【文章內(nèi)容簡介】 廢品房管理規(guī)定：確保公司垃圾處理過程的安全，以滿足CTPAT反恐要求。：適用于公司垃圾清運的管理及垃圾處理過程的控制。：：檢查及監(jiān)控垃圾清運和垃圾處理過程：、不可回收及危險廢棄物收三種，須分開擺放。 ：如廢膠水桶、廢抹布、廢燈管等。，可回收的（如廢紙皮、膠帶、包裝物）賣給回收商，必須有保安部、后勤部對垃圾進行稱重、篩選，在此過程中由保安員全程監(jiān)控，以防將公司貴重財物或樣品混入其中；，處理過程由保安員監(jiān)控，以策安全；，運送過程由保安員監(jiān)控，以防將公司物品混入其中運出工廠。，一般是在廢料存放至一定數(shù)量時，或有人員在廢品房活動時，均須前往查看，以防止有人將公司物品混入或放裝不安全因素。 包裹/郵件管理程序1 目的 確保郵件能在第一時間到達收件人手中，并確保無危險違禁包裹/郵件進入本廠區(qū)。 2 范圍 保安部，本廠各部門 3 職責 保安部負責包裹/郵件檢查，前臺負責通知收件人領(lǐng)取包裹/郵件，并做好登記。 4 程序 工作程序 。 ，確定其包裝內(nèi)物品，所屬部門及所屬收件人姓名。 ，疏散周圍人員并設立警戒線并通知公安部門前來處理。 檢查程序 所有外來包裹/郵件進入本廠區(qū)前須詢問送件人或包裹/郵件內(nèi)物品。 電話詢問收件人包裹/郵件內(nèi)為何種物品，以確認該包裹/郵件內(nèi)的物品確本廠。 如暫時不能聯(lián)系收件人，則因根據(jù)該郵件/包裹形狀、氣味或其它外部特征判斷該郵件/包裹內(nèi)的物品與送件人所持送件單或包裹陳述的物品一致。 根據(jù)送件人送件單所列寄件人名址判斷寄件人是否為與本廠有業(yè)務往來之戶或其它相關(guān)人員、單位。如送件單所列名址不詳或?qū)嶋H與本廠無任何業(yè)務關(guān)系，則將該郵件/包裹例為可疑物品處理 如有必要，可由相關(guān)安全主任或請公安機關(guān)進行處理。第七章：物流部工作指引 貨倉安全作業(yè)指導：確保公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸過程中，倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導，以保證產(chǎn)品安全運輸至美國境內(nèi)。：適用于物流部倉庫人員：：負責貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的安全事宜；：負責組織進行貨物裝載及外來物料的核查和驗收工作。： 安全培訓：所有倉庫人員必須接受安全教育、認知危險和識別內(nèi)部陰謀的培訓。 來料驗收及儲存：《采購單》，對無貨單物料一律拒收對待。（核對內(nèi)容為數(shù)量、品名、公司、單號、封條號碼等），第一時間進入獨立的驗收報檢區(qū)域，倉庫人員同時通知IQC對貨品質(zhì)量進行檢驗。來貨數(shù)量必須符合《采購單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉庫必須進行相應的調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果視情況向上級領(lǐng)導報告；禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取等事件發(fā)生。，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料進出應填寫入庫單上，以供日后跟蹤追述。、防非法進入的門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域。 成品外運時須由船務人員核對運輸司機出示的運輸通知，核實后方能安排裝載貨物。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行檢查，并在《貨柜檢查記錄表》上登記，并同時核對柜號、車牌號碼是否正確。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等的應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。 貨物在裝載好后應由生管部和船務及保安負責人負責檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，保安確認后,倉管員即時安裝符合標準的封條，司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。在出廠大門處再由保安進行一次貨柜完整性檢查，簽字后放行。，必須在運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被開啟過，如發(fā)現(xiàn)被開啟過應及時報告安全主管，并對此展開調(diào)查，結(jié)果需向公司及客戶申報。、集裝箱應按時進入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，不得進入裝卸貨區(qū)。所有車輛由保安人員統(tǒng)一管理；對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準許人員和車輛進入。，任何人未經(jīng)準許不得隨便進入，未經(jīng)許可的人員如需進入必須有有權(quán)限人員陪同，進出必須配合接受檢查和監(jiān)控。所有員工進入時需由保安檢查證件并記錄。如有客戶外來專業(yè)機構(gòu)對倉庫進行檢查時，必須要有經(jīng)理級以上人員陪同。，防止未經(jīng)許可人員或車輛的進入以及其他異常事情的發(fā)生；當發(fā)現(xiàn)有異常事件時，負責人應實時加以控制和調(diào)查并視情況向上級領(lǐng)導匯報。、貨倉區(qū)域?qū)儆谥攸c看護區(qū)域，保安員應時刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況，對進入本區(qū)域的員工查驗廠牌、核對身份，按要求形成記錄。對于沒有佩戴相應證件者，保安應上前詢問并控制其活動，必要時報告上級，將人員請出重點看護區(qū)。 收貨作業(yè)指導：規(guī)范收貨作業(yè)以防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)CTPAT防恐要求。：適用于本公司所有從事收貨的倉管人員。：負責來貨的接收、清點、入庫工作。：負責原料、配件的品質(zhì)檢驗工作。：負責配件的訂購、物料進度控制及來料異常的溝通及處理。：負責收貨過程的監(jiān)控?！恫少弳巍方黄跍蕰r送貨，如有變更時間應傳真或電話及時溝通，并確定具體到貨時間，以便提前安排收貨；跟單員接收貨物并辦完供應商所需接收手續(xù)，且在三天內(nèi)簽回《送貨單》。 供應商送貨到廠后，將《送貨單》送至收貨員處，由收貨員仔細核對《送貨單》與《采購單》是否有一致，如果供應商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號碼核對，若有異常情況時收貨員應立即通知相關(guān)生管人員查明原因，由生管人員通知供應商補齊相關(guān)資料，準確后方可安排在指定區(qū)域下貨?！秮砹向炟泩蟾妗??！端拓泦巍窇逦暾胤从乘拓浫掌凇⒉少弳翁?、生產(chǎn)單號、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細信息，并與貨物標簽的內(nèi)容一致。 對于要轉(zhuǎn)廠的物料，送貨單上一定要注明重量并附上海關(guān)關(guān)封原件。 所有的物料均須按我司提供的包裝標準進行包裝，數(shù)量準確，包裝必須做好基本的三防工作（防水、防塵、防壓）。 包裝：每件包裝箱應貼有標簽，標簽內(nèi)容包括訂單上的內(nèi)容，外箱需完整無損。 對于包裝破損數(shù)量不統(tǒng)一，無標簽或不完整的，收貨人員可告知生管人員并不予收貨。如因貨期緊急而收貨的，則由采購人員按實際情況扣除供應商貨款。 同一原料、配件必須擺放在同一卡板上，擺放要整齊、統(tǒng)一、數(shù)量必須一致，并且只能有一尾數(shù)卡板。 貨倉工作人員將原料、配件拉到周轉(zhuǎn)區(qū)放好?！端拓泦巍返暮炇眨膀炟泩蟾妗?。，；，還要質(zhì)檢人員檢驗質(zhì)量合格，核數(shù)員核驗數(shù)量合格后， 方可收貨入庫?！秮砹蠙z驗作業(yè)指導書》對來貨品質(zhì)進行檢驗。，如來貨有異常，及時反饋給采購人員，由采購人員跟進處理。，由采購人員聯(lián)系供應商收回。，若未帶卸貨人員的由供應商自行請人卸貨并負責卸貨費用，我司收貨員應提供方便，例如：及時提供卡板、鏟車及指定卸貨區(qū)域。 若供應商未自帶卸貨人員，可由我司請人卸貨，費用由供應商或相關(guān)客戶負責（費用由貨倉在送貨單上注明），有總經(jīng)理簽名注明我司自行卸貨的除外。、退貨《送貨單》或同類單據(jù)。，由質(zhì)檢人員上報給采購人員審核后，則由采購人員與供應商聯(lián)系并通知收貨人員辦理退貨手續(xù)。，收貨人員必須將供應商提供的《送貨單》分發(fā)，一份給質(zhì)檢驗貨，一份給倉庫人員存檔，其余交財務部帳務員入電腦帳。 所有的自訂料都需開具《進貨單》，并將《送貨單》原件及《訂購單》驗貨報告一起交會計做賬。：收貨的過程必須有倉庫人員當面接收，如發(fā)生異?；蛭锪隙倘睍r應及時向采購人員匯報。供應商來貨自訂料收貨工作流程圖(見下頁)物料倉組織驗收 ↓品質(zhì)檢驗 ↓ 核 數(shù) ↓ 來貨入庫 ↓單據(jù)分發(fā) ↓ 物料領(lǐng)用作業(yè)指導：對公司物料出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。：公司所有出庫物料。：：物料的入庫和發(fā)放工作。：物料的領(lǐng)用與清點工作。：生產(chǎn)指令的下達、領(lǐng)料單的發(fā)放。：《領(lǐng)料單》，交物控員核對其配件種類、數(shù)量等后確認簽名，然后分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車間。 車間收發(fā)員將《領(lǐng)料單》分發(fā)給車間配件區(qū)備料。 車間配料區(qū)人員將《領(lǐng)料單》交由配件倉倉管員，倉管員須認真核對配件品號是否正確、數(shù)量是否足夠、簽名是否齊全，并將單據(jù)留底。如有異常事件應及時通知相關(guān)跟單員處理。 配件倉管員核對無誤后，依據(jù)《領(lǐng)料單》將物料準確地提供給物料員，并在《領(lǐng)料單》上雙方簽名作實?！额I(lǐng)料單》副件根據(jù)生產(chǎn)安排所需的物料到物料組領(lǐng)取物料，并在《領(lǐng)料單》上雙方簽名確認并互相保留單據(jù)?！段锪瞎苤瓶ā?，記錄配件出庫情況?！额I(lǐng)料單》及時做好手工帳，并核對帳、物、卡是否一致性。 對已出庫且雙方簽名作實的《領(lǐng)料單》須及時交帳務員審核。 做完配件出庫工作后，應及時對倉庫做好整理和編排。：，又無特殊批準一律不準出庫。 成品出貨作業(yè)指導：對成品出貨流程進行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量的準確性、時間的及時性及產(chǎn)品運輸防護同安全的有效監(jiān)控性。：公司所有成品出貨。 ：：負責成品出貨指令的傳達。：負責依出貨指令進行出貨作業(yè)操作：負責對裝貨車輛安全的監(jiān)控及對出貨產(chǎn)品的數(shù)量進行稽查。：《出貨通知書》，認真核實單中產(chǎn)品款號、數(shù)量、客戶名稱、規(guī)格等是否一致，并確認相關(guān)負責人的簽名是否齊全；《出貨通知單》，以確保包裝內(nèi)貨物不會夾帶異物后，進行最終包裝。倉庫人員審核完畢《出貨通知書》后，依據(jù)《出貨通知書》提前將貨物備好拉至待出貨區(qū)，并做好相應的標識（客戶名稱、出貨日期等）。，要求對其員工進行背景調(diào)查等反恐活動，且承諾在運送我廠貨物時不會中途攜帶其他公司貨物。裝貨車輛到廠后，成品倉主管須并核實司機其身份信息，記錄司機身份證號碼。如有異常須立即向上級反饋并最終確認。貨柜須核對訂倉號、貨柜號、車牌號、出貨資料是否一致，接下來檢查運輸車輛及貨柜的七點：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時向上級反饋，并要求承運方解決，最后將情況記錄于《貨柜檢查記錄表》中。裝柜之前必須衡量貨柜的體積與所裝貨物總體積是否合適，然后在裝的過程中要做到前后重量最接近，以保證貨柜安全。空柜、滿柜必須拍照留檔。，倉庫應立即著手裝貨前準備工作，如搬運工具是否完好齊全，現(xiàn)場監(jiān)控攝像機工作是否正常，各相關(guān)人員是否全部到位等。裝車時必須由成品倉主管級以上人員同相關(guān)倉管員監(jiān)督及核對所裝貨物內(nèi)容同出貨通知文件上內(nèi)容的一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時變更，須第一時間知會成品倉主管及相關(guān)倉管員，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必須為成品倉主管級以上指定人員。裝貨過程中，嚴禁其它無關(guān)人員進入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，保安現(xiàn)場監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉主管及相關(guān)倉管員不得離開現(xiàn)場。，裝貨期間，閑雜人員不得靠進。倉庫人員及保安有權(quán)對未帶規(guī)定證件的不明身份人員進行詢問，當發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請出此區(qū)域，并報安全主任處理?！鞍踩谝弧钡脑瓌t，所有搬運操作人員必須通過產(chǎn)品防護、搬運安全等相關(guān)知識的培訓，嚴禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。，成品倉主管及保安須再次核對訂倉號、貨柜號、車牌號、封條號碼，確認后將貨柜所裝貨物拍照存檔，關(guān)好柜門并貼好封條。須告知司機必須按公司指定路線行駛至海關(guān)，若有延誤或在途中有任何異常要及時反饋給成品倉主管級以上人員。同時成品倉須將貨柜號、車牌號、封條號填入《裝箱單》中，并隨報關(guān)資料一起及時傳真給報關(guān)人員。，由相關(guān)工作人員檢查封條情況，若封條損壞或其它異常應立即通知成品倉負責人，協(xié)同查實原因，直至解決。，同客戶仔細核對回單數(shù)量與產(chǎn)品是否一致。倉庫應做好相應的交接手續(xù)。，在裝貨過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。對于無權(quán)進入?yún)^(qū)域內(nèi)的人員進行訊問，并保證其離開重點區(qū)域。，值班保安指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，不能在其他區(qū)域活動，只能在駕駛室等待。，值班保安首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。，貨倉負責人對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到貨品的放置情況，經(jīng)值班保安進一步檢查確認后, 出貨人員立即給貨柜上鎖及打上封條。（包括封條）進行一次檢查，無異常再放行在，如發(fā)現(xiàn)裝配完備的貨貨柜有破損情況時，應重新開柜檢查貨柜安全性，并同時檢查貨物的數(shù)量及安全。再確認貨物安全的情況下重新裝入符合規(guī)定的貨柜內(nèi)。，對于今天不會裝柜的貨柜車輛不予以進入廠區(qū)。充分保護已裝貨柜安全，要求司機迅速駛出我廠前往目的地。：運輸途中，廠報關(guān)員在海關(guān)接應裝貨車輛，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整后再取下封條，加強對貨物運輸?shù)母櫋Ｍ局腥绻l(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，強迫司機改變路線等）應電話通知成品倉主管及安全主任。 貨物過剩/短缺管理細則：制定本程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，報告物料的短缺和過剩并進行正確處理，加強對公司物料的有效控制。此規(guī)定主要針對出貨時發(fā)現(xiàn)的多貨少貨情況。：本程序適用于貨倉物料管理過程多貨少貨情況。：：對