【文章內(nèi)容簡介】 ；A、 內(nèi)部和外部審核的結(jié)果情況，包括發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系的不合格；B、 以往管理評審的跟蹤措施情況；C、 可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部變化情況。，包括顧客投訴及處理的結(jié)果，顧客滿意度測量的結(jié)果及顧客反映的重要信息。：A、質(zhì)量體系運(yùn)行中的產(chǎn)品質(zhì)量情況；B、糾正和預(yù)防措施的完成情況及其有效性；C、與產(chǎn)品的符合性及趨勢有關(guān)改進(jìn)的建議等；:A:本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。B:本部門內(nèi)審整改情況。C:其它需改進(jìn)的建議等。；A、 管理評審由公司總經(jīng)理主持，以會議的方式進(jìn)行，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人參加；B、 管理評審由辦公室組織與會人員簽到，并負(fù)責(zé)會議記錄；C、 會議由管理者代表對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況及需改進(jìn)的方面做匯報(bào)；D、 公司總經(jīng)理組織與會人員對提交問題進(jìn)行討論，并就每個討論的問題做出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施，即管理評審輸出。包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求?！肮芾碓u審報(bào)告”?！肮芾碓u審報(bào)告”經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)至各位與會人員?！肮芾碓u審報(bào)告”要求制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施。執(zhí)行《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》。，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《糾正/預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》相應(yīng)欄目內(nèi)，并上報(bào)公司總經(jīng)理或管理者代表。 相關(guān)文件：《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄《管理評審計(jì)劃》 BSJX/JL—560－1A《管理評審報(bào)告》 BSJX/JL—560－2A《會議記錄及簽到單》 BSJX/JL—560－3A《糾正/預(yù)防措施跟蹤評價(jià)表》BSJX/JL—852/3A 資源管理 　 修改碼: 0:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。公司總經(jīng)理確保提供相應(yīng)的資源。:a:實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。b:通過實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)來滿足顧客要求,達(dá)到顧客滿意。由辦公室根據(jù)各崗位的重要性，確定其人員能力要求詳見《員工能力要求及職責(zé)》并負(fù)責(zé)實(shí)施對影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工的培訓(xùn)工作，使其能夠勝任本職工作。每年12月份公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門負(fù)責(zé)人能力進(jìn)行評價(jià)。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工能力的評價(jià)。對不勝任的人員由各部門提出培訓(xùn)需求。, 結(jié)合本公司的工作需要,于年底制定次年“年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。、員工的換崗培訓(xùn)、員工的外派培訓(xùn)、客戶的售后培訓(xùn)等應(yīng)由需求的部門提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室安排培訓(xùn)。c. 辦公室及各部門負(fù)責(zé)人通過各種方式對員工進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使員工意識到自己工作的作用和意義；自己的工作對公司發(fā)展的重要性；意識到滿足顧客要求的重要性；意識到自己工作對產(chǎn)品質(zhì)量的影響及占其它部門工作相關(guān)性?！∈箚T工知道應(yīng)用什么方法；應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d. 辦公室按照“年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”組織培訓(xùn)。監(jiān)督培訓(xùn)負(fù)責(zé)人按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)后做好“培訓(xùn)記錄卡”，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、參加人、培訓(xùn)主題。并通過采取培訓(xùn)后的考試、提問或由部門負(fù)責(zé)人對被培訓(xùn)人工作能力評價(jià)，受培訓(xùn)者的自我評價(jià)、觀察等方法對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)，相應(yīng)記錄由辦公室保存。質(zhì)量記錄《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》 BSJX/JL6201A《培訓(xùn)記錄卡》 BSJX/JL6202A為保證生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客的要求,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中, 應(yīng)確定并提供必要性的基礎(chǔ)設(shè)施, 包括生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公樓以及A)生產(chǎn)設(shè)備: 公司擁有5噸、3噸天車各一部，6米單臂刨床,2米立車1臺,車床3臺，CK6194數(shù)控車床1臺工件,6163車床數(shù)臺，普通車床的3臺,擁有T611鏜床1臺，并備有數(shù)顯及平旋盤，及銑床和其它車床數(shù)臺等。由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)按設(shè)備管理制度執(zhí)行,并加強(qiáng)日常維修保養(yǎng)，填寫設(shè)備維修記錄。B)檢測設(shè)備:內(nèi)、外徑千分尺，游標(biāo)卡尺，卡鉗等。質(zhì)量記錄 《設(shè)備維修記錄表》 BSJX/JL6301A,在生產(chǎn)和銷售服務(wù)提供過程中,按照合同要求或相關(guān)的法律法規(guī)要求,提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。:倉庫應(yīng)干燥、防潮、通風(fēng)良好，對影響生產(chǎn)的因素由生產(chǎn)科進(jìn)行歸口管理，檢驗(yàn)科對檢驗(yàn)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修改碼：0公司根據(jù)與顧客簽訂的合同和市場調(diào)研,對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程,采購、實(shí)施生產(chǎn)直到產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)全過程進(jìn)行策劃,策劃的內(nèi)容包括:a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求并應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求)。b) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需要提供的充分的資源。、c) 確定對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視、測量的控制和驗(yàn)收準(zhǔn)則。、d) 為符合性提供證據(jù)，建立的質(zhì)量記錄，見本公司《質(zhì)量記錄清單》本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出形式基本為文件，見本公司《文件控制清單》。對特定產(chǎn)品項(xiàng)目、合同，在實(shí)施時(shí)，現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件不滿足時(shí)，由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》。相關(guān)記錄《質(zhì)量計(jì)劃》BSJX/JL710A 與顧客有關(guān)的過程控制程序 修改碼：0: 為確保顧客的需求和期望得到充分的識別和理解，確保組織有能力滿足這些要求。本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。2. 職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評審、組織特殊產(chǎn)品要求的評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。、技術(shù)科、財(cái)務(wù)科參與，與特殊產(chǎn)品要求有關(guān)的生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求和工藝技術(shù)能力、財(cái)務(wù)制度及狀況的評審。本公司必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的已知預(yù)期用途要求。相關(guān)的法律法規(guī)、國家和行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本公司確定的附加要求等，均記錄在訂單、合同上予以明確。，進(jìn)行評審以確保：a） 產(chǎn)品具體要求得到規(guī)定；b） 顧客的口頭訂單要求在接受前得到確認(rèn)；c） 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求予以解決；d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。，并填寫《合同評審記錄》由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，顧客提出特殊要求的產(chǎn)品由經(jīng)營科組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄》由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。A．生產(chǎn)科依據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝水平，生產(chǎn)人員設(shè)備情況，庫存及運(yùn)輸能力等，評審是否能滿足合同的數(shù)量，交貨期等需要。B．技術(shù)科依據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)工藝水平等技術(shù)力量，設(shè)備。評審是否能達(dá)到合同的質(zhì)量要求。C．經(jīng)營科評審客戶要求是否明確，并依據(jù)現(xiàn)有的服務(wù)水平，交付方式，價(jià)格，付款方式，交貨能力等，評審能否滿足合同要求。并依據(jù)法律法規(guī)評審合同的合法性、完整性和明確性。D．財(cái)務(wù)科依據(jù)財(cái)務(wù)制度及公司的財(cái)務(wù)狀況評審付款期限和方式能力。 合同評審后，經(jīng)營科授權(quán)人員代表公司與顧客簽訂《銷售合同》。，由經(jīng)營科在《口頭訂單記錄》記錄，確認(rèn)簽字，由部門負(fù)責(zé)人將評審內(nèi)容填入《口頭訂單記錄》及簽批。 ，本公司或顧客提出合同修訂要求時(shí)，由經(jīng)營科將變更事宜組織評審并通過《合同修訂傳遞單》通知相關(guān)部門。 ，由經(jīng)營科建立《合同登記表》，合同原件本部門留一份，并將合同原件傳遞到財(cái)務(wù)科一份保存。在銷售過程中及時(shí)向顧客提供有關(guān)資料，宣傳介紹公司的產(chǎn)品，向顧客提供標(biāo)準(zhǔn)，回答顧客的咨詢，征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意見。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展程度反饋給顧客。 經(jīng)營科售后要收集顧客反饋意見，對顧客來電、來函反映的質(zhì)量問題及時(shí)確切的答復(fù)。并記錄在《顧客意見登記表》上。，按照質(zhì)量承諾向顧客提供服務(wù)。在規(guī)定的期限內(nèi)，用戶在正常情況下發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，給予包退、包換。質(zhì)量問題需經(jīng)技術(shù)科鑒定出據(jù)意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理?！额櫩蜐M意程度測量控制程序》。相關(guān)文件：《顧客滿意程度測量控制程序》質(zhì)量記錄《銷售合同》 BSJX/JL720－1A《合同修訂傳遞單》 BSJX/JL720－2A《合同評審記錄》 BSJX/JL720－3A《口頭訂單記錄》 BSJX/JL720－4A《合同登記表》 BSJX/JL720－5A《顧客意見登記表》 BSJX/JL821－2A 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制：因本公司產(chǎn)品是按顧客提供產(chǎn)品圖紙加工，無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。 采購控制程序 修改碼:0:對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用于生產(chǎn)所需的原材料采購的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)。，負(fù)責(zé)原材料的采購。，檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，協(xié)助經(jīng)營科對供方的評價(jià)。、技術(shù)科參與對供方的評價(jià)。程序a)生產(chǎn)能力和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求能力的評價(jià)；b)產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)的評價(jià)；c)質(zhì)量保證能力的評價(jià)；d)交貨能力、價(jià)格、服務(wù)等方面的評價(jià)。，根據(jù)上年度提供產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)記錄，由經(jīng)營科對供方的質(zhì)量能力進(jìn)行調(diào)查，依據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，在《供方評價(jià)記錄》上簽署評價(jià)意見，符合要求確定為合格供方。，由經(jīng)營科組織評審。根據(jù)原材料對成品質(zhì)量影響的重要程度采取以下相應(yīng)方式評價(jià)和選擇。A類：對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的原料，如鑄、鍛件，鋼材等，且公司無檢測能力的，由供方提供產(chǎn)品性能檢驗(yàn)報(bào)告，或提供樣品，樣品經(jīng)驗(yàn)證或試用證明合格后，由技術(shù)科核實(shí)后，由經(jīng)營科填寫《供方評價(jià)記錄》，包括評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何措施,確定初選合格供方。B類：對產(chǎn)品起一定作用的原料，如標(biāo)準(zhǔn)件等由供方提供產(chǎn)品性能檢驗(yàn)報(bào)告，或提供樣品，樣品經(jīng)驗(yàn)證合格后，由技術(shù)科核實(shí)后，經(jīng)營科填寫《供方評價(jià)記錄》，包括評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何措施。,納入《合格供方名錄》實(shí)施。 由經(jīng)營科收集供方有關(guān)資料。 A類原材料一種產(chǎn)品應(yīng)確定2家以上合格的供方。 經(jīng)營科對合格的供方每年末組織有關(guān)部門，進(jìn)行一次重新評價(jià)會議，確定是否調(diào)整合格供方。編制新的《合格供方名錄》。報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，經(jīng)營科及時(shí)通知供方，責(zé)令限期整改，并跟蹤其整改情況，如無效果，取消其合格供方資格，在《合格供方名錄》上注明。，均由公司總經(jīng)理進(jìn)行審批．: a) 《訂貨單》 b)《合格供方名錄》、生產(chǎn)科生產(chǎn)情況及物資的使用情況制訂《訂貨單》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購?！队嗀泦巍泛汀逗细窆┓矫洝放c供方聯(lián)系，詢價(jià) 。當(dāng)采購要求得到滿足時(shí),即可與供方簽約,明確