【正文】 重 新 進(jìn) 入 流 程OA會(huì) 簽 完 畢 回 執(zhí) 項(xiàng) 目申 請(qǐng) 人審 核 班 組 合 同推 薦 班 組 現(xiàn) 場 勘 察 并填 寫 ‘工 程 人 工 單 價(jià)核 算 表 ’工 程 項(xiàng) 目 部 進(jìn) 行 班 組談 判選 擇 班 組 并 填 寫 班 組申 報(bào) 表工 程 人 工 單 價(jià) 數(shù) 據(jù) 分析工 程 人 工 單 價(jià) 核 算表審 核 班 組 申 報(bào) 表 及工 程 人 工 單 價(jià) 核 算表 未 確 定工 程 部 項(xiàng) 目 人 員 根 據(jù) 合同 模 板 擬 定 班 組 合 同班 組 簽 訂 合 同 ， 項(xiàng) 目 經(jīng)理 簽 字 確 認(rèn)每 季 度 確 定 是 否 調(diào) 整會(huì) 簽 流 程 ： 綜合 部 工 程 部 區(qū) 域 總 經(jīng) 理 工程 總 監(jiān) 劉 總54 / 72第七章 結(jié)束語此手冊作為員工工作指南，對(duì)部門的發(fā)展及部門工作的開展具有深遠(yuǎn)的意義，部門內(nèi)容的實(shí)踐性有待大家提出寶貴的意見，我們會(huì)對(duì)大家的意見進(jìn)行記錄、討論并對(duì)相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修改，為了讓員工行動(dòng)手冊真正起到指引員工工作的目的，希望大家對(duì)內(nèi)容認(rèn)真閱讀，群策群力完善此手冊并使其發(fā)揮充分的作用。55 / 7256 / 72第八章 附件及表格附件 1：工程部節(jié)點(diǎn)表工程部節(jié)點(diǎn)表序號(hào) 報(bào)交時(shí)間 內(nèi)容 責(zé)任人 收件人 要求 所要求的部門每周工作1 每周四兩點(diǎn)前 材料訂購 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 填寫規(guī)范、ERP 與紙質(zhì)流程并行 　2 每周五 項(xiàng)目材料過程管理檔案記錄表 項(xiàng)目人員工程內(nèi)勤/總庫陳姐 　 財(cái)務(wù)部每月工作1班組進(jìn)度款、措施費(fèi)進(jìn)度款、實(shí)際完成產(chǎn)值、項(xiàng)目指標(biāo)控制表項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 填報(bào)無誤、產(chǎn)值真實(shí) 財(cái)務(wù)部2項(xiàng)目材料過程管理檔案記錄表（項(xiàng)目吊籃/外架檔案記錄表） 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部3 績效計(jì)劃、自評(píng) 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 經(jīng)理級(jí)考評(píng)后報(bào)交 人事部4 二檢考評(píng)反饋表、匯總表 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤項(xiàng)目考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以品管最新行動(dòng)手冊標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 工程總部5 項(xiàng)目盤存表 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 財(cái)務(wù)未到現(xiàn)場盤存項(xiàng)目提報(bào) 財(cái)務(wù)部6 橫道圖 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部7當(dāng)月 30 日組織架構(gòu)圖 工程內(nèi)勤 總部內(nèi)勤 　 工程總部8 送貨、租賃單據(jù)交回 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 　 財(cái)務(wù)部9次月 1 日項(xiàng)目人員考勤 　 工程內(nèi)勤 抽查 人事部/工程部10 5 日 項(xiàng)目安全交底 PPT、技術(shù)交底 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 附現(xiàn)場開會(huì)照片、簽到表 工程總部57 / 72PPT11 每周項(xiàng)目組周會(huì)/班組例會(huì) 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 　 工程總部12 現(xiàn)場資料、圖片 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤有價(jià)值的圖片、過程圖片等，注明時(shí)間及附照片的說明 工程總部13 班組在崗人數(shù)統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 分班組報(bào)上月班組人數(shù)總計(jì) 工程總部14 返工返修統(tǒng)計(jì)表 工程經(jīng)理 工程內(nèi)勤 　 工程總部15 項(xiàng)目異常事件反饋表 工程經(jīng)理 工程內(nèi)勤 　 工程總部16 項(xiàng)目獎(jiǎng)罰明細(xì)匯總表 工程內(nèi)勤 總部內(nèi)勤 　 工程總部17 15 日 報(bào)銷單據(jù) 報(bào)銷人 工程內(nèi)勤報(bào)銷人 ERP 流程到區(qū)域經(jīng)理后再報(bào)至內(nèi)勤。每月匯總報(bào)一次 　18 20 日月材料計(jì)劃、資金計(jì)劃表（上報(bào)一個(gè)季度的量） 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 　 財(cái)務(wù)部19次月第一周周六 班組三個(gè)一工程會(huì)議工程部經(jīng)理、后勤協(xié)調(diào)工程內(nèi)勤、工程總部 　 　20月末（一次性） 各項(xiàng)目色彩方案、色卡 項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤　 工程總部21 項(xiàng)目進(jìn)場項(xiàng)目辦公用品申請(qǐng)表班組、吊籃申請(qǐng)人員任命申請(qǐng)項(xiàng)目人員 工程內(nèi)勤 班組、吊籃申請(qǐng)(OA)附工序表 人員任命申請(qǐng)(OA) 成控部、工程總部22 項(xiàng)目即將完工項(xiàng)目完工資料冊（對(duì)外）完工總結(jié)報(bào)告（對(duì)內(nèi)） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程內(nèi)勤項(xiàng)目從一開工進(jìn)場即可開始收集資料、施工過程及完工等數(shù)據(jù)。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后 30 日內(nèi)提交。工程總部/總部23 項(xiàng)目完工完工會(huì)、內(nèi)業(yè)資料存檔目錄/工程完工項(xiàng)目物料處理報(bào)告（完工后所交資料）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程內(nèi)勤 后勤檔案整理、歸檔工程 完工項(xiàng)目 物料處理報(bào)告報(bào)李海英 工程總部58 / 72附件 2：項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料存檔目錄項(xiàng)目名稱： 管理人員： 建檔日期：一、進(jìn)場資料序號(hào) 類別 明細(xì) 簽收人1 任命資料 項(xiàng)目管理人員任命書、班組吊籃申報(bào)表2 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)資料3 進(jìn)場通知書/指令等4 中標(biāo)通知書/合同相關(guān)頁（購買保險(xiǎn)）5 班組合同、吊籃合同6合同類辦公室集裝箱、外架合同7 移交資料 基面移交記錄二、施工中資料序號(hào) 類別 明細(xì) 簽收人1 色卡材料材料耗量復(fù)測申請(qǐng)表2 安全 安全、技術(shù)交底（照片、PPT）3 聯(lián)系函 對(duì)外聯(lián)系函（已簽收的紙質(zhì)檔）4 公司內(nèi)部聯(lián)系函5 各類情況說明、簽呈6管理班組處罰單7 應(yīng)收款項(xiàng)收據(jù)（重慶留復(fù)印件、外區(qū)原件存內(nèi)勤處）8其他項(xiàng)目人員交接表三、完工資料序號(hào) 類別 明細(xì) 簽收人1 安全 三級(jí)安全教育卡、自我責(zé)任書2 資料 晴雨表、人工統(tǒng)計(jì)表（紙質(zhì)）4 管理 現(xiàn)場材料及操作平臺(tái)檔案記錄表3 完工總結(jié)4 完工資料冊5完工資料完工會(huì)議紀(jì)要59 / 72附件 3：項(xiàng)目耗量復(fù)核流程表項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)人簽字欄項(xiàng)目人員申請(qǐng)（陳述含目前耗量測試情況及成控指導(dǎo)數(shù)據(jù)、要求復(fù)核的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等）　　工程部經(jīng)理意見 　部門成控意見 　公司成控意見 　公司技術(shù)部意見 　參與人會(huì)簽欄復(fù)核情況（含參與人、時(shí)間、過程簡單陳述、觀感及工藝、綜合評(píng)估耗量等）　　附件 4：新開工項(xiàng)目辦公用品申請(qǐng)表60 / 72**項(xiàng)目辦公室物品申請(qǐng)表物品名稱 規(guī)格 數(shù)量 需求時(shí)間 備注　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　備注：項(xiàng)目部有辦公室需提報(bào)辦公室內(nèi)置設(shè)施，各項(xiàng)制度牌等（附平面布置圖）。 辦公用品、工人工作服等統(tǒng)一提報(bào)。申請(qǐng)人： 審核人： 申請(qǐng)日期：工程部經(jīng)理： 區(qū)域經(jīng)理：附件 5：項(xiàng)目管理人員任命申報(bào)表61 / 72項(xiàng)目管理人員任命申報(bào)表項(xiàng)目名稱 　 建筑類型 　 施工體系 　 進(jìn)場時(shí)間 　預(yù)計(jì)總方量 　 施工棟數(shù) 　 施工工期 　 完工時(shí)間 　甲方項(xiàng)目經(jīng)理 　 　甲方工程經(jīng)理 　 　甲方技術(shù) 　 　總包單位 　 項(xiàng)目經(jīng)理 　項(xiàng)目基本情況監(jiān)理單位 　 監(jiān)理負(fù)責(zé)人 　基本情況 　對(duì)手分析 　競爭對(duì)手 應(yīng)對(duì)措施 　崗位 姓名 任職考量說明（由部門經(jīng)理填報(bào)） 填報(bào)人銷售主管 　 　 　設(shè)計(jì)主管 　 　 　預(yù)算主管 　 　 　項(xiàng)目經(jīng)理 　 　 　項(xiàng)目主管 　 　 　項(xiàng)目施工員 　 　 　項(xiàng)目庫管 　 　 　項(xiàng)目管理人員申請(qǐng)項(xiàng)目工作分析 　工程部經(jīng)理: 　區(qū)域 HR: 　區(qū)域總經(jīng)理: 　工程總監(jiān) 　HR 總監(jiān): 　意見會(huì)簽總經(jīng)理： 　備注：要求項(xiàng)目進(jìn)場前 15 天完成申報(bào)、會(huì)簽.62 / 72附件 6：吊籃成本分析表吊籃費(fèi)用控制計(jì)劃表序號(hào) 項(xiàng)目項(xiàng)目責(zé)任人 時(shí)間段計(jì)劃向甲方收取費(fèi)用（萬元） 計(jì)劃控制費(fèi)用（萬元）預(yù)估使用吊籃施工面積（㎡）計(jì)劃向甲方收取單價(jià)（元/㎡）計(jì)劃控制費(fèi)用單價(jià)（元/㎡）計(jì)劃控制率%（計(jì)劃控制單價(jià)/甲方合同單價(jià)）1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　吊籃獎(jiǎng)罰方案序號(hào) 項(xiàng)目計(jì)劃控制費(fèi)用（萬元）實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用（萬元）計(jì)劃控制費(fèi)用單價(jià)（元/㎡）實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用單價(jià)（元/㎡） 節(jié)約金額（萬元） 節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)按節(jié)約金額 20% 超支金額（萬元） 超支按超支金額 5%績效 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　附件 7：材料訂購申請(qǐng)表63 / 72材料訂購申請(qǐng)表項(xiàng)目： 標(biāo)段及棟號(hào)： 需貨狀態(tài)：　加急□　　　急□　　　　正常 □ 　申請(qǐng)狀態(tài)： 正?！?超預(yù)算□ 　 　 新增內(nèi)容□ 　序號(hào) 材料名稱預(yù)計(jì)施工總面積規(guī)格 核定用 量 預(yù)計(jì)訂貨總量 本次訂 貨量 累計(jì)訂 貨量 剩余訂 貨量 需貨時(shí)間 批號(hào) 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目部： 工程部： 成控中心： 銷售部： 訂貨中心：說明：新項(xiàng)目開工訂材料時(shí)，有合同的只需銷售部簽字；無合同的，需總經(jīng)理簽字方可訂購； 各相關(guān)人員簽字時(shí)需注明日期 真石漆請(qǐng)注明夏季、冬季配方。 　申請(qǐng)人： 日期：附件 8：項(xiàng)目材料過程管理檔案記錄表 _____項(xiàng)目材料過程管理檔案記錄表64 / 72產(chǎn)品名稱、型號(hào) 單位 規(guī)格 批號(hào) 顏色入庫數(shù)量入庫時(shí)間出庫數(shù)量出庫時(shí)間 庫存量使用部位描述是否留樣成控耗量實(shí)際耗量 備注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　65 / 72附件 9：施工班組人工費(fèi)發(fā)放表66 / 72附件 10：施工設(shè)備進(jìn)度款申請(qǐng)表 項(xiàng)目名稱： 租賃公司： 應(yīng)計(jì)臺(tái)班數(shù) 應(yīng)扣臺(tái)班數(shù) 本月支付款序號(hào)施工棟號(hào)機(jī)械名稱使用機(jī)械數(shù)量(臺(tái))啟用時(shí)間 報(bào)停時(shí) 間當(dāng)月使用天數(shù)當(dāng)月應(yīng)計(jì)(臺(tái)班)數(shù)當(dāng)月故障(臺(tái)班)數(shù)當(dāng)月雨天扣除數(shù)當(dāng)月春節(jié)扣除數(shù)當(dāng)月實(shí)際計(jì)費(fèi)臺(tái)班單價(jià)(元/臺(tái)班)預(yù)計(jì)總費(fèi)用（元）本月支付款(元)累計(jì)支付款(元)剩余未支付款1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 平移 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 架空移位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　吊籃移位　 隔棟移位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合計(jì) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　項(xiàng)目造價(jià)員：造價(jià)部主管： 造價(jià)部經(jīng)理：成控部： 成控部經(jīng)理：項(xiàng)目管理員： 項(xiàng)目經(jīng)理： 工程部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部： 工程部總監(jiān)： 分公司經(jīng)理： 總裁： 本月進(jìn)度合計(jì)：（大寫 小寫： 　 領(lǐng)款人簽字： 　 　支付方式 、號(hào)、姓名 　附件 11：材料計(jì)劃表67 / 72911 月材料計(jì)劃表項(xiàng)目名稱：