【正文】 重 新 進 入 流 程OA會 簽 完 畢 回 執(zhí) 項 目申 請 人審 核 班 組 合 同推 薦 班 組 現(xiàn) 場 勘 察 并填 寫 ‘工 程 人 工 單 價核 算 表 ’工 程 項 目 部 進 行 班 組談 判選 擇 班 組 并 填 寫 班 組申 報 表工 程 人 工 單 價 數(shù) 據(jù) 分析工 程 人 工 單 價 核 算表審 核 班 組 申 報 表 及工 程 人 工 單 價 核 算表 未 確 定工 程 部 項 目 人 員 根 據(jù) 合同 模 板 擬 定 班 組 合 同班 組 簽 訂 合 同 ， 項 目 經(jīng)理 簽 字 確 認每 季 度 確 定 是 否 調(diào) 整會 簽 流 程 ： 綜合 部 工 程 部 區(qū) 域 總 經(jīng) 理 工程 總 監(jiān) 劉 總54 / 72第七章 結(jié)束語此手冊作為員工工作指南，對部門的發(fā)展及部門工作的開展具有深遠的意義，部門內(nèi)容的實踐性有待大家提出寶貴的意見，我們會對大家的意見進行記錄、討論并對相應(yīng)內(nèi)容進行修改，為了讓員工行動手冊真正起到指引員工工作的目的，希望大家對內(nèi)容認真閱讀，群策群力完善此手冊并使其發(fā)揮充分的作用。55 / 7256 / 72第八章 附件及表格附件 1：工程部節(jié)點表工程部節(jié)點表序號 報交時間 內(nèi)容 責(zé)任人 收件人 要求 所要求的部門每周工作1 每周四兩點前 材料訂購 項目人員 工程內(nèi)勤 填寫規(guī)范、ERP 與紙質(zhì)流程并行 　2 每周五 項目材料過程管理檔案記錄表 項目人員工程內(nèi)勤/總庫陳姐 　 財務(wù)部每月工作1班組進度款、措施費進度款、實際完成產(chǎn)值、項目指標控制表項目人員 工程內(nèi)勤 填報無誤、產(chǎn)值真實 財務(wù)部2項目材料過程管理檔案記錄表（項目吊籃/外架檔案記錄表） 項目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部3 績效計劃、自評 項目人員 工程內(nèi)勤 經(jīng)理級考評后報交 人事部4 二檢考評反饋表、匯總表 項目人員 工程內(nèi)勤項目考評標準以品管最新行動手冊標準為準 工程總部5 項目盤存表 項目人員 工程內(nèi)勤 財務(wù)未到現(xiàn)場盤存項目提報 財務(wù)部6 橫道圖 項目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部7當月 30 日組織架構(gòu)圖 工程內(nèi)勤 總部內(nèi)勤 　 工程總部8 送貨、租賃單據(jù)交回 項目人員 工程內(nèi)勤 　 財務(wù)部9次月 1 日項目人員考勤 　 工程內(nèi)勤 抽查 人事部/工程部10 5 日 項目安全交底 PPT、技術(shù)交底 項目人員 工程內(nèi)勤 附現(xiàn)場開會照片、簽到表 工程總部57 / 72PPT11 每周項目組周會/班組例會 項目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部12 現(xiàn)場資料、圖片 項目人員 工程內(nèi)勤有價值的圖片、過程圖片等，注明時間及附照片的說明 工程總部13 班組在崗人數(shù)統(tǒng)計 項目人員 工程內(nèi)勤 分班組報上月班組人數(shù)總計 工程總部14 返工返修統(tǒng)計表 工程經(jīng)理 工程內(nèi)勤 　 工程總部15 項目異常事件反饋表 工程經(jīng)理 工程內(nèi)勤 　 工程總部16 項目獎罰明細匯總表 工程內(nèi)勤 總部內(nèi)勤 　 工程總部17 15 日 報銷單據(jù) 報銷人 工程內(nèi)勤報銷人 ERP 流程到區(qū)域經(jīng)理后再報至內(nèi)勤。每月匯總報一次 　18 20 日月材料計劃、資金計劃表（上報一個季度的量） 項目人員 工程內(nèi)勤 　 財務(wù)部19次月第一周周六 班組三個一工程會議工程部經(jīng)理、后勤協(xié)調(diào)工程內(nèi)勤、工程總部 　 　20月末（一次性） 各項目色彩方案、色卡 項目人員 工程內(nèi)勤　 工程總部21 項目進場項目辦公用品申請表班組、吊籃申請人員任命申請項目人員 工程內(nèi)勤 班組、吊籃申請(OA)附工序表 人員任命申請(OA) 成控部、工程總部22 項目即將完工項目完工資料冊（對外）完工總結(jié)報告（對內(nèi)） 項目負責(zé)人 工程內(nèi)勤項目從一開工進場即可開始收集資料、施工過程及完工等數(shù)據(jù)。項目竣工驗收后 30 日內(nèi)提交。工程總部/總部23 項目完工完工會、內(nèi)業(yè)資料存檔目錄/工程完工項目物料處理報告（完工后所交資料）項目負責(zé)人 工程內(nèi)勤 后勤檔案整理、歸檔工程 完工項目 物料處理報告報李海英 工程總部58 / 72附件 2：項目內(nèi)業(yè)資料存檔目錄項目名稱： 管理人員： 建檔日期：一、進場資料序號 類別 明細 簽收人1 任命資料 項目管理人員任命書、班組吊籃申報表2 項目啟動會資料3 進場通知書/指令等4 中標通知書/合同相關(guān)頁（購買保險）5 班組合同、吊籃合同6合同類辦公室集裝箱、外架合同7 移交資料 基面移交記錄二、施工中資料序號 類別 明細 簽收人1 色卡材料材料耗量復(fù)測申請表2 安全 安全、技術(shù)交底（照片、PPT）3 聯(lián)系函 對外聯(lián)系函（已簽收的紙質(zhì)檔）4 公司內(nèi)部聯(lián)系函5 各類情況說明、簽呈6管理班組處罰單7 應(yīng)收款項收據(jù)（重慶留復(fù)印件、外區(qū)原件存內(nèi)勤處）8其他項目人員交接表三、完工資料序號 類別 明細 簽收人1 安全 三級安全教育卡、自我責(zé)任書2 資料 晴雨表、人工統(tǒng)計表（紙質(zhì)）4 管理 現(xiàn)場材料及操作平臺檔案記錄表3 完工總結(jié)4 完工資料冊5完工資料完工會議紀要59 / 72附件 3：項目耗量復(fù)核流程表項目名稱：申請人簽字欄項目人員申請（陳述含目前耗量測試情況及成控指導(dǎo)數(shù)據(jù)、要求復(fù)核的時間節(jié)點等）　　工程部經(jīng)理意見 　部門成控意見 　公司成控意見 　公司技術(shù)部意見 　參與人會簽欄復(fù)核情況（含參與人、時間、過程簡單陳述、觀感及工藝、綜合評估耗量等）　　附件 4：新開工項目辦公用品申請表60 / 72**項目辦公室物品申請表物品名稱 規(guī)格 數(shù)量 需求時間 備注　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　備注：項目部有辦公室需提報辦公室內(nèi)置設(shè)施，各項制度牌等（附平面布置圖）。 辦公用品、工人工作服等統(tǒng)一提報。申請人： 審核人： 申請日期：工程部經(jīng)理： 區(qū)域經(jīng)理：附件 5：項目管理人員任命申報表61 / 72項目管理人員任命申報表項目名稱 　 建筑類型 　 施工體系 　 進場時間 　預(yù)計總方量 　 施工棟數(shù) 　 施工工期 　 完工時間 　甲方項目經(jīng)理 　 　甲方工程經(jīng)理 　 　甲方技術(shù) 　 　總包單位 　 項目經(jīng)理 　項目基本情況監(jiān)理單位 　 監(jiān)理負責(zé)人 　基本情況 　對手分析 　競爭對手 應(yīng)對措施 　崗位 姓名 任職考量說明（由部門經(jīng)理填報） 填報人銷售主管 　 　 　設(shè)計主管 　 　 　預(yù)算主管 　 　 　項目經(jīng)理 　 　 　項目主管 　 　 　項目施工員 　 　 　項目庫管 　 　 　項目管理人員申請項目工作分析 　工程部經(jīng)理: 　區(qū)域 HR: 　區(qū)域總經(jīng)理: 　工程總監(jiān) 　HR 總監(jiān): 　意見會簽總經(jīng)理： 　備注：要求項目進場前 15 天完成申報、會簽.62 / 72附件 6：吊籃成本分析表吊籃費用控制計劃表序號 項目項目責(zé)任人 時間段計劃向甲方收取費用（萬元） 計劃控制費用（萬元）預(yù)估使用吊籃施工面積（㎡）計劃向甲方收取單價（元/㎡）計劃控制費用單價（元/㎡）計劃控制率%（計劃控制單價/甲方合同單價）1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　吊籃獎罰方案序號 項目計劃控制費用（萬元）實際產(chǎn)生費用（萬元）計劃控制費用單價（元/㎡）實際產(chǎn)生費用單價（元/㎡） 節(jié)約金額（萬元） 節(jié)約獎勵按節(jié)約金額 20% 超支金額（萬元） 超支按超支金額 5%績效 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　附件 7：材料訂購申請表63 / 72材料訂購申請表項目： 標段及棟號： 需貨狀態(tài)：　加急□　　　急□　　　　正常 □ 　申請狀態(tài)： 正常□ 超預(yù)算□ 　 　 新增內(nèi)容□ 　序號 材料名稱預(yù)計施工總面積規(guī)格 核定用 量 預(yù)計訂貨總量 本次訂 貨量 累計訂 貨量 剩余訂 貨量 需貨時間 批號 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目部： 工程部： 成控中心： 銷售部： 訂貨中心：說明：新項目開工訂材料時，有合同的只需銷售部簽字；無合同的，需總經(jīng)理簽字方可訂購； 各相關(guān)人員簽字時需注明日期 真石漆請注明夏季、冬季配方。 　申請人： 日期：附件 8：項目材料過程管理檔案記錄表 _____項目材料過程管理檔案記錄表64 / 72產(chǎn)品名稱、型號 單位 規(guī)格 批號 顏色入庫數(shù)量入庫時間出庫數(shù)量出庫時間 庫存量使用部位描述是否留樣成控耗量實際耗量 備注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　65 / 72附件 9：施工班組人工費發(fā)放表66 / 72附件 10：施工設(shè)備進度款申請表 項目名稱： 租賃公司： 應(yīng)計臺班數(shù) 應(yīng)扣臺班數(shù) 本月支付款序號施工棟號機械名稱使用機械數(shù)量(臺)啟用時間 報停時 間當月使用天數(shù)當月應(yīng)計(臺班)數(shù)當月故障(臺班)數(shù)當月雨天扣除數(shù)當月春節(jié)扣除數(shù)當月實際計費臺班單價(元/臺班)預(yù)計總費用（元）本月支付款(元)累計支付款(元)剩余未支付款1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 平移 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 架空移位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　吊籃移位　 隔棟移位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項目造價員：造價部主管： 造價部經(jīng)理：成控部： 成控部經(jīng)理：項目管理員： 項目經(jīng)理： 工程部經(jīng)理：財務(wù)部： 工程部總監(jiān)： 分公司經(jīng)理： 總裁： 本月進度合計：（大寫 小寫： 　 領(lǐng)款人簽字： 　 　支付方式 、號、姓名 　附件 11：材料計劃表67 / 72911 月材料計劃表項目名稱：