【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)部 a )負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)收集，技術(shù)文件的制定和更改控制； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制并組織實(shí)施； c)負(fù)責(zé)過程控制點(diǎn)的設(shè)置，工藝、路線的 設(shè)置，工藝操作文件、檢驗(yàn)方法及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并監(jiān)督實(shí)施； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程。 （ 7）供應(yīng)部 a )組織制訂并實(shí)施采購控制程序； b)負(fù)責(zé)合格供方的控制。 (8)售后部 a) 開展售后服務(wù)，處理顧客投訴和抱怨； （ 9）生產(chǎn)車間 b)組織執(zhí)行生產(chǎn)工藝，對(duì)本車間的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)； B)組織職工學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，掌握生產(chǎn)技能； c)開展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全、文明、均衡生產(chǎn)； d) 準(zhǔn)確、及時(shí)填寫、報(bào)送車間生產(chǎn)記錄及報(bào)表。 （ 10）崗位工 a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識(shí)； b) 及時(shí)、準(zhǔn)確填 報(bào)質(zhì)量記錄和報(bào)表； c)按操作程序、作業(yè)指導(dǎo)書操作； （ 11）質(zhì)檢員 b)掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法； B)按規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； c)及時(shí)、準(zhǔn)確檢驗(yàn)和記錄、報(bào)送檢驗(yàn)報(bào)表； d)及時(shí)將檢驗(yàn)信息傳遞到有關(guān)部門和崗位，避免批量不合格。 管理者代表 最高管理者任命 王運(yùn)偉 為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體 19 系運(yùn)行信息的權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限為： a)建立健全本公司質(zhì)量管理體系； b)組織本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作與保持； c)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并提交內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入； d)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評(píng)審； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。 內(nèi)部溝通 本公司領(lǐng)導(dǎo)層組織在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通， 可采用文件、會(huì)議、通知、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、口頭語言、報(bào)告等方式，溝通過程的建立能夠提供促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率提高的機(jī)會(huì)。 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 4/4 20 總則 為了確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 辦公室在管理者代表的安排下，進(jìn)行管理評(píng)審的籌備工作，管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次， 兩次管理評(píng)審之間的間隔不能超過 12 個(gè)月。如遇特殊情況需要時(shí)，可追加評(píng)審次數(shù)。 管理評(píng)審的內(nèi)容至少包括： b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及變更的需要； B)為確保管理評(píng)審內(nèi)容的充分性，明確評(píng)審輸入的相關(guān)資料，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要。 辦公室按照管理者代表的安排，于管理評(píng)審前一周編制管理評(píng)審計(jì)劃，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的日期、有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料等內(nèi)容提出具體要求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 管理評(píng)審輸入 管理者代表組織辦公室收集管理評(píng)審輸入所需的信息如下： a) 質(zhì)量 管理體系審核結(jié)果； B) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等； d) 改進(jìn)、糾正（預(yù)防）措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正（預(yù)防）措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 管理評(píng)審 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/2 21 f) 質(zhì)量管理體系對(duì)本公司內(nèi)、外部環(huán)境變化的適應(yīng)性。 g）改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審會(huì)議 經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審輸入的相關(guān)內(nèi)容組織與會(huì)人員討論和評(píng)審并形成結(jié)論。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括對(duì)以下方面改進(jìn)的有關(guān)的措施： b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； B)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c)資源需求等。 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至有關(guān)人員和 相關(guān)部門。 改進(jìn)活動(dòng) 辦公室根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)要求，按照《改進(jìn)措施控制程序》組織落實(shí)改進(jìn)活動(dòng)，包括采取糾正（預(yù)防）措施并進(jìn)行驗(yàn)證。 辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，保存管理評(píng)審活動(dòng)相關(guān)的記錄。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 管理評(píng)審 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 2/2 22 資源提供 為了實(shí)施并改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客的需求和期望，經(jīng)理確定并提供所需的過程資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 人力 資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工能夠勝任本職工作。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 本公司開展以下活動(dòng)： b)由辦公室組織有關(guān)部門根據(jù)崗位能力要求編寫相應(yīng)試卷； B)辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求申請(qǐng)，結(jié)合本公司的工作需要和上級(jí)要求，于每年元月份制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； c)通過理論和實(shí)際操作考核來評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性； d)通過教育和培訓(xùn)使員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及違背這些要求所造成的后果，以此讓員工了解到自 己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性，本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e)新進(jìn)公司的員工或換崗的員工按要求進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗； f）特殊或關(guān)鍵崗位的員工，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證或經(jīng)資格認(rèn)可后上崗。 辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施并保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。對(duì)培訓(xùn)工作的有效性負(fù)責(zé)。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 23 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司應(yīng)提供以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、運(yùn)輸和通訊等）和環(huán)境條件。 生產(chǎn)部組織開展設(shè)備的控制活動(dòng)： a） 根據(jù)工藝要求編制設(shè)備的采購報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 ，組織采購、安裝和調(diào)試活動(dòng)； b） 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收活動(dòng)； c） 生產(chǎn)部編制設(shè)備的操作規(guī)程，組織崗位工培訓(xùn)，按要求操作、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備； d） 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作環(huán)境 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產(chǎn)管理制度要求，本公司應(yīng)組織安排開展以下 活動(dòng)： a) 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門按照生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境要求開展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作； B) 生產(chǎn)部為檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備提供適宜的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品檢測(cè)的準(zhǔn)確性； c)生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)本公司的公司房、庫房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查， 對(duì)存在的問題采取措施，確保其完好以符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）供應(yīng)部對(duì)分管倉庫的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品儲(chǔ)存的要求。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 施、工作環(huán)境 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 24 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 研發(fā)部在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量管理體系所有要求相一致。 策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： b)產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求； B)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)所需的過程、子過程操作規(guī)程和資源需求； c)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)建立并保存證明產(chǎn)品滿足要求的質(zhì)量記錄。 若本公司所覆蓋的產(chǎn)品或服務(wù)方式是屬于經(jīng)常性的，且顧客沒有提出特別的要求，則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出為本《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)程序文件。 若某一具體的合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同時(shí)，則應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 一般情況下，策劃的結(jié)果以“生產(chǎn)計(jì)劃”的形式輸出。 對(duì)于特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，策劃的結(jié)果應(yīng)以“質(zhì)量計(jì)劃”的形式輸出，對(duì)于質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃的組成包括兩方面： b)現(xiàn)有的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適用于該合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的部分； B)產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系的部分，包括 中 a — d 條的內(nèi)容。 河南飛龍工程機(jī)械制造有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改碼 A/0 頁 數(shù) 1/1 25 與顧客有關(guān)的過程 本公司編寫《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a)顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、支持服務(wù)等； b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)其它附加的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部根據(jù)顧客規(guī) 定的訂貨要求、如合同草案、傳真件及口頭定單等確定產(chǎn)品要求評(píng)審的內(nèi)容。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求按照本公司規(guī)定實(shí)施評(píng)審； 合同評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的包括： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 與以前表示不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； c） 顧客