【文章內(nèi)容簡介】 工藝文件由有關系統(tǒng)責任人組織編制，有關責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 （ 3）專用工藝文件由有關系統(tǒng)責任人組織編制，有關責任人審批。 （ 4）各系統(tǒng)運行管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄由各系統(tǒng)責任人組織編制、系統(tǒng)責任人審核，產(chǎn)品質(zhì)量記錄經(jīng)審核后，交質(zhì)檢科整理成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批。 標準、圖紙由技術科審查后編號。 企業(yè)行政管理性文件由辦公室編寫，由企業(yè)有關領導審批。 文件和資料的發(fā)放 質(zhì)保手冊（含程序文件）、質(zhì)量管理制度由質(zhì)檢 科負責發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責任人、各部門。 工藝文件、標準、圖紙由技術科負責發(fā)放，發(fā)放范圍為： （ 1）工藝文件：有關系統(tǒng)責任人、操作人員、質(zhì)量檢驗員。 （ 2）標準：有關系統(tǒng)責任人、技術人員、檢驗人員、車間。 （ 3）圖紙：生產(chǎn)科、技術科、質(zhì)檢科（存檔）、用戶各 1 份，車間 2 份。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案經(jīng)質(zhì)檢科資料員登記后，交供銷科移交用戶 1 份，質(zhì)檢科存檔 1 份。 文件和資料由相關部門按規(guī)定或批準的范圍和數(shù)量發(fā)放，當有特殊需要時，由需要使用文件和資料的部門提出申請，報質(zhì)保工 程師批準后發(fā)放。 文件和資料發(fā)放部門在發(fā)放時，應由文件管理員作好登記，領用人在文件發(fā)放回收登記表上簽字后方可發(fā)放。 文件和資料的修改 當質(zhì)量體系文件需要修改時，按 條規(guī)定的程序進行審核、審批（原審批程序）。 圖紙修改由技術科提出“審圖記錄”，經(jīng)工藝責任人審核后與原設計單位聯(lián)系并取得原設計單位的修改證明。 技術科應隨時與法規(guī)、標準發(fā)行部門和各級質(zhì)量技術監(jiān)督行政部門取得聯(lián)系，掌握法規(guī)、標準換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標準文件。 質(zhì)量記錄 文件應真實正確填寫，字跡清晰且不應涂改，如需修改填寫內(nèi)容時，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應有更改人的簽字或印章和更改日期標識。 修改后的文件和資料（最新版本）應由相關部門按文件和資料的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。 文件和資料的回收 相關管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時，應同時回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。 作廢的法規(guī)、標準文件可不回收，但文件管理員應在其封面加蓋“作廢、僅供參考” 字樣章。 其它設計文件、工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由技術科定期回收。 文件和資料持有人員在調(diào)離企業(yè)前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。 文件和資料的保管 法規(guī)、標準、設計文件、工藝文件、原件由技術科存檔，質(zhì)量體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)檢科存檔。 保管文件和資料的部門必須將文件和資料保存在合適的文件柜中，要分類保存，建立受控文件臺帳，便于查找。 文件和資料的保存期限不少于 7 年。 所有受控文件，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復制 和外借，如有破損不能使用時，應辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準。 當文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責任人提出申請，說明事由，由相關部門負責人審核后，報質(zhì)保工程師批準，方可補發(fā)。 由各部門的資料員定期對本部門的文件和資料進行清理，一般為每年年初進行一次。 對作廢的法規(guī)標準、設計文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。 對過期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準后進行銷毀。需要時應征得用戶的同意后，送交用戶保管或進行銷毀。 第 5 章 采購與材 料控制 目的 對壓力容器產(chǎn)品（空壓機儲氣罐）使用的原材料、焊接材料、外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準確無誤。具有可追溯性。 適用范圍 適用于壓力容器（空壓機儲氣罐）材料的采購與質(zhì)量的控制。 職責 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供銷科歸口負責。材料質(zhì)量控制實行材料責任人負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 控制程序 材料采購 合格供貨方考核 （ 1）材料采購前，必須對材料供貨方進行考核，考核內(nèi)容為： A、原材料來源：供貨方 提供的材料應是由有相應生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)資格的廠家生產(chǎn)的材料。 B、質(zhì)量控制：供貨方提供的材料應符合相應的材料標準，能提供相應的質(zhì)量證明文件并與實物相符。 C、加工能力：供貨方的加工能力（或供貨能力）能滿足公司壓力容器（空壓機儲氣罐）制造數(shù)量的需要。 D、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定：供貨方提供的材料多次驗收均能符合要求。 E、履約情況：供貨方講誠信，能認真履行合同。 （ 2）供銷科應在對供貨方考核合格的基礎上擇優(yōu)選擇合格供貨方，填寫“合格供貨方考核表”、合格供貨方考核表應經(jīng)材料責任工程師審核，質(zhì)保工程師批準。 （ 3） 材料責任人應負責建立“合格供貨方名錄”，并負責保存合格供貨方的有關資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等）。 （ 4）對壓力容器受壓元件外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款。 材料的采購 （ 1）材料采購員根據(jù)技術科提供的經(jīng)材料責任人審核的“材料采購單”進行采購。 （ 2）供銷科采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術要求。因故需要更改的應按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。 （ 3）原材料、焊接材料采購時必須明確材料及技 術條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。 （ 4）壓力容器受壓元件外購件采購時必須明確圖紙、標準及有關技術條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。 （ 5）壓力容器受壓元件外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應加工部分的合格證明資格及見證資料。 材料驗收 材料到廠后，采購員應填寫“材料驗收入庫單”連同材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，倉庫保管員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知材料檢驗員準備驗收。 材料驗收由材料檢驗員負責，倉庫保管員和采購員參加。按有 關要求對材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標記進行檢查驗收。 材料外觀質(zhì)量應符合相應標準的規(guī)定。 質(zhì)量證明書和材料標記應符合下列要求： （ 1）質(zhì)量證明書應是材料生產(chǎn)廠家的原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。 （ 2）質(zhì)量證明書應清晰，填寫齊全符合相應標準的規(guī)定和合同要求。 （ 3）材料應有清晰、牢固的標記并與質(zhì)量證明書一致。 （ 4）其它必須的技術見證材料。 對驗收合格的材料，材料檢驗員應將材料驗收和復驗的結果填入“材料入庫驗收單”， 經(jīng)材料責任人（ 焊材由焊接責任人）簽字認可后確定本廠入庫編號，由材料保管員在實物上作出編號標記并經(jīng)檢驗員確認，打上認可鋼印（標記），辦理 入庫手續(xù) ,分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責任人存檔。 對“不合格材料”，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責任人簽署意見后交供銷科向供貨方作權益交涉，倉庫保管員應將“不合格材料”隔離存放。 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復驗報告）、材料驗收入庫通知單〕由材料責任人負責保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺 帳，便于檢索。 材料的保管與發(fā)放 倉庫保管員應對材料的保管和發(fā)放負責。應按照有關規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。材料責任人應經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。 倉庫保管員應建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。 材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)，并應按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。 不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。 倉管員應在材料檢驗員確認領料單上材料牌號、規(guī)格、數(shù)量與制造工藝過程卡一致后才能發(fā)放材料，并要求領用者在“材料領用統(tǒng)計表”上簽字。用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按《鋼印標識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。 焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 材 料代用 當產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，應按下列規(guī)定的程序，辦理材料代用手續(xù)。 材料代用申請由材料或技術部門有關人員提出 ,并填寫材料代用單。代用原則是：材料代用后 ,應滿足原設計要求 ,保證其焊接性能和加工性能 ,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。 材料代用單經(jīng)材料責任人審簽后 ,送焊接、工藝責任人會簽 ,會簽后由工藝責任人負責辦理有關代用手續(xù)。 受壓元件材料代用，須報請原設計單位審批，非受壓元件的材料代用由材料責任人審批。 材料代用審批后，應通知質(zhì)檢科、供銷 科和車間。 5．本章引用的支持性文件 （ 1）《 原材料、外協(xié)件管理制度 》 （ 2）《焊接材料管理制度》 （ 3） 《鋼印標識編號規(guī)定》 第 6 章 工藝（設計）控制 1．目的 對壓力容器產(chǎn)品（空壓機儲氣罐）的設計圖樣審查、工藝文件編制審批、工裝設計、工藝的實施、檢驗等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進行。 2．適用范圍 適用于企業(yè)壓力容器 （空壓機儲氣罐） 的工藝質(zhì)量控制。 3．職責 工藝 (設計 )質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術科歸口負責，質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供銷科和車間配 合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責，工藝質(zhì)量控制實行工藝責任人負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 4． 控制程序 4． 1 圖樣審查 產(chǎn)品的設計圖樣審查，包含兩個方面的內(nèi)容，一是設計圖樣的有效性審查，二是工藝性審查。圖樣審查由工藝責任人組織材料、焊接、檢驗、無損檢測等責任人參加審查并進行會簽。 有效性審查 （ 1）產(chǎn)品圖紙的設計單位必須持有相應設計資格證書，否則不予承接。 （ 2）產(chǎn)品的設計總圖（藍圖）上，必須蓋有產(chǎn)品設計資格印章（復印章無效）、資格印章中注明設計單位名稱、單位技術負責人姓名、批準書編號及有效日期。 （ 3）設計總圖上應有設計、校核、審核（定）人員的簽字和日期。 （ 4）非法定部門批準的設計單位和無設計資格印章以及設計資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。 工藝性審查 （ 1）產(chǎn)品的設計總圖上，應注明下列內(nèi)容： A、產(chǎn)品的名稱； B、設計條件〔包括設計溫度、設計壓力、最高工作壓力、推薦使用壽命、介質(zhì)（組分）、腐蝕裕量〕； C、主要受壓元件的材料牌 號及材料要求； D、主要特性參數(shù)（如容器容積、總重等）； E、焊接方法和要求； F、防腐蝕要求（必要時）； G、爆破試驗要求； H、耐壓試驗要求，包括試驗壓力、介質(zhì)等； I、安全附件的規(guī)格和訂購特性要求； J、產(chǎn)品銘牌位置； K、包裝、運輸、現(xiàn)場組焊和安裝要求（必要時）； L、其它特性要求。 （ 2）根據(jù)第（ 1）條及有關標準規(guī)定審查圖紙的完整性，設計技術條件要求及合理性。 （ 3）根據(jù)產(chǎn)品制造、試驗和驗收標準、檢測方法（爆破試驗）、檢測比例及合格級別、壓力試驗等要求，確定材料選擇、焊材及焊縫結構形式、加工工藝的 合理性。 （ 4）審查毛坯制備、機械加工、焊接要求、檢測項目等能否符合本企業(yè)生產(chǎn)制造能力，能否達到設計圖樣及有關標準的規(guī)定。 （ 5）圖樣審查中如發(fā)現(xiàn)問題，應由工藝（設計）責任人提出并填寫“審圖記錄”與原設計單位聯(lián)系，由設計單位的設計人員根據(jù)審查記錄單上的意見和建議修改原設計并出具更改見證文件。 工藝文件的編制、審批 工藝文件的編制原則 （ 1）工藝文件要正確體現(xiàn)規(guī)程、標準以及圖紙規(guī)定的技術條件，符合用戶提出的技術要求和技術協(xié)議； （ 2）根據(jù)本單位技術力量和工裝設備狀況，盡可能采用先進工藝； （ 3）工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。 工藝文件的主要內(nèi)容：制造工序過程卡、排版圖、通用工藝守則等。 工藝文件的編制與審批程序 （ 1）一般產(chǎn)品的工藝文件由工藝責任人組織工藝技術人員編制，工藝責任人審批，重要產(chǎn)品的工藝文件應由工藝責任人審核，質(zhì)保工程師審批； （ 2）產(chǎn)品通用工藝文件（規(guī)程、標準）由該系統(tǒng)責任人組織編制，有關專業(yè)人員會審，質(zhì)保工程師審批。 工藝文件的修改 （ 1）當設計修改、工藝文件與現(xiàn)行規(guī)范、標準不符時，必須進行工藝修改。 （ 2）工藝文件修改的工作程序與工藝編制相 同。 4． 3 工裝設備的設計和驗證 工裝設計的要求 專用工裝的設計，應符合結構合理、安全可靠、技術先進、便于制造、經(jīng)濟好用的要求。 工裝設計人員結合實際，聽取和采納工人的合理化建議，努力提高設計水平。 工裝設計 （ 1）工藝責任人負責一般產(chǎn)品的全部專用工裝設計，通用工裝的選用補充，并統(tǒng)一編號。 （ 2）工裝的設計，需由工藝責任人組織有關技術人員、工人和其它人員參加，共同研究確定方案。 工裝的驗證 （ 1）專用工裝在制造完成后，必須交付檢驗，經(jīng)工藝責任人組織檢驗合格后方可使用，對 重要的和大批量