【文章內容簡介】 發(fā)部 a )負責公司技術標準收集，技術文件的制定和更改控制； b)負責產品實現過程策劃，負責質量計劃的編制并組織實施； c)負責過程控制點的設置，工藝、路線的 設置，工藝操作文件、檢驗方法及技術標準的制定，并監(jiān)督實施； d)負責產品的設計開發(fā)過程。 （ 7）供應部 a )組織制訂并實施采購控制程序； b)負責合格供方的控制。 (8)售后部 a) 開展售后服務，處理顧客投訴和抱怨； （ 9）生產車間 b)組織執(zhí)行生產工藝，對本車間的制造質量負責； B)組織職工學習專業(yè)技術，掌握生產技能； c)開展現場質量管理活動，實現安全、文明、均衡生產； d) 準確、及時填寫、報送車間生產記錄及報表。 （ 10）崗位工 a)接受質量培訓，增強崗位質量意識； b) 及時、準確填 報質量記錄和報表； c)按操作程序、作業(yè)指導書操作； （ 11）質檢員 b)掌握產品技術標準和檢驗方法； B)按規(guī)定檢驗產品質量，對檢驗質量的準確性負責； c)及時、準確檢驗和記錄、報送檢驗報表； d)及時將檢驗信息傳遞到有關部門和崗位，避免批量不合格。 管理者代表 最高管理者任命 王運偉 為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體 19 系運行信息的權力，其職責和權限為： a)建立健全本公司質量管理體系； b)組織本公司質量管理體系的運作與保持； c)組織質量管理體系內部審核，并提交內部審核結果作為管理評審的輸入； d)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； e)協(xié)助經理搞好管理評審； f)負責質量管理體系有關事宜的對外聯絡工作。 內部溝通 本公司領導層組織在不同層次和部門之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通， 可采用文件、會議、通知、統(tǒng)計報表、口頭語言、報告等方式，溝通過程的建立能夠提供促進質量管理體系的有效性和效率提高的機會。 適當時進行內部審核和管理評審，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 河南飛龍工程機械制造有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 4/4 20 總則 為了確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由經理主持管理評審活動。 辦公室在管理者代表的安排下，進行管理評審的籌備工作，管理評審至少每年進行一次， 兩次管理評審之間的間隔不能超過 12 個月。如遇特殊情況需要時，可追加評審次數。 管理評審的內容至少包括： b)質量方針、質量目標的實施情況及變更的需要； B)為確保管理評審內容的充分性，明確評審輸入的相關資料，評價質量管理體系改進機會和變更的需要。 辦公室按照管理者代表的安排，于管理評審前一周編制管理評審計劃，對管理評審活動的日期、有關部門應準備的資料等內容提出具體要求，經經理批準后發(fā)至有關部門。 管理評審輸入 管理者代表組織辦公室收集管理評審輸入所需的信息如下： a) 質量 管理體系審核結果； B) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c)過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果等； d) 改進、糾正（預防）措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正（預防）措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 河南飛龍工程機械制造有限公司 管理評審 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 1/2 21 f) 質量管理體系對本公司內、外部環(huán)境變化的適應性。 g）改進的建議。 管理評審會議 經理主持評審會議，對管理評審輸入的相關內容組織與會人員討論和評審并形成結論。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括對以下方面改進的有關的措施： b)質量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針、質量目標、過程控制等方面的評價； B)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價； c)資源需求等。 管理評審報告 辦公室根據管理評審輸出編寫管理評審報告，經管理者代表審核、總經理批準，發(fā)至有關人員和 相關部門。 改進活動 辦公室根據管理評審報告提出的改進要求，按照《改進措施控制程序》組織落實改進活動，包括采取糾正（預防）措施并進行驗證。 辦公室按《質量記錄控制程序》規(guī)定，保存管理評審活動相關的記錄。 河南飛龍工程機械制造有限公司 管理評審 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 2/2 22 資源提供 為了實施并改進本公司質量管理體系的各個過程，滿足顧客的需求和期望，經理確定并提供所需的過程資源，包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 人力 資源 總則 基于適當的教育、培訓、技能和經驗，使從事影響產品質量工作的員工能夠勝任本職工作。 能力、培訓和意識 本公司開展以下活動： b)由辦公室組織有關部門根據崗位能力要求編寫相應試卷； B)辦公室根據各部門的培訓需求申請，結合本公司的工作需要和上級要求，于每年元月份制定《年度培訓計劃》，報主管領導批準后實施； c)通過理論和實際操作考核來評價培訓工作的有效性； d)通過教育和培訓使員工認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及違背這些要求所造成的后果，以此讓員工了解到自 己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性，本公司鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻； e)新進公司的員工或換崗的員工按要求進行培訓后，方可上崗； f）特殊或關鍵崗位的員工，應經培訓持證或經資格認可后上崗。 辦公室負責實施并保持員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。對培訓工作的有效性負責。 河南飛龍工程機械制造有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 1/1 23 基礎設施 本公司應提供以滿足產品實現所需的基礎設施（包括建筑物、工作場所、相關設施、過程設備、運輸和通訊等）和環(huán)境條件。 生產部組織開展設備的控制活動： a） 根據工藝要求編制設備的采購報告，經主管領導批準后 ，組織采購、安裝和調試活動； b） 生產部組織生產車間進行設備的驗收活動； c） 生產部編制設備的操作規(guī)程，組織崗位工培訓，按要求操作、維護和保養(yǎng)設備； d） 生產部編制設備檢修計劃，經主管領導批準后實施。 工作環(huán)境 為確保滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求和本公司文明生產管理制度要求，本公司應組織安排開展以下 活動： a) 生產部組織有關部門按照生產工藝中關于工藝環(huán)境要求開展生產現場環(huán)境管理工作； B) 生產部為檢驗、測量設備提供適宜的工作環(huán)境，確保產品檢測的準確性； c)生產部會同相關部門對本公司的公司房、庫房、道路等基礎設施進行檢查， 對存在的問題采取措施，確保其完好以符合產品生產衛(wèi)生要求所需的環(huán)境； d）供應部對分管倉庫的環(huán)境衛(wèi)生進行控制，以保證產品儲存的要求。 河南飛龍工程機械制造有限公司 施、工作環(huán)境 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 1/1 24 產品實現的策劃 研發(fā)部在主管領導的領導下對產品服務實現過程進行策劃，策劃時應考慮與質量管理體系所有要求相一致。 策劃時應確定以下方面的適當內容： b)產品或服務應達到質量目標和要求； B)產品實現過程中對所需的過程、子過程操作規(guī)程和資源需求； c)實現產品所需的過程、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產品接收準則； d)建立并保存證明產品滿足要求的質量記錄。 若本公司所覆蓋的產品或服務方式是屬于經常性的，且顧客沒有提出特別的要求，則產品實現策劃的輸出為本《質量手冊》及相關程序文件。 若某一具體的合同、產品或項目的質量特性、質量要求與現有產品或服務方式不同時，則應形成質量計劃。 一般情況下，策劃的結果以“生產計劃”的形式輸出。 對于特殊產品、項目或合同，策劃的結果應以“質量計劃”的形式輸出，對于質量管理體系的過程（包括產品實現過程）和資源做出規(guī)定。 質量計劃的組成包括兩方面： b)現有的質量手冊、程序文件適用于該合同、產品或項目的部分； B)產品或服務實現策劃中不同于質量管理體系的部分，包括 中 a — d 條的內容。 河南飛龍工程機械制造有限公司 產品實現 章節(jié)號 版本 /修改碼 A/0 頁 數 1/1 25 與顧客有關的過程 本公司編寫《與顧客有關過程的控制程序》，對產品有關的要求進行確認、評審并保證及時與顧客進行溝通。 本公司與產品有關的要求包括： a)顧客在合同中明示的要求，如產品質量、價格、交付方式、支持服務等； b)通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產品有關的法律法規(guī)要求； d)其它附加的要求。 產品要求的評審 銷售部根據顧客規(guī) 定的訂貨要求、如合同草案、傳真件及口頭定單等確定產品要求評審的內容。在投標、接受合同或定單之前，辦公室應組織相關部門對標書、合同的產品要求按照本公司規(guī)定實施評審； 合同評審應達到的目的包括： a） 產品要求得到規(guī)定； b） 與以前表示不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決； c） 顧客