【文章內容簡介】 ，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》RL/《文件控制程序》RL/。 質量方針公司質量方針編入質量手冊。制定質量方針應遵循以下原則：a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適宜；b. 包括對滿足質量體系要求和持續(xù)改進其有效性的承諾；c. 提供制定和評審質量目標的框架?？偨?jīng)理負責質量方針以公司內部得到溝通和理解，以保證每個員工能夠了解并加以執(zhí)行。每年度總經(jīng)理應負責對質量方針在本年度的持續(xù)適宜性進行評審。公司質量方針是：“防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進，顧客滿意?！? 策劃 質量目標《質量目標控制程序》RL/：行政部于每年年初制定本年度的質量目標方案，在征求各部門意見并報總經(jīng)理批準后，以質量計劃的形式發(fā)放到各部門，以確保在相關職能及各個層次上建立質量目標。制定質量目標時應遵循SMART原則：S：質量目標必須是具體的；M：質量目標必須是可測量的；A：質量目標必須切合實際，通過努力是可以達到的；R：公司級目標與部門級目標必須相一致；T：質量目標必須有時間節(jié)點。質量目標建立在質量方針的基礎上，并在質量方針的框架內展開，經(jīng)分解后，在相關職能及各個層次上的質量目標應是定量的。各部門負責在本部門區(qū)域對質量目標、生產(chǎn)目標及實現(xiàn)情況進行展示。品質部每月統(tǒng)計質量目標的完成情況，并形成質量報告，報總經(jīng)理及各部門。 質量目標——補充行政部協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司全面的經(jīng)營計劃，并形成文件。經(jīng)營計劃分為三年經(jīng)營計劃、年度經(jīng)營計劃。為便于質量方針的展開，在經(jīng)營計劃中，應包含質量目標及測量要求。經(jīng)營計劃應當在考慮顧客的期望、競爭對手及國內外同類企業(yè)的分析結果的基礎上加以制定。詳情見《經(jīng)營計劃控制程序》RL/。 質量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在對質量管理體系或變更質量體系進行策劃和實施時，應考慮以下方面：(1) 公司的戰(zhàn)略目標；(2) 顧客的需求和期望；(3) 產(chǎn)品的性能指標；(4) 質量管理體系過程的業(yè)績；(5) 從以前類似情況中獲得的經(jīng)驗教訓；(6) 改進的機會；(7) 風險評定及風險減輕的數(shù)據(jù)。有關質量管理體系策劃的詳細情況，已在程序文件《質量體系策劃控制程序》RL/。 職責、權限與溝通 職責與權限總經(jīng)理確定各部門的職責與權限，并通過培訓使全體員工對職責與權限的內容進行理解和溝通。（公司組織機構圖見附件6，職責與權限分配表見附件7）為明確公司內的機構和人員職責，特制定程序文件《職責、權限與溝通控制程序》RL/。 質量職責程序文件《職責、權限與溝通控制程序》RL/：本公司所有員工均須對自己的工作質量負責，并有權將不符合的產(chǎn)品或過程通報給各部門負有糾正措施職責與權限的管理者。車間主任及質檢部部長對產(chǎn)品質量負責，有權停止生產(chǎn)，以糾正質量問題。車間主任及指定的各個班次的班組長負責保證當班的產(chǎn)品質量，對當班生產(chǎn)的產(chǎn)品的質量負責，并有權將不符合情況通報車間主任或質檢部部長。 管理者代表董事長以任命書的形式任命公司內一名管理人員為管理者代表，并規(guī)定其職責與權限，“任命書”。 顧客代表總經(jīng)理以任命書的形式任命顧客代表，并規(guī)定其職責與權限，“任命書”。《職責、權限與溝通控制程序》RL/：總經(jīng)理通過生產(chǎn)經(jīng)營會議、質量例會、調度例會、月度質量分析報告、月度目標責任考核公報等形式在公司內部不同部門間建立溝通，以確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審 總則為確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫《管理評審控制程序》RL/。根據(jù)《管理評審控制程序》RL/，由總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表負責向最高管理者匯報體系運行的情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告。各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中的提出的相關的糾正、預防和改進措施。評審應當包括對質量管理體系改進的機會和變更的需要的評價，應當包括對質量方針和質量目標進行評價和改進。評審周期為每年至少進行一次，一般安排在例行內審之后進行。當出現(xiàn)以下幾種情況時，可增加管理評審的頻次：（1） 公司的組織機構、產(chǎn)品結構、資源配置發(fā)生重大變化；（2） 發(fā)生重大質量環(huán)境事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生；（3） 質量管理體系所依據(jù)的標準、法律法規(guī)等發(fā)生變化；（4） 即將進行第二方或第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核；（5） 內審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。管理評審形成的記錄按照《質量記錄控制程序》RL/。 質量管理體系業(yè)績?yōu)槌掷m(xù)改進質量管理體系，管理評審應包括對質量管理體系的所有要求及業(yè)績趨勢進行評審，可以包含但不限于以下方面：（1） 經(jīng)營計劃中的質量目標；（2） 質量成本（COQ）；（3） 客戶PPM值；（4） 制造PPM值；（5） 顧客滿意度。為促進管理的有效性，公司制定《質量成本控制程序》RL/，由財務部歸口管理，通過組織相關部門對質量成本進行分析，尋找改進的機會，進一步完善質量管理體系。 評審輸入《管理評審控制程序》RL/：管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：（1） 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核等的結果；（2） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；（3） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；（4） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果；（5） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；（6） 可能影響質量體系的變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品的開發(fā)等；（7） 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針和目標的適宜性和有效性。（8） 質量管理體系改進的建議。 評審輸入——補充質量評審還應包括實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析。 評審輸出評審的輸出應包括：（1） 針對質量體系及其過程的改進措施，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程等方面的評價；（2） 與顧客及相關方有關的產(chǎn)品質量、使用功能要求及安全、環(huán)境等方面的改進措施；（3） 根據(jù)內、外部變化，對資源的需求。管理評審所產(chǎn)生的記錄由行政部保存，執(zhí)行《質量記錄控制程序》RL/。 本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編寫以下程序文件(1) 《合同評審控制程序》 RL/(2) 《質量目標控制程序》 RL/(3) 《經(jīng)營計劃控制程序》 RL/(4) 《職責、權限與溝通控制程序》 RL/(5) 《管理評審控制程序》 RL/(6) 《質量成本控制程序》 RL/第60章 資源管理公司應及時確定并提供所需的資源，以：(1) 實施和改進質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；(2) 通過滿足顧客的要求，使顧客滿意。 資源提供為了實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并使顧客滿意，公司及時確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設備、材料、培訓合格且能滿足其崗位要求的人員、各種工藝、制度、必要的技術支援、合適的環(huán)境等。 人力資源 總則公司制定《人力資源控制程序》RL/，對公司質量管理體系內各職能人員從教育程序、個人技能、培訓及工作經(jīng)驗上給予規(guī)定，對影響產(chǎn)品質量的人員的能力和資格進行確認。由行政部歸口管理。 能力、意識和培訓為確保人員素質符合崗位的要求，《人力資源管理程序》RL/：（1） 由行政部制定《各類人員的資格規(guī)定》，對質量管理體系內各職能人員的學歷、經(jīng)驗、技能及培訓的具體要求進行規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)；（2） 根據(jù)需要對各類人員，如新員工、轉崗人員、檢驗和試驗人員、采購、營銷、庫管員、內審員、特殊工作人員、工程技術人員等，實施相應的培訓或采取其他措施，如派人員參加外部培訓、招聘等，以滿足對人員素質的要求；（3） 對參加培訓的人員，采用筆試、面試、實際操作等方式進行培訓效果的評價，確認是否達到培訓計劃所規(guī)定的目標；（4） 通過培訓或其他方式，使員工意識到所從事工作的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；（5） 培訓計劃、培訓記錄、培訓評價、及員工的經(jīng)歷、教育培訓記錄、崗位資格認可記錄等，由行政部按照《質量記錄控制程序》RL/。 產(chǎn)品設計技能本公司設計人員至少應具有以下技能：(1) 計算機輔助設計（CAD）；(2) 潛在失效模式及后果分析（FMEA）；(3) 產(chǎn)品質量先期策劃及控制計劃（APQP）。本公司對尚未具有以上技能的設計人員進行培訓（包括適當?shù)耐馕嘤枺?，以確保其具有應有的技能。 培訓為了識別培訓的需求并使所有從事影響產(chǎn)品質量活動的人員具備能力，公司編制了《培訓控制程序》RL/，由行政部歸口管理。《培訓控制程序》RL/：培訓時應考慮以下因素：（1） 識別培訓需求；（2） 使人員具有能力；（3） 承擔特定任務的人員具有資格；（4） 滿足顧客的要求；（5） 培訓應針對組織內各個層次中影響產(chǎn)品質量的所有員工。 崗位培訓《培訓控制程序》RL/：對于影響產(chǎn)品質量的崗位，不論是新上崗的員工，還是調整工作的人員，均須進行崗位培訓，培訓時須使受培訓人員知曉不符合產(chǎn)品質量要求給顧客帶來的后果。培訓并經(jīng)考核合格后由行政部發(fā)給上崗證，無證人員嚴禁上崗操作。崗位培訓通常包括：（1） 質量培訓；（2） 解決問題的方式及使用的工具；（3） 統(tǒng)計過程控制（SPC）培訓；（4） 產(chǎn)品質量先期策劃及控制計劃（APQP）培訓（主要針對工程技術人員）；（5） 潛在失效模式及后果分析（FMEA）培訓（主要針對工程技術人員）；（6） 測量系統(tǒng)分析（MSA）（主要針對檢驗和試驗人員）；（7） 生產(chǎn)件批準程序（PPAP）培訓；（8） 管理者培訓（在質量培訓中應包括對中、高層管理人員的培訓）；（9） 內審員培訓（外培）；（10） 各工種的操作技能培訓（主要針對新入廠操作人員）。 員工激勵與授權《人力資源控制程序》RL/，公司建立并完善各種管理制度，對技術高超、積極上進、工作認真負責、具有創(chuàng)新精神并取得良好成績的員工進行獎勵；對工作不認真、消極怠工、不服從公司安排、無視公司勞動紀律的人員進行處罰。行政部每年組織一次調查，測量員工對于所從事的活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻的認知程度。 基礎設施為使過程處于受控狀態(tài)，以便生產(chǎn)出滿足要求的產(chǎn)品，公司制定了《基礎設施控制程序》RL/。其中對公司識別、提供及維護基礎設施作了如下規(guī)定：為了能使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，產(chǎn)品質量能夠得到保證，公司按照需要識別、提供必要的設施，設備部負責設施的維護，以使產(chǎn)品符合要求。當設施破損或是其他原因不能滿足規(guī)定的需求時，可降級使用或報廢；當設施缺少不能滿足相應的配置時，可以由相關的部門提出采購申請，經(jīng)相關領導審核，報總經(jīng)理批準后可進行采購。公司設施包括以下幾點：（1） 工作場所（如車間、庫房等）及配套的物業(yè)設施；（2） 各種工具、設備、硬件及軟件（如車床、銑床、鉆床、壓機、維修用設備及工具、計算機及計算機程序等）；（3） 運輸設施（如汽車、叉車等）；（4） 支援服務（如電話、傳真、打印機、電力供應等）。 工廠、設施和設備策劃總經(jīng)理決定基礎設施的添置，并指定項目負責人，組建項目組，根據(jù)質量計劃的要求進行。生產(chǎn)技術部采用多方論證方法對工廠、設施和設備進行策劃，確定新增設備的布置。工廠布局應優(yōu)化材料的轉移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應便于材料的同步流動，減少等待時間及重復搬運，并規(guī)定對現(xiàn)有操作效果進行評價和監(jiān)視的辦法，同時保證人員和貨物的安全及環(huán)境保護。 應急計劃為了便于在緊急情況下（如公司事業(yè)的供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障和外部退貨）調配資源滿足顧客的要求，公司特制定《應急計劃》RL/。 工作環(huán)境工作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，如：噪音、振動、溫度、濕度、清潔度、電磁、光線、粉塵等物理條件。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，為確保產(chǎn)品符合性，本公司提供并滿足產(chǎn)品所要求的物理條件。行政部負責對廠區(qū)內的工作環(huán)境進行監(jiān)督管理，以盡可能使其滿足國家、法律法規(guī)及實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。各車間負責作業(yè)區(qū)域內的環(huán)境清潔的治理，營銷部負責庫房內的環(huán)境清潔治理，并使其滿足公司制定的標準。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質量相關的人員安全避免勞動安全事故的發(fā)生是本公司管理的重點工作之一。為此，各車間負責人要將安全教育作為每天必須關注的工作，要對員工的身體狀況進行了解，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。若發(fā)生事故，必須分析原因，并立即采取糾正和預防措施。要對員工進行質量意識教育，養(yǎng)成按技術規(guī)范生產(chǎn)的習慣，確保產(chǎn)品的安全。防止安全事故的措施（不局限于下列條款）：⑴ 生產(chǎn)車間每天必須對員工進行班前安全意識教育； ⑵ 行政部負責進行現(xiàn)場安全巡視；⑶ 提供和穿戴適用的勞保用品；⑷ 提供適宜的工作環(huán)境；⑸ 在相關文件或現(xiàn)場使用安全警示標識；⑹ 通過培訓提高員工對勞動安全與產(chǎn)品安全的認識程度；⑺ 在潛在的失效模式與后果分析中識別產(chǎn)品的安全因素。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔公司在全公司范圍實施6S管理，制定檢查、考核、管理制度，以維持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔有序，確保符合制造過程及實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。所有部門都應按6S要求改善工作環(huán)境。為實現(xiàn)該要求，公司特制定了《6S活動開展手冊》RL/WI002，并遵照執(zhí)行。 本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編制以下程序文件：(1) 《人力資源控制程序》 RL/(2) 《培訓控制程序》 RL/(3) 《基礎設施控制程序》 RL/(4) 《應急處理程序》 RL/第70章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃根據(jù)公司實際情況，將產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程來控制，并編制文件化的程序。為保證產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的順利進行，公司編制了《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》RL/，以控制產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，該程序規(guī)定，由生產(chǎn)技術部負責歸口管理產(chǎn)品實現(xiàn)策劃工作。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃須與公司質量管理體系及其他過程（如管理職責、資源管理等）的相求相一致。并