【導(dǎo)讀】本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門、分公司、項目及全體員工。必須嚴格遵照執(zhí)行。過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國建筑，服務(wù)跨越五洲。查，凡事有人負責(zé)，凡事有人監(jiān)督。效應(yīng)，做大做強中國建筑。工程合格率達到100%，工程優(yōu)良率達到80%，顧客滿意率達到90%。單位工程竣工面積的優(yōu)良率達到80%以上；使90%以上的顧客滿意。企業(yè)，也是中國最大的國際工程承包商。用中建總公司的集團資源，分配于項目經(jīng)營管理全過程，充分挖掘項目管理的最大利潤，手冊的內(nèi)容可以充分證實，公司有能力滿足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品?！顿|(zhì)量手冊》適用于以總公司名義和公司名義承接的工業(yè)與民用建筑、市政道路、質(zhì)量管理體系涉及的職能部門包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、綜合管理部、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司不對第七章中的任何條款進行刪減。GB/T19004—ISO9004：2020《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進指南》；中國建筑工程總公司《質(zhì)量手冊》（

　　

【正文】 在項目策劃階段，項目應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求選配合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并在項目策劃書中確定。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 所有監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設(shè)備，由項目按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。經(jīng)檢定的 設(shè)備應(yīng)對檢定狀態(tài)進行標識。 項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗證記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。 操作者應(yīng)在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備 ， 并作好日常維護保養(yǎng)工作。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并作有關(guān)記錄。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 8. 測量、分析及改 進 總則 公司根據(jù)工程承包的特點和顧客要求規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。 各部門、分公司、項目應(yīng)及時識別并了解顧客對本公司設(shè)計、施工過程及交付后的服務(wù)質(zhì)量、工程質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析。 當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。 內(nèi)部審核 綜合管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《內(nèi)審管理程序》的實施。 每年 年初綜合管理部負責(zé)協(xié)助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進行一次。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核。 固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。 審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按規(guī)定方式進行，審核過程由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負責(zé)整理，并交綜合管理部保存。 審核結(jié)束后，由被審核方對存在的 不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負責(zé)進行驗證。審核報告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)。 過程的測量和監(jiān)視 監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。 公司應(yīng)在《設(shè)計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《項目管理手冊》等文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控和測量方法。 各部門、分公司、項目負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和 施工過程進行監(jiān)視和測量。必要時，按上述文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 通過對測量結(jié)果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。 當過程未達到策劃的結(jié)果時，各部門應(yīng)及時糾正或采取糾正措施，以確保過程的適宜和有效性，并在實施后加以驗證。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務(wù)部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。 項目材料人員和質(zhì)檢人員負責(zé)對采購物資進行檢驗和試驗，以驗證采購的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求，項 目質(zhì)檢人員負責(zé)對施工工序和竣工工程進行檢驗和試驗，以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴格按照國家行業(yè)和地方標準進行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。專職質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或不合格工序進入下道工序。 經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進入下道工序。 檢驗、試驗的文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認可。 當檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足 了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接受的情況，必須由顧客批準。 不合格品控制 項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。 不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 當發(fā)現(xiàn)不合格品時，有關(guān)部門和人員應(yīng)對其進行標識、評審、隔離、評審和處置，并及時傳遞有關(guān)信息，以防止不合格品的使用或轉(zhuǎn)入下道工序。 經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進行檢驗和試驗。 不合格物資 一般不合格 物資由物資采購負責(zé)人直接進行處置，較大不合格物資由項目總工組織評審，重大較大不合格物資由項目經(jīng)理 /合約商務(wù)部組織評審。 對不合格物資的處置包括以下三種方式： ? 拒收； ? 讓步接收； ? 降級使用或改作他用。 對于由業(yè)主提供的不合格物資，項目應(yīng)及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項目作好相應(yīng)記錄。 不合格工序 一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進行處置；較大不合格工序由項目經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由項目管理部 /公司領(lǐng)導(dǎo)組織評審。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 3頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 對不合格工序的處置包括以下四種方式： ? 返工（使其滿足規(guī)定的要求 ）； ? 返修； ? 讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）； ? 報廢。 對于讓步接收的工序 ， 應(yīng)事先征得業(yè)主或監(jiān)理的書面同意和確認 ， 并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和試驗記錄。 對于報廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)信息 公司應(yīng)確定、收集、分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性： ? 顧客滿意 —— 來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程； ? 與產(chǎn)品要求的符合性 —— 來自于施工過程的監(jiān)視和測量信息； ? 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機會） —— 來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進，以及對公司 、項目質(zhì)量目標完成情況評價等過程； ? 供方是否滿足要求的信息 —— 來自于對分包商、物資供應(yīng)商的考評過程。 收集、分析職責(zé) ? 綜合管理部負責(zé)對公司質(zhì)量體系信息進行收集與分析； ? 市場經(jīng)營部負責(zé)對業(yè)主信息進行收集與分析； ? 項目管理部負責(zé)對項目實施質(zhì)量管理體系、工程質(zhì)量、分包商等信息進行收集與分析； ? 合約商務(wù)部負責(zé)對合同、物資供應(yīng)商進行收集與分析。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)在以下情況下對數(shù)據(jù)進行分析，必要時可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)與方法： ? 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結(jié)之時； ? 在內(nèi)部審核、外部審核 之后； ? 在收集顧客滿意度的信息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動中。 通過對數(shù)據(jù)進行分析和評價，各部門應(yīng)提供以下信息： ? 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； ? 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； ? 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； ? 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度； ? 質(zhì)量改進的具體成效。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 改進 持續(xù)改進 綜合管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評審程序》的實施，項目管理部負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān) 督《糾正和預(yù)防措施程序》的實施，以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 持續(xù)改進包括日常的改進活動和較重大的改進項目兩方面： ? 對日常的改進活動的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施； ? 對于較重大的長遠的改進項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進項目的目標和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進的方案，實現(xiàn)改進并評價改進的結(jié)果。 公司通過質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施、管理評審等實現(xiàn)日常的持續(xù)改進，并提出改進的項目，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 糾 正措施的實施應(yīng)采取以下步驟： ? 通過對體系運作、過程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控及顧客投訴來發(fā)現(xiàn)不合格； ? 對不合格原因進行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）； ? 實施糾正措施，并對實施效果進行記錄； ? 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進作出永久更改，對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。 具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 責(zé)任部門負責(zé)實施預(yù)防措 施，記錄實施效果，評價預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)評價情況對質(zhì)量管理體系文件進行修改。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 改進措施的驗證 綜合管理部和項目管理部負責(zé)對分管范圍內(nèi)的改進措施的實施進行監(jiān)督驗證，并負責(zé)將改進措施的實施情況管理評審的輸入，提交管理評審會議。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0091 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 附錄 1：質(zhì)量手冊的管理 1. 編制和審批 本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。管理者代表負責(zé)牽頭組織手冊的實施，綜合管理部負責(zé)具體實施、管理和解釋工作。 2. 手冊發(fā)放 手冊正本的批準頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負責(zé)保存； 手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。 手冊的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、公司部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理及其他獲批準人員，具體發(fā)放名單由綜合管理部負責(zé)擬定并報管理者代表批準。 手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放時應(yīng)加蓋受控印章，編受控編號，填寫受控文件發(fā)文登記表。 當上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。 3. 手冊修改 手冊由綜合管理部負責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 綜合管理部負責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將 修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。 當手冊持有人收到綜合管理部發(fā)出的手冊修改記錄表后，應(yīng)按順序?qū)⒈砀皆谑謨郧懊?，以便查出手冊修改情況。 4. 手冊保管 手冊持有人負責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。當手冊有損壞或丟失時，手冊持有人應(yīng)立即報告綜合管理部。 5. 手冊受控 ? 受控手冊 在公司內(nèi)部使用的手冊為受控手冊，任何單位或個人不得私自外借 ， 不得私自翻印和復(fù)制。 ? 非受控手冊 對提供給業(yè)主、認證機構(gòu)的手冊，或為其它目的而分發(fā)的手冊，一般不作更改控制，這樣的手冊為非受控手冊。 當需要提供非受控手冊時，由提出 人員申請，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合管理部提供。非受控文本的封面無受控印章，發(fā)放時，填寫發(fā)文登記表。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 附錄 2：程序文件目錄清單 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/0092 文件版本 2020年版 修訂狀態(tài) 0次 附錄 2：程序文件目錄清單 序號 文件名稱 文件編號 修訂狀態(tài) 1 《管理評審程序》 CSCEC/QS/QP/001 2020年版 2 《文件管理程序》 CSCEC/QS/QP/002 2020年版 3 《記錄管理程序》 CSCEC/QS/QP/003 2020年版 4 《培訓(xùn)管理程序》 CSCEC/QS/QP/004 2020年版 5 《顧客要求評審管理程序》 CSCEC/QS/QP/005 2020年版 6 《項目策劃