【正文】 3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。宣布審核的初步結(jié)論。4．17．3．7 編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。b. 審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實糾正措施。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。4．17．4 支持性程序文件Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0培訓(xùn)頁 碼：第1頁 共1頁4．18 培訓(xùn)4．18．1 總則對本公司與影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員及職工進行提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，增強質(zhì)量意識，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質(zhì)量職能充分發(fā)揮。4．18．2 職責(zé)4．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。4．18．2．2 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的有關(guān)培訓(xùn)。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員進行培訓(xùn)，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓(xùn)程序》。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定并組織實施公司“年度培訓(xùn)計劃”，以及負(fù)責(zé)對人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實施公司培訓(xùn)計劃。4．18．3．3 培訓(xùn)的實施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進行質(zhì)量意識和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、技術(shù)員、資料員、材料員、預(yù)算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內(nèi)審員等。4．18．3．3．3力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)收集和保存各類培訓(xùn)記錄并存入檔案。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。4．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓(xùn)程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0服務(wù)頁 碼：第1頁 共1頁4．19 服務(wù)4．19．1 總則加強對保修階段的服務(wù)管理，對竣工工程提供周到的服務(wù)，收集、整理、分析和處理顧客反映的質(zhì)量信息，滿足顧客需要。4．19．2 職責(zé)4．19．2．1 工程部是服務(wù)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程保護的實施。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實施。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實施回訪計劃。4．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務(wù)顧客的宗旨。4．19．3．4 工程回訪保修的實施4．19．3．4．1工程部負(fù)責(zé)制定重點工程回訪計劃，本著誰施工、誰保修的原則實施工程回訪保修服務(wù)。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。4．19．3．4．3顧客對工程的投訴，工程部及時組織有關(guān)部門／人員對顧客投訴進行處理。并填寫顧客投訴記錄。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．19．3．4．5對保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進行質(zhì)量檢查和驗收。4．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項記錄。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0統(tǒng)計技術(shù)頁 碼：第1頁 共1頁4．20 統(tǒng)計技術(shù)4．20．1 總則為了使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗證施工作業(yè)過程質(zhì)量，提高工作效率，降低消耗、預(yù)防質(zhì)量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。4．20．2 職責(zé)4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實施效果驗證。4．20．2．2 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體運用和實施統(tǒng)計技術(shù)。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術(shù)a. a. 調(diào)查表b. b. 流程圖c. c. 因果圖d. d. 排列圖e. e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司。創(chuàng)勢公司是中國建筑裝飾協(xié)會的會員單位，具備國家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計雙甲級資質(zhì)，是建設(shè)部二級企業(yè)。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽為業(yè)內(nèi)最先進的管理機制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。創(chuàng)勢公司擁有與國際國內(nèi)著名品牌的裝飾材料廠家門對門的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類等配套服務(wù)的聯(lián)營體，以最低的價格，迅速快捷的提供優(yōu)質(zhì)的材料。創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)界資深人士及海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理博士等組成。創(chuàng)勢公司秉承公司董事長、總經(jīng)理馬訊先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司經(jīng)營宗旨，保質(zhì)、保量、按期交付每一項工程。69 / 69附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理行政設(shè)計總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營總監(jiān)設(shè)計部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質(zhì)量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計劃54．2GB／HNJH －02－2000質(zhì)量計劃實施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標(biāo)評審記錄表