cái)務(wù)管理。 d) 生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé) —— 組織實(shí)施生產(chǎn) 計(jì)劃，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成生產(chǎn)任務(wù)； —— 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，并保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定； —— 對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，制定設(shè)備維修計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和檢修；保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全防護(hù)措施的有效，以保證過程能力； —— 設(shè)計(jì)制造工藝裝置，對(duì)自已不能制造的應(yīng)聯(lián)系合格的制造單位進(jìn)行加工，以保證生產(chǎn)車間的使用； —— 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理； 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 版本 /修改號(hào)： A/0 頁(yè)次： 3/5 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理工作； —— 組織編制作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)； —— 制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范文件，確保質(zhì)量檢驗(yàn)方法正確、可靠； e) 質(zhì)量檢驗(yàn)部職責(zé) —— 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資，半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； —— 對(duì)不合格進(jìn)行控制，并及時(shí)報(bào)告不合格品評(píng)審組進(jìn)行分析和處理； —— 作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 對(duì)質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行分析，并及時(shí)向管理者代表報(bào)告產(chǎn)品的質(zhì)量問題； —— 作好監(jiān)視、 測(cè)試設(shè)備 的管理工作，定期對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和外檢；保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于校準(zhǔn)狀態(tài)； —— 收集質(zhì)量信息以及記錄和保持質(zhì)量活動(dòng)的記錄，以提供質(zhì)量管理活動(dòng)的證據(jù)； f)各部門負(fù)責(zé)人職責(zé) —— 組織本部門人員學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行 企業(yè) 的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件； —— 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的展開，并通過有效的管理活動(dòng)，確保其質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)； —— 按質(zhì)量管理體系的要求，保證本部門人員嚴(yán)格按質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理體系程序文件開展各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)； —— 對(duì)從事與質(zhì)量有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)和教育； —— 各部門負(fù)責(zé)人在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，應(yīng)及時(shí)互通質(zhì)量信息； —— 對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品或內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并糾正措施進(jìn)行監(jiān)督； —— 記錄和保持質(zhì)量活動(dòng)中的各項(xiàng)記錄，以能提供質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。 g) 車間主任職責(zé) —— 全面領(lǐng)導(dǎo)車間的日常生產(chǎn)工作，向車間全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 組織本車間員工學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行 企業(yè) 的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程； —— 通過有效的管理活動(dòng)，確保其質(zhì)量 目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)； —— 負(fù)責(zé)本車間作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)、技能培訓(xùn)和教育； —— 負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過程的質(zhì)量監(jiān)控，以達(dá)到保質(zhì)保量完成 企業(yè) 部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)； —— 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)施、設(shè)備、計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)工作； —— 記錄和保持過程活動(dòng)中的各項(xiàng)記錄。 —— 對(duì)各自的工作質(zhì)量和工作結(jié)果負(fù)責(zé)。 h) 驗(yàn)證人員（內(nèi)審員、檢驗(yàn)員、計(jì)量員）職責(zé) —— 嚴(yán)格按照有關(guān)認(rèn)證的法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行審核工作； —— 尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性。在審核中，如實(shí)記錄好被審核方的現(xiàn)狀； —— 按照檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并做好記 錄，對(duì)出具的檢 邢臺(tái)市漢光機(jī)械制造有限公司 文件編號(hào) HGQM20xx 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)