【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部與壓力容器質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、通用及專用工藝規(guī)程等共計(jì) 個(gè)程序文件，作為質(zhì)量保證手冊的支持性文件；這些程序文件對應(yīng)著質(zhì)量保證手冊中的每一項(xiàng)要求，編寫時(shí)結(jié)合了企業(yè)實(shí)際情況，并滿足國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量記錄（報(bào)告）公司壓力容器質(zhì)量記錄報(bào)告的表格采用標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，內(nèi)容滿足壓力容器制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量計(jì)劃、需現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時(shí)，編寫產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。對一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)包括如下內(nèi)容： 產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸等； 制造前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料、外協(xié)件準(zhǔn)備及驗(yàn)收、設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備； 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、筒體成形、焊接方案、產(chǎn)品焊接試板、總體組裝、標(biāo)記代號、無損檢測、熱處理、耐壓試驗(yàn)等； 產(chǎn)品生產(chǎn)控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)（E）、見證點(diǎn)（W）、停止點(diǎn)（H）、審核點(diǎn)（A）等； 竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡（工藝過程卡）、材料質(zhì)量證明書、工藝文件、竣工圖、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌、監(jiān)督檢驗(yàn)證書、強(qiáng)度計(jì)算書等； 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)詳盡，突出要點(diǎn)；現(xiàn)場組焊產(chǎn)品還應(yīng)明確現(xiàn)場質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)等內(nèi)容。附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案一）質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì)量教育培訓(xùn)，資格認(rèn)可，體系文件管理，質(zhì)量獎(jiǎng)懲，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量管理部門質(zhì)量檢驗(yàn)原材料、焊接材料、外協(xié)外購件、配套件、鉚焊質(zhì)量、熱處理、沖壓鍛件、機(jī)加工件等總工程師無損檢測RT、UT、MT、PT理化試驗(yàn)化學(xué)、力學(xué)、金相計(jì)量檢定、效準(zhǔn)、管理最高管理者質(zhì)量保證工程師工藝鉚、沖壓、鍛造、機(jī)械加工、工裝、專用設(shè)備、工藝流程圖和流轉(zhuǎn)卡焊接焊接工藝評定、焊接工藝指導(dǎo)書、焊工培訓(xùn)技術(shù)部門熱處理熱處理控制設(shè)備工裝管理設(shè)備工裝質(zhì)量實(shí)施經(jīng)營部門經(jīng) 營合同評審、市場調(diào)查、訂貨、銷售發(fā)運(yùn)、售后服務(wù)采 購 原材料、焊接材料、外購配套件制造部門生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備和調(diào)度生產(chǎn)施工單位生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，不合格和糾正、包裝和貯存附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案二）最高管理者總工程師公司質(zhì)量管理職能部門分公司質(zhì)量管理部門壓力容器廠質(zhì)量保證體系項(xiàng)目質(zhì)量保證體系質(zhì)保師及各質(zhì)控責(zé)任人員質(zhì)保師及各質(zhì)控責(zé)任人員生產(chǎn)車間、班組施工班組內(nèi)部溝通關(guān)系圖：公司領(lǐng)導(dǎo)層公司質(zhì)量職能部門 公司質(zhì)量職能部門分公司或廠領(lǐng)導(dǎo)層分公司質(zhì)量職能部門 分公司質(zhì)量職能部門項(xiàng)目部或車間項(xiàng)目部或車間質(zhì)量職能人員 項(xiàng)目部或車間質(zhì)量職能人員第7章 文件和資料控制根據(jù)國家對壓力容器的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對文件和資料進(jìn)行管理，是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。公司制定各種體系文件表述管理體系，實(shí)行文件化管理。通過體系文件控制各項(xiàng)活動過程，確保管理體系的有效運(yùn)行和文件的適用性。 適用范圍 適用于公司壓力容器質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工（生產(chǎn)）單位的文件控制。 職責(zé)文件和資料控制工作由企管辦和質(zhì)量技術(shù)部門按規(guī)定實(shí)施歸口管理，公司、分公司（廠）及項(xiàng)目部設(shè)置專（兼）職文件資料員對文件資料進(jìn)行具體控制和管理。 質(zhì)量管理活動和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質(zhì)保手冊。 第二類：程序文件（包括管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、通用及專用工藝規(guī)程等）、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃／施工組織設(shè)計(jì)等。：質(zhì)量記錄及表格（工藝表卡、報(bào)告記錄等）。 第四類：外來文件（政府部門文件、顧客提供的設(shè)計(jì)文件、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等）。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。 程序文件由相關(guān)責(zé)任工程師組織編制并審核；除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準(zhǔn)外，其余程序文件均由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織編制、相關(guān)責(zé)任師審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量記錄表格（工藝表卡、報(bào)告記錄等），由相關(guān)質(zhì)量責(zé)任工程師審核發(fā)放。 外來文件中的政府部門文件由企管辦填寫“公文處理專用紙”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放；法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放；顧客提供的設(shè)計(jì)文件由施工（生產(chǎn)）單位／項(xiàng)目部實(shí)施發(fā)放管理。 文件發(fā)放均應(yīng)記錄在《發(fā)文登記本》上。 文件的更改、體系要素和質(zhì)量活動有增刪、與國家新頒布的法規(guī)相抵觸時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織對《質(zhì)保手冊》適時(shí)進(jìn)行修訂。，由主管部門／人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進(jìn)行審批。，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放，同時(shí)原文作廢。 《文件更改通知單》應(yīng)統(tǒng)一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。，已影響使用時(shí)，應(yīng)換版重新印發(fā)。換版的文件應(yīng)在文件首頁注明換版次數(shù)，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的編號和標(biāo)識 文件的編號見《文件編碼規(guī)則》。、編號、實(shí)施日期的標(biāo)識，一、二類文件還應(yīng)有編制人、審批人的標(biāo)識。 對外提供的文件，應(yīng)加注“某年某月某日前受控”的標(biāo)識，表明以后不再控制。 需保留（可作資料）的作廢文件,經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可作保留，且加蓋“作廢”印章，合訂本應(yīng)在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。 文件的復(fù)制，應(yīng)由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進(jìn)行管理控制。 一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進(jìn)行復(fù)制時(shí)，復(fù)制單位應(yīng)填寫《申請復(fù)制文件登記審批表》，經(jīng)公司文件主控人員批準(zhǔn)后，按申請的數(shù)量復(fù)印。 文件的管理（中國化工裝備協(xié)會等）、網(wǎng)絡(luò)、電話、會議等多種形式及時(shí)獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。、施工生產(chǎn)單位/項(xiàng)目部均應(yīng)設(shè)立專/兼職文件管理員，負(fù)責(zé)各類文件的接收、傳遞等管理工作，確保使用的文件均為有效版本；文件實(shí)行分級管理，項(xiàng)目部的文件管理執(zhí)行《工程項(xiàng)目文件管理辦法》。，使文件便于識別和檢索。、防變質(zhì)、防丟失措施，使用過程中須保持清晰，不可隨意涂改。，可向發(fā)文部門申請更換，且沿用原受控號。文件遺失后，應(yīng)及時(shí)向文件主控部門報(bào)告，使用者經(jīng)公司文件主控人員的批準(zhǔn)后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)編注新的受控號。、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。，需經(jīng)文件控制部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀，并由文件控制人員填入《文件銷毀清冊》。 、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)作廢文件的收回，各分公司（廠）/項(xiàng)目部的文件管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)量記錄報(bào)告是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證。記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、保管(防潮、防變質(zhì)、防丟失)、保存期等的管理規(guī)定執(zhí)行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 支持性文件新Q/XAN—CX/RQ？？2006 《文件和資料控制程序》新Q/XAN—CX/RQ？？2006 《質(zhì)量記錄控制程序》新Q/XAN—ZD/RQ？？2006 《圖紙會審管理制度》新Q/XAN—ZD/RQ？？2006 《檔案管理制度》新Q/XAN—GZ/RQ？？2006 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a）《文件控制清單》b）《發(fā)文登記薄》c）《文件更改審批表》第8章 設(shè)計(jì)控制 本公司無設(shè)計(jì)資質(zhì)，與質(zhì)保體系接口部分見第9章工藝質(zhì)量控制，本章略。第9章 采購和材料質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器材料控制的采購訂貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用(標(biāo)記和標(biāo)記移植)等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。 適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊的材料質(zhì)量控制。 職責(zé)公司壓力容器材料質(zhì)量實(shí)行材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)，并接受質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查；材料質(zhì)量控制由材料部門歸口管理，經(jīng)營、生產(chǎn)、工藝部門配合。 質(zhì)控系統(tǒng)程序圖：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖見附錄9。 質(zhì)量活動和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫 材料質(zhì)量證明書審查 復(fù)驗(yàn) 材料入庫審查 材料代號編制及標(biāo)記 保管質(zhì)量檢查 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) .材料代用材料代用審批. .材料發(fā)放 實(shí)物復(fù)核 材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植(標(biāo)記和標(biāo)記移植) 附加檢驗(yàn) 使用前復(fù)核 加工過程標(biāo)記移植確認(rèn).壓力容器材料采購按新Q/XANCX/RQxx2006《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 材料進(jìn)貨驗(yàn)收 進(jìn)貨驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，保管員參加。驗(yàn)收依據(jù)材料采購計(jì)劃及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進(jìn)行。 按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第25條的規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，且按其對材料的復(fù)驗(yàn)要求實(shí)施。 材料員將進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗(yàn)記錄表或焊材檢驗(yàn)記錄表。 根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果：a） 對“合格材料”，由材料員填寫“壓力容器材料驗(yàn)收入庫記錄表”、“壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫記錄表”、“壓力容器焊材驗(yàn)收入庫記錄表”，經(jīng)材料質(zhì)控師審批簽字后（焊接材料由焊接質(zhì)控師審批簽字），在實(shí)物上作“合格”標(biāo)識。按《材料驗(yàn)收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編號標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。b） 對“不合格材料”，由材料員在實(shí)物上作出“不合格”標(biāo)識。進(jìn)行退貨處理。 材料、焊接材料質(zhì)量證明文件原件、質(zhì)量證明復(fù)驗(yàn)報(bào)告，入庫通知單，由保管員負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號、裝訂，便于檢索。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。 材料保管與發(fā)放 材料股應(yīng)建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。 材料員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。材料質(zhì)控師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，有可追溯識別標(biāo)記，加強(qiáng)對材料表面質(zhì)量保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕碰劃傷。 不銹鋼材料的保管嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 壓力容器材料按施工班組的任務(wù)書發(fā)放，材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，在領(lǐng)料單上填寫材料編號，經(jīng)材料質(zhì)控工程師確認(rèn)后發(fā)放材料。 發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定由材料員進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。 焊接材料的領(lǐng)用、發(fā)放、回收及管理應(yīng)由材料員嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。材料責(zé)任師監(jiān)督發(fā)放和確認(rèn)。 材料員負(fù)責(zé)將主要受壓元件的材料質(zhì)量證明書，提交用戶和存檔?！爸饕軌涸褂貌牧弦挥[表”由材料質(zhì)控工程師確認(rèn)。 材料代用壓力容器產(chǎn)品主要受壓元件的材料代用。受壓元件應(yīng)按照《材料代用控制程序》規(guī)定的程序和審批權(quán)限，由材料股根據(jù)庫存材料情況，辦理材料代用，受壓元件材料代用須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位書面同意。材料代用同時(shí)還應(yīng)有材料、工藝、焊接質(zhì)控師會簽，質(zhì)保師認(rèn)可。 支持性文件a）《材料采購訂貨控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006b）《材料驗(yàn)收入庫控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006c）《材料代用控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006d）《材料保管、發(fā)放控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006e）《材料使用控制程序》 新Q/XANCX/RQ？？2006f）《外購?fù)鈪f(xié)件的管理和檢驗(yàn)制度》 新Q/XANZD/RQ？？2006①供方評審規(guī)定；（動態(tài)）②原材料(板、管、鍛、螺)采購、驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)、保管、代用、發(fā)放、回收、標(biāo)記管理規(guī)定/驗(yàn)收技術(shù)要求；③焊接材料(焊條、焊絲、焊劑、氣體)……(同①)；④外協(xié)/外購件/安全附件……(同①)；⑤標(biāo)記和位置及移植規(guī)定[內(nèi)容；（指令號）、材料代號、 [規(guī)格(厚度)]、（焊工）、（NDE）、檢驗(yàn)確認(rèn)等] 。 質(zhì)量記錄a）產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表b）壓力容器外購、外協(xié)件驗(yàn)收入庫記錄表c）分供方評價(jià)記錄表d）合格分供方名冊e）分供方（廠家）評審表①產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表(含焊接材料)；②受壓元件(鍛件)產(chǎn)品質(zhì)量證明書/合格證/質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；③受壓元件(封頭)產(chǎn)品質(zhì)量證明書/合格證/質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（含監(jiān)檢證書）；④供方評審記錄/合格供方名單（實(shí)施動態(tài)管理）；⑤材料申請/采購/運(yùn)送單，焊材庫溫濕度烘焙記錄；⑥材料入庫/領(lǐng)用發(fā)放/退庫記錄；⑦原材料/焊材檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)審批記錄報(bào)告；⑧材料代用申請單；