【正文】 3．6．3召開審核組會議 由審核組長主持，全體審核員參加，總結審核工作，確定不合格項及其分布。4．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領導和審核員參加。宣布審核的初步結論。4．17．3．7 編制《內部質量體系審核報告》。a. 審核報告由審核組長組織編制，主要內容包括：審核的目的、范圍、依據、時間、審核人員、審核綜述、不合格匯總分析。b. 審核報告經管理者代表批準后，由技質部下發(fā)到有關部門和人員。4．17．3．8 糾正措施4．17．3．8．1審核小組在完成審核后，針對提出的不合格項建議采取糾正措施。4．17．3．8．2對不合格制定的糾正措施，被審核單位應在規(guī)定期限內落實糾正措施。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結果。4．17．3．9 內部質量體系審核涉及到的有關記錄等資料由辦公室負責收集、整理、和保存。4．17．4 支持性程序文件Q/《內部質量審核程序》。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0培訓頁 碼：第1頁 共1頁4．18 培訓4．18．1 總則對本公司與影響產品質量有關的領導、管理人員及職工進行提高業(yè)務素質的培訓，增強質量意識，職業(yè)道德與敬業(yè)精神，以確保各職能部門及崗位的質量職能充分發(fā)揮。4．18．2 職責4．18．2．1 人力資源部是培訓工作的歸口管理部門。4．18．2．2 各部門負責本部門員工的有關培訓。4．18．3 程序概要4．18．3．1 為了對與質量有關的所有人員進行培訓，使其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行《培訓程序》。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓的主管部門，負責制定并組織實施公司“年度培訓計劃”，以及負責對人員資格的考核以及培訓檔案的管理，公司各有關部門負責確定培訓需求，并配合實施公司培訓計劃。4．18．3．3 培訓的實施4．18．3．3．1技質部組織全體員工進行質量意識和質量體系文件的學習和培訓，以及內部質量審核員的培訓和資格確認。4．18． 3．3．2人力資源部負責公司技術人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務培訓，特別要對關鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓，通過有關機構考核，取得崗位資格證書，持證上崗。本公司要求持證上崗的人員有：項目經理、質檢員、試驗員、技術員、資料員、材料員、預算員、安全員、工長、塔師、電焊工、電工、機動車駕駛員及內審員等。4．18．3．3．3力資源部應負責收集和保存各類培訓記錄并存入檔案。包括培訓人員名單、考試成績表、資格證件統(tǒng)計表等。4．18．4 支持性程序文件Q/CS024．182000《培訓程序》************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0服務頁 碼：第1頁 共1頁4．19 服務4．19．1 總則加強對保修階段的服務管理，對竣工工程提供周到的服務，收集、整理、分析和處理顧客反映的質量信息，滿足顧客需要。4．19．2 職責4．19．2．1 工程部是服務程序的歸口管理部門，負責組織對工程保護的實施。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務質量，滿足顧客對工程的全面要求, 特制定《服務控制程序》并組織實施。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務的主管部門，技質部負責配合工程部制定和實施回訪計劃。4．19．3．3 工程回訪保修的原則依據：a. 國家頒布的有關建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。b. 公司與顧客簽訂的工程合同和服務顧客的宗旨。4．19．3．4 工程回訪保修的實施4．19．3．4．1工程部負責制定重點工程回訪計劃，本著誰施工、誰保修的原則實施工程回訪保修服務。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。4．19．3．4．3顧客對工程的投訴，工程部及時組織有關部門／人員對顧客投訴進行處理。并填寫顧客投訴記錄。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．19．3．4．5對保修后的工程質量應進行質量檢查和驗收。4．19．3．4．6工程部負責建立“顧客檔案”，并負責保存與服務有關的各項記錄。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務控制程序》。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0統(tǒng)計技術頁 碼：第1頁 共1頁4．20 統(tǒng)計技術4．20．1 總則為了使產品質量形成的全過程處于有效的控制狀態(tài)，選用適宜的統(tǒng)計技術對優(yōu)化施工工藝參數(shù)，控制和驗證施工作業(yè)過程質量，提高工作效率，降低消耗、預防質量問題和確保安全施工是必要和行之有效的。4．20．2 職責4．20．2．1 公司技質部是統(tǒng)計技術應用控制的主管部門，負責統(tǒng)計技術的選用、指導，以及實施效果驗證。4．20．2．2 公司各有關部門負責具體運用和實施統(tǒng)計技術。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計技術及應用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計技術a. a. 調查表b. b. 流程圖c. c. 因果圖d. d. 排列圖e. e. 頭腦風暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計技術主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質量問題分析c. 糾正措施和預防措施d. 檢驗和試驗抽樣檢查e. 質量體系要素質量職責分配和不合格項匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計技術應用情況作好記錄，移交技質部保管。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計技術應用程序》。附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內外高級裝飾裝修的設計及施工的大型專業(yè)化公司。創(chuàng)勢公司是中國建筑裝飾協(xié)會的會員單位，具備國家室內裝飾施工及設計雙甲級資質，是建設部二級企業(yè)。完備的質量控制和成本控制及被譽為業(yè)內最先進的管理機制，使創(chuàng)勢公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽和建設部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會的表彰，被評為“全國優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號。創(chuàng)勢公司擁有與國際國內著名品牌的裝飾材料廠家門對門的直接網絡，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類等配套服務的聯(lián)營體，以最低的價格，迅速快捷的提供優(yōu)質的材料。創(chuàng)勢公司的管理隊伍48人中，大專以上學歷100%，具有專業(yè)技術職稱的占75%，公司高層領導由業(yè)界資深人士及海外學成歸來的建筑學碩士和管理博士等組成。創(chuàng)勢公司秉承公司董事長、總經理馬訊先生所提出的“超前的、一流的、精益求精的”公司經營宗旨，保質、保量、按期交付每一項工程。69 / 69附錄(四) 質量體系要素分配表要素號要 素 名 稱總經理管理者代表副總經理經營副總經理行政設計總監(jiān)工程總監(jiān)經營總監(jiān)設計部技質部工程部材料部經營部辦公室人力資源部4．1管理職責★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設計控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產品標識和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗和試驗☆☆☆★☆☆4．11檢驗測量和試驗設備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗和試驗狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運、貯存、包裝、防護和交付☆☆☆☆★★4．16質量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內部質量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計技術☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責，☆表示相關職責。附錄(五) 公司質量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產品標識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 Q／CS02－－20004．16質量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內部質量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓程序 Q／CS02－－20004．19服務控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術應用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質標識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機械設備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經費使用管理辦法附錄六 質量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質量記錄編號質量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質量計劃54．2GB／HNJH －02－2000質量計劃實施情況檢查表64．3GB／HNJH －01－2000合同簽訂登記表74．3GB／HNJH －02－2000合同評審記錄表84．3GB／HNJH －03－2000投標評審記錄表