【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工藝文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 （ 3）專用工藝文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審批。 （ 4）各系統(tǒng)運(yùn)行管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄由各系統(tǒng)責(zé)任人組織編制、系統(tǒng)責(zé)任人審核，產(chǎn)品質(zhì)量記錄經(jīng)審核后，交質(zhì)檢科整理成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批。 標(biāo)準(zhǔn)、圖紙由技術(shù)科審查后編號(hào)。 企業(yè)行政管理性文件由辦公室編寫，由企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件和資料的發(fā)放 質(zhì)保手冊(cè)（含程序文件）、質(zhì)量管理制度由質(zhì)檢 科負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門。 工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙由技術(shù)科負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為： （ 1）工藝文件：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、操作人員、質(zhì)量檢驗(yàn)員。 （ 2）標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、車間。 （ 3）圖紙：生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科（存檔）、用戶各 1 份，車間 2 份。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案經(jīng)質(zhì)檢科資料員登記后，交供銷科移交用戶 1 份，質(zhì)檢科存檔 1 份。 文件和資料由相關(guān)部門按規(guī)定或批準(zhǔn)的范圍和數(shù)量發(fā)放，當(dāng)有特殊需要時(shí)，由需要使用文件和資料的部門提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)保工 程師批準(zhǔn)后發(fā)放。 文件和資料發(fā)放部門在發(fā)放時(shí)，應(yīng)由文件管理員作好登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放回收登記表上簽字后方可發(fā)放。 文件和資料的修改 當(dāng)質(zhì)量體系文件需要修改時(shí)，按 條規(guī)定的程序進(jìn)行審核、審批（原審批程序）。 圖紙修改由技術(shù)科提出“審圖記錄”，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系并取得原設(shè)計(jì)單位的修改證明。 技術(shù)科應(yīng)隨時(shí)與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門和各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門取得聯(lián)系，掌握法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。 質(zhì)量記錄 文件應(yīng)真實(shí)正確填寫，字跡清晰且不應(yīng)涂改，如需修改填寫內(nèi)容時(shí)，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應(yīng)有更改人的簽字或印章和更改日期標(biāo)識(shí)。 修改后的文件和資料（最新版本）應(yīng)由相關(guān)部門按文件和資料的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。 文件和資料的回收 相關(guān)管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時(shí)，應(yīng)同時(shí)回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。 作廢的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件可不回收，但文件管理員應(yīng)在其封面加蓋“作廢、僅供參考” 字樣章。 其它設(shè)計(jì)文件、工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由技術(shù)科定期回收。 文件和資料持有人員在調(diào)離企業(yè)前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。 文件和資料的保管 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、原件由技術(shù)科存檔，質(zhì)量體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)檢科存檔。 保管文件和資料的部門必須將文件和資料保存在合適的文件柜中，要分類保存，建立受控文件臺(tái)帳，便于查找。 文件和資料的保存期限不少于 7 年。 所有受控文件，使用部門和個(gè)人必須妥善保管，不得私自復(fù)制 和外借，如有破損不能使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 當(dāng)文件發(fā)生意外損失或遺失時(shí)，必須由責(zé)任人提出申請(qǐng)，說(shuō)明事由，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)。 由各部門的資料員定期對(duì)本部門的文件和資料進(jìn)行清理，一般為每年年初進(jìn)行一次。 對(duì)作廢的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時(shí)查詢、參考。 對(duì)過(guò)期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。需要時(shí)應(yīng)征得用戶的同意后，送交用戶保管或進(jìn)行銷毀。 第 5 章 采購(gòu)與材 料控制 目的 對(duì)壓力容器產(chǎn)品（空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐）使用的原材料、焊接材料、外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無(wú)誤。具有可追溯性。 適用范圍 適用于壓力容器（空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐）材料的采購(gòu)與質(zhì)量的控制。 職責(zé) 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供銷科歸口負(fù)責(zé)。材料質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 控制程序 材料采購(gòu) 合格供貨方考核 （ 1）材料采購(gòu)前，必須對(duì)材料供貨方進(jìn)行考核，考核內(nèi)容為： A、原材料來(lái)源：供貨方 提供的材料應(yīng)是由有相應(yīng)生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)資格的廠家生產(chǎn)的材料。 B、質(zhì)量控制：供貨方提供的材料應(yīng)符合相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，能提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件并與實(shí)物相符。 C、加工能力：供貨方的加工能力（或供貨能力）能滿足公司壓力容器（空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐）制造數(shù)量的需要。 D、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定：供貨方提供的材料多次驗(yàn)收均能符合要求。 E、履約情況：供貨方講誠(chéng)信，能認(rèn)真履行合同。 （ 2）供銷科應(yīng)在對(duì)供貨方考核合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格供貨方，填寫“合格供貨方考核表”、合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 （ 3） 材料責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)建立“合格供貨方名錄”，并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等）。 （ 4）對(duì)壓力容器受壓元件外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款。 材料的采購(gòu) （ 1）材料采購(gòu)員根據(jù)技術(shù)科提供的經(jīng)材料責(zé)任人審核的“材料采購(gòu)單”進(jìn)行采購(gòu)。 （ 2）供銷科采購(gòu)人員必須按照“材料采購(gòu)單”到合格供貨方采購(gòu)原材料、焊接材料和外協(xié)件購(gòu)件。采購(gòu)人員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。因故需要更改的應(yīng)按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。 （ 3）原材料、焊接材料采購(gòu)時(shí)必須明確材料及技 術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 （ 4）壓力容器受壓元件外購(gòu)件采購(gòu)時(shí)必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。 （ 5）壓力容器受壓元件外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明資格及見(jiàn)證資料。 材料驗(yàn)收 材料到廠后，采購(gòu)員應(yīng)填寫“材料驗(yàn)收入庫(kù)單”連同材料質(zhì)量證明書交倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知材料檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 材料驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員參加。按有 關(guān)要求對(duì)材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 材料外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記應(yīng)符合下列要求： （ 1）質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠家的原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 （ 2）質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求。 （ 3）材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致。 （ 4）其它必須的技術(shù)見(jiàn)證材料。 對(duì)驗(yàn)收合格的材料，材料檢驗(yàn)員應(yīng)將材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入“材料入庫(kù)驗(yàn)收單”， 經(jīng)材料責(zé)任人（ 焊材由焊接責(zé)任人）簽字認(rèn)可后確定本廠入庫(kù)編號(hào)，由材料保管員在實(shí)物上作出編號(hào)標(biāo)記并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，打上認(rèn)可鋼印（標(biāo)記），辦理 入庫(kù)手續(xù) ,分類存放。驗(yàn)收后的質(zhì)量證明書由檢驗(yàn)員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任人存檔。 對(duì)“不合格材料”，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見(jiàn)后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告）、材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單〕由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)，建立材料驗(yàn)收臺(tái) 帳，便于檢索。 材料的保管與發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)。應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)，重新標(biāo)記。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立“壓力容器材料臺(tái)帳”，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。 不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無(wú)論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。 倉(cāng)管員應(yīng)在材料檢驗(yàn)員確認(rèn)領(lǐng)料單上材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與制造工藝過(guò)程卡一致后才能發(fā)放材料，并要求領(lǐng)用者在“材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”上簽字。用于受壓元件的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。 焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 材 料代用 當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定的程序，辦理材料代用手續(xù)。 材料代用申請(qǐng)由材料或技術(shù)部門有關(guān)人員提出 ,并填寫材料代用單。代用原則是：材料代用后 ,應(yīng)滿足原設(shè)計(jì)要求 ,保證其焊接性能和加工性能 ,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。 材料代用單經(jīng)材料責(zé)任人審簽后 ,送焊接、工藝責(zé)任人會(huì)簽 ,會(huì)簽后由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理有關(guān)代用手續(xù)。 受壓元件材料代用，須報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位審批，非受壓元件的材料代用由材料責(zé)任人審批。 材料代用審批后，應(yīng)通知質(zhì)檢科、供銷 科和車間。 5．本章引用的支持性文件 （ 1）《 原材料、外協(xié)件管理制度 》 （ 2）《焊接材料管理制度》 （ 3） 《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》 第 6 章 工藝（設(shè)計(jì)）控制 1．目的 對(duì)壓力容器產(chǎn)品（空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐）的設(shè)計(jì)圖樣審查、工藝文件編制審批、工裝設(shè)計(jì)、工藝的實(shí)施、檢驗(yàn)等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。 2．適用范圍 適用于企業(yè)壓力容器 （空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐） 的工藝質(zhì)量控制。 3．職責(zé) 工藝 (設(shè)計(jì) )質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供銷科和車間配 合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)，工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 4． 控制程序 4． 1 圖樣審查 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖樣審查，包含兩個(gè)方面的內(nèi)容，一是設(shè)計(jì)圖樣的有效性審查，二是工藝性審查。圖樣審查由工藝責(zé)任人組織材料、焊接、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)等責(zé)任人參加審查并進(jìn)行會(huì)簽。 有效性審查 （ 1）產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)單位必須持有相應(yīng)設(shè)計(jì)資格證書，否則不予承接。 （ 2）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總圖（藍(lán)圖）上，必須蓋有產(chǎn)品設(shè)計(jì)資格印章（復(fù)印章無(wú)效）、資格印章中注明設(shè)計(jì)單位名稱、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、批準(zhǔn)書編號(hào)及有效日期。 （ 3）設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核（定）人員的簽字和日期。 （ 4）非法定部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)單位和無(wú)設(shè)計(jì)資格印章以及設(shè)計(jì)資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。 工藝性審查 （ 1）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總圖上，應(yīng)注明下列內(nèi)容： A、產(chǎn)品的名稱； B、設(shè)計(jì)條件〔包括設(shè)計(jì)溫度、設(shè)計(jì)壓力、最高工作壓力、推薦使用壽命、介質(zhì)（組分）、腐蝕裕量〕； C、主要受壓元件的材料牌 號(hào)及材料要求； D、主要特性參數(shù)（如容器容積、總重等）； E、焊接方法和要求； F、防腐蝕要求（必要時(shí)）； G、爆破試驗(yàn)要求； H、耐壓試驗(yàn)要求，包括試驗(yàn)壓力、介質(zhì)等； I、安全附件的規(guī)格和訂購(gòu)特性要求； J、產(chǎn)品銘牌位置； K、包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)組焊和安裝要求（必要時(shí)）； L、其它特性要求。 （ 2）根據(jù)第（ 1）條及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審查圖紙的完整性，設(shè)計(jì)技術(shù)條件要求及合理性。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品制造、試驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法（爆破試驗(yàn)）、檢測(cè)比例及合格級(jí)別、壓力試驗(yàn)等要求，確定材料選擇、焊材及焊縫結(jié)構(gòu)形式、加工工藝的 合理性。 （ 4）審查毛坯制備、機(jī)械加工、焊接要求、檢測(cè)項(xiàng)目等能否符合本企業(yè)生產(chǎn)制造能力，能否達(dá)到設(shè)計(jì)圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 （ 5）圖樣審查中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)由工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人提出并填寫“審圖記錄”與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)人員根據(jù)審查記錄單上的意見(jiàn)和建議修改原設(shè)計(jì)并出具更改見(jiàn)證文件。 工藝文件的編制、審批 工藝文件的編制原則 （ 1）工藝文件要正確體現(xiàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及圖紙規(guī)定的技術(shù)條件，符合用戶提出的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議； （ 2）根據(jù)本單位技術(shù)力量和工裝設(shè)備狀況，盡可能采用先進(jìn)工藝； （ 3）工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。 工藝文件的主要內(nèi)容：制造工序過(guò)程卡、排版圖、通用工藝守則等。 工藝文件的編制與審批程序 （ 1）一般產(chǎn)品的工藝文件由工藝責(zé)任人組織工藝技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任人審批，重要產(chǎn)品的工藝文件應(yīng)由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師審批； （ 2）產(chǎn)品通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）由該系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)專業(yè)人員會(huì)審，質(zhì)保工程師審批。 工藝文件的修改 （ 1）當(dāng)設(shè)計(jì)修改、工藝文件與現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，必須進(jìn)行工藝修改。 （ 2）工藝文件修改的工作程序與工藝編制相 同。 4． 3 工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證 工裝設(shè)計(jì)的要求 專用工裝的設(shè)計(jì)，應(yīng)符合結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、便于制造、經(jīng)濟(jì)好用的要求。 工裝設(shè)計(jì)人員結(jié)合實(shí)際，聽取和采納工人的合理化建議，努力提高設(shè)計(jì)水平。 工裝設(shè)計(jì) （ 1）工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)一般產(chǎn)品的全部專用工裝設(shè)計(jì)，通用工裝的選用補(bǔ)充，并統(tǒng)一編號(hào)。 （ 2）工裝的設(shè)計(jì)，需由工藝責(zé)任人組織有關(guān)技術(shù)人員、工人和其它人員參加，共同研究確定方案。 工裝的驗(yàn)證 （ 1）專用工裝在制造完成后，必須交付檢驗(yàn)，經(jīng)工藝責(zé)任人組織檢驗(yàn)合格后方可使用，對(duì) 重要的和大批量