【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 監(jiān)控?cái)z像機(jī)，對(duì)搬運(yùn)垃圾的過程安排職員進(jìn)行監(jiān)控，并且抽 深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF007警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序頁(yè)碼：2/2生效日期：20111201查垃圾有無(wú)可疑物品存在. 公司在圍墻周邊及成品倉(cāng)安裝有觸發(fā)式紅外線報(bào)警裝置，并連接到保安室，有闖入者從圍墻入侵時(shí)將會(huì)觸發(fā)警報(bào)系統(tǒng)，保安人員應(yīng)立即前往查看，并由負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的保安負(fù)責(zé)在監(jiān)視屏上觀 察. 每個(gè)月由供應(yīng)商對(duì)紅外線報(bào)警裝置進(jìn)入檢測(cè)，如出現(xiàn)異?；驘o(wú)法正常工作由財(cái)務(wù)部通知供應(yīng) 商進(jìn)行維修,并填寫《警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄》. 相關(guān)文件 .《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄》 .《警報(bào)系統(tǒng)的檢查記錄》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁(yè)碼：1/2生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對(duì)鑰匙/IC 卡方面的措施及做法， 確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求， 特制定本程序. 適用范圍本程序適用于本公司所有鑰匙/IC 卡方面的控制. 執(zhí)行程序 鎖閉裝置和鑰匙控制 所有窗戶、大門和圍欄必須有安全可靠的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和 鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的； 本公司所有鑰匙實(shí)行統(tǒng)一管制，每幢建筑的主要門鑰匙由專人管理，鎖匙只發(fā)給那些有需要 進(jìn)入設(shè)施或指定區(qū)域的個(gè)別人員，鎖匙的發(fā)放要予以記錄和控制； 所有人員對(duì)鑰匙的領(lǐng)用都需要進(jìn)行登記姓名、部門、領(lǐng)用與歸還時(shí)間，填寫《鑰匙簽收記錄 表》. 應(yīng)使用高安全性鑰匙，如果某員工離職或不再在特別的區(qū)域工作時(shí)必須歸還鑰匙，如果沒有 歸還鑰匙，則必須換鎖； 如果某一把鎖匙已丟失、 放錯(cuò)地方或被盜要必須立即報(bào)告和更換鎖具,填寫 《鑰匙更換記錄表》 鑰匙領(lǐng)用人應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)歸還鑰匙，如發(fā)現(xiàn)遺失鑰匙，應(yīng)立即向行政部門報(bào)告，如在指定歸 還時(shí)間內(nèi)沒有歸還鑰匙，負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)詢問領(lǐng)用人，如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，應(yīng)報(bào)告行政部門，并安排更換鎖 具，同樣填寫《鑰匙更換記錄表》. 工廠高級(jí)經(jīng)理要定期性地對(duì)鎖匙目錄實(shí)施核對(duì)以確保沒有鎖匙被丟失或放錯(cuò)地方. 鑰匙保管人員與領(lǐng)用人員都不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约旱蔫€匙交給他人保管或使用. 公司門禁系統(tǒng)使用的 IC 卡及廠牌由每位員工自行保管，并留下廠牌發(fā)放記錄，不得將本人的 IC IC 卡或廠牌遺失或損壞，應(yīng)向相關(guān)部門申報(bào). 對(duì)員工更換 IC 卡和廠牌要進(jìn)行登記， 并對(duì)遺失或損壞的 IC 卡號(hào)及廠牌在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行權(quán)限消 除，并在《廠牌/IC 卡更換登記表》中留下記錄. 公司由指定人員保管有公司之所有備用鑰匙，所有備用鑰匙的交接應(yīng)當(dāng)保存記錄填寫《備用 鑰匙保管人員清單》 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其他鑰匙遺失而無(wú)法打開時(shí)，填寫《鑰匙簽收記錄表》以向保深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁(yè)碼：2/2生效日期：20111201管人員 申請(qǐng)使用備用鑰匙，使用后應(yīng)更換鎖具，填寫《鑰匙更換記錄》. 相關(guān)記錄 .《鑰匙簽收記錄表》 .《鑰匙更換記錄》 .《廠牌/IC 卡更換記錄》 .《備用鑰匙保管人員清單》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF009車輛停放及控制程序頁(yè)碼：1/2生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對(duì)車輛停放方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序. 適用范圍 本程序適用于本公司所有車輛停放區(qū)域的設(shè)置及維護(hù). 執(zhí)行程序 車輛停放的控制要求 、 外來車輛停放區(qū)域和貨 柜車輛停放區(qū)域. 貨柜車輛停放區(qū)域必須與其它車輛停放區(qū)域明顯分隔開來，一般應(yīng)至少保持在 10 米以上. 公司應(yīng)使用泛光燈照亮停車場(chǎng)，空的/滿的貨柜停放區(qū)域應(yīng)在墻上張貼“嚴(yán)禁停放私家車輛” 的告示，最好在距離裝貨門 10 米的地面漆上“嚴(yán)禁停放私家車輛”的字樣. 所有進(jìn)入本公司的車輛進(jìn)出本公司時(shí)需要先在保安室進(jìn)行登記，填寫《車輛進(jìn)出登記表》然 后由保安或相關(guān)人員帶領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi)，外來車輛都需要領(lǐng)取車輛通行牌并放在車輛的前窗明顯位置. 公司的車輛停放區(qū)域分為：訪客車輛停放區(qū)、貨柜車輛停放區(qū)、供貨商送貨車輛停放區(qū)和公 司內(nèi)部車輛停放區(qū). 公司內(nèi)部車輛停放規(guī)定:1)廠內(nèi)私家車停放在 A 棟以及 C 棟建築後的停車區(qū)域(A 區(qū))；2)貨車 A 停放在 B 棟建築後的停車區(qū)域(B 區(qū))；3)摩托車及自行車停放在 C 棟建築南側(cè)(C 區(qū)). B C 外來訪客車輛規(guī)定停放在 C 棟建築北側(cè)靠墻的停車區(qū)域(D 區(qū))； 供貨商送貨車輛規(guī)定停放在 B D 棟建築 B1 車間南門口、A 棟建築南門口、C 棟建築北門口的停車區(qū)域(E 區(qū)). 車輛不得隨意停放，必須停放在以上指定區(qū)域內(nèi)，、 訪客車輛或供貨商車輛與貨柜車輛混合停放. 貨柜車輛必須嚴(yán)格按要求停放，貨櫃在等待裝運(yùn)時(shí)停放在大門內(nèi)的停車區(qū)域，以排隊(duì)等候進(jìn) 入裝運(yùn)專用區(qū)域，在前一輛車輛裝運(yùn)完畢前不可進(jìn)入裝運(yùn)區(qū)域，當(dāng)前一車輛裝運(yùn)完畢后,貨柜司機(jī) 到大門入口門衛(wèi)室辦理手續(xù)後進(jìn)入貨櫃專用區(qū)域等候，而裝櫃專用區(qū)域則在 A 棟和 C 棟建築之間的 通道. 車輛停放完畢后，司機(jī)到保安室休息， 深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF009車輛停放及控制程序頁(yè)碼：2/2生效日期：20111201他區(qū)域，必須申請(qǐng)?jiān)S可并由公司人員陪同. 保安人員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控或檢查，確保沒有訪客及私人車輛停在接近貨物儲(chǔ)存的區(qū)域、空的/滿 的貨柜停放區(qū)域泊位點(diǎn)及貨物裝卸的區(qū)域. 相關(guān)文件 .《車輛進(jìn)出登記表》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF010燈光照明設(shè)置及維護(hù)程序頁(yè)碼：1/1生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對(duì)燈光照明方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序. 適用范圍本程序適用于本公司所有燈光照明的設(shè)置及維護(hù). 執(zhí)行程序 燈光照明設(shè)置及維護(hù)要求 為了安全起見，廠房?jī)?nèi)外都應(yīng)安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括圍墻周圍地帶、停車區(qū) 域、貨倉(cāng)區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、主要主干信道和出入口； 另外公司還應(yīng)在廠房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈； 室內(nèi)信道、 出入門和陰暗區(qū)域保持每周 7 天、 每天 24 小時(shí)燈光照明， 這樣可以起到威懾作用， 并使閉路電視錄制效果更清晰. 公司應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周圍、大門進(jìn)出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域 等)，泛光燈能提供充足及無(wú)陰影的日光照明效果，可以照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物； 公司應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供應(yīng)系統(tǒng) （如發(fā)電機(jī)或電池等） 該系統(tǒng)可以在停電的情況下啟用，為燈光照明提供后備的電源； 保安人員在每日巡邏過程中應(yīng)檢查照明系統(tǒng)，以確保設(shè)施的范圍內(nèi)和工作場(chǎng)所照明正常，發(fā) 現(xiàn)有損壞現(xiàn)象應(yīng)立即通知電工人員維修，并且每半年進(jìn)行一次專業(yè)檢修，檢修和巡邏記錄應(yīng)妥善保 存,并填寫《保安巡查記錄》 。 相關(guān)文件 《保安巡查記錄》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF011大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序頁(yè)碼：1/1生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對(duì)大門及警衛(wèi)室方面的措施及做法， 確保符合 CTPAT 反恐標(biāo)準(zhǔn)要求， 特制定本程 序. 適用范圍本程序適用于本公司所有大門及警衛(wèi)室設(shè)置及維護(hù)的控制. 執(zhí)行程序 大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控 工廠圍墻或柵欄的缺口處必須設(shè)立大門，大門能夠被很好的上鎖. 大門的數(shù)目必須降至最低以便于出入安全的管理. 工廠應(yīng)在大門口設(shè)置警衛(wèi)室并派注保安值班，對(duì)人員及車輛的進(jìn)出進(jìn)行有效地把守或監(jiān)控， 以防止不法人員或未獲授權(quán)人員的進(jìn)入,填寫《車輛進(jìn)出登記表》 對(duì)于員工的進(jìn)入管制，工廠必須建立一套員工文件檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并可作為進(jìn)入管制和識(shí)別 的工具. 員工進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌(廠牌上的照片應(yīng)與本人相符)，保安人員應(yīng)禁止無(wú)廠牌者進(jìn)入並對(duì) 其進(jìn)行盤問. 對(duì)于訪客的進(jìn)入管制，訪客進(jìn)入工廠時(shí)必須經(jīng)管理層批準(zhǔn)并出示帶有相片的個(gè)人證件，以供 識(shí)別和登記使用；所有訪客在工廠范圍內(nèi)必須有保安人員或相關(guān)工作人員陪同，并佩帶訪客證,并 填寫《來訪人員登記表》 ； 對(duì)于郵寄品/郵件的管制，收到的郵包或郵件應(yīng)在分發(fā)前定期進(jìn)行檢查,并填寫《快遞郵件/ 包裹檢查記錄》 對(duì)于未經(jīng)授權(quán)人員的管制，工廠必須建立一套用以識(shí)別、查問和驅(qū)逐未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入的管 理程序,查閱《識(shí)別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序》. 相關(guān)文件 《識(shí)別、盤問及報(bào)告未明身份人員程序》 《來訪人員登記表》 《快遞郵件/包裹檢查記錄》 《車輛進(jìn)出登記表》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF012訪客身份識(shí)別及訪客證管制程序頁(yè)碼：1/2生效日期：20111201 目的為了加強(qiáng)對(duì)通行管制的要求, 防止不明身份外來人員及車輛混入公司區(qū)域，特制訂本程序. 范圍 適用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控. 執(zhí)行程序 執(zhí)行程序: 外來訪者身份識(shí)別和管制 份證明（政府部門所發(fā)）或工作證明用來核實(shí)訪客身份； 所有來訪人員的來訪必須經(jīng)保安人員請(qǐng)示確認(rèn)，來訪者通行必須獲取公司相關(guān)部門/人員授權(quán)后 才可辦理登記手續(xù)，登記表上必須詳細(xì)記錄公司名稱、來訪事由、個(gè)人證件號(hào)碼及聯(lián)系方式等,并填寫 《來訪人員登記表》； 公司應(yīng)為來訪人員制定專門的訪客證，該訪客證必須明顯區(qū)別于員工廠證，所有的訪客證都必須 有獨(dú)立、唯一的號(hào)碼，來訪人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪客證，并要求全程佩戴，訪客證號(hào)碼必須記錄于來 訪人員登記表上，結(jié)束來訪程后保安必須收回訪客證； 來訪人員在辦理相關(guān)的入廠手續(xù)后由保安帶到相關(guān)業(yè)務(wù)部門，保安將訪客帶至被訪部門后，由被 訪部門人員陪同來訪的全過程， 被訪部門人員要控制好訪客的活動(dòng)范圍， 未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與訪客無(wú) 關(guān)的區(qū)域； 公司應(yīng)在大門入口處顯眼地方張貼“訪客來訪、敬請(qǐng)登記”標(biāo)語(yǔ)以提示所有來訪人員必須配合公 司的政策，在接受登記后才可進(jìn)入. 訪客結(jié)束訪問時(shí)，如有公司產(chǎn)品或維修物品帶出，由授權(quán)人開具放行條后方可放行并作記錄,訪客 離廠時(shí)由保安回收放行條、訪客證，并對(duì)其所帶物品進(jìn)行檢查； 如果有來訪者在沒有允許的情況下，要強(qiáng)行通行或拒不下車登記并且態(tài)度惡劣，應(yīng)當(dāng)將其拒之門 外，并向行政部匯報(bào)；公司將根據(jù)事態(tài)的輕重決定是否報(bào)警； 外部駐廠工作人員（供貨商/客戶/承包商） 外部駐廠工作人員（供貨商/客戶/承包商） 對(duì)外部駐廠工作人員， 在向供貨商/客戶核實(shí)其身份后 （電話/郵件確認(rèn)姓名、 性別、 身份證號(hào)碼） ， 長(zhǎng)駐在三天以上應(yīng)要求對(duì)方提交近照 2 ，發(fā)放臨時(shí)工作證件，人 事部應(yīng)對(duì)臨時(shí)工作證進(jìn)行登記與記錄. 深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF012訪客身份識(shí)別及訪客證管制程序頁(yè)碼：2/2生效日期：20111201 外部駐廠工作人員在進(jìn)入廠區(qū)及在廠區(qū)內(nèi)時(shí)應(yīng)始終佩戴臨時(shí)工作證，結(jié)束駐廠工作后應(yīng)將臨時(shí)工作證件/訪客證交回人事部. 訪客證/臨時(shí)工作證的管理 公司應(yīng)為來訪人員制定專門的訪客證，該訪客證必須明顯區(qū)別于員工廠證，所有的訪客證都必須 有獨(dú)立/唯一的號(hào)碼、明顯的公司 LOGO 識(shí)別標(biāo)志及有公司的公章. 訪客證經(jīng)加蓋公司行政/人事部公章后交由保安部使用，行政人事部對(duì)每張發(fā)放給保安部的訪客 證的發(fā)放都需要進(jìn)行登記記錄，包括發(fā)放日期、訪客證編號(hào)、授權(quán)級(jí)別. 保安部每天核對(duì)訪客證的使用/發(fā)放情況， 檢查是否有丟失或被訪客帶走的情況， 每周向行政/ 人 事部報(bào)告. 對(duì)于遺失的訪客證，行政/人事部應(yīng)立即作廢并通知保安部停止使用. 相關(guān)文件 《來訪人員登記表》深圳市永澤成貿(mào)易有限公司版本：A版文件編號(hào)：CTPATYF013外來車輛控制及貨柜存放安全程序頁(yè)碼：1/2生效日期：20111201 目的：為了加強(qiáng)對(duì)通行管制的要求, 防止不明身份外來人員及車輛混入公司區(qū)域，特制訂本程序. 范圍適用于內(nèi)部敏感區(qū)域的通行控制及外來訪人員及車輛的通行管控. 執(zhí)行程序: 外來車輛及司機(jī)的通行管制 所有外來車輛須進(jìn)入本廠時(shí)，保安人員應(yīng)先電話聯(lián)絡(luò)公司相關(guān)人員確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤將門打開 部分讓司機(jī)進(jìn)來,詢問并在《車輛進(jìn)出登記表》上填寫來訪登記. 登記時(shí)要記錄好其公司名、司機(jī)姓名、車牌號(hào)、個(gè)人證件確認(rèn)、來訪事由及隨車人數(shù)等，登 記完畢發(fā)放訪客證. 登記后所有外來車輛進(jìn)入前必須經(jīng)保安檢查是否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠. 送貨人員及司機(jī)進(jìn)入工廠后必須佩帶好訪客證以便識(shí)別，送貨人員及司機(jī)的全部送貨過程由 倉(cāng)庫(kù)人員陪同并控制好其活動(dòng)范圍，未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與其無(wú)關(guān)的區(qū)域. 外來車輛必須停放在指定的卸貨區(qū)域，私家車、送貨車輛必須與貨柜或出貨車輛分隔存放， 大門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)按照指定區(qū)域?？浚?確保