【導讀】措施，概述了質量體系文件的結構，包括或引用了主要的程序文件。顧客對公司的二方認定，同時也是公司內部質量管理的綱領性、指導性文件。供的具體情況，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2020年5月8日起實施。力把公司建設成滿足顧客期望和需求的組織，為振興公司作出更大的貢獻。本公司實力雄厚，現(xiàn)有員工800多人，現(xiàn)代化大型倉庫8000余平方米，擁有各種運輸車輛400余輛，其中拖車90余輛，并在全國各地設有中轉庫，可隨時對貨物進行中轉接發(fā)、配送、保管、裝卸。為了適應市場需求，降低營。本公司安全保障體系完備。對在途運輸車輛實施全方位的安全監(jiān)控。對車輛及貨物都進行高額投保，其中，每車貨物的保額高達80萬元。合理的物流方案，以降低客戶成本，減小路途風險，實現(xiàn)客戶最大利益。2020年三大支柱產業(yè)實現(xiàn)產值達億元。份有限公司，保持著長期業(yè)務往來，已安全運送商品車75429輛。安全運載大家電399萬臺。年運輸能力可達億噸公里。場，為中國加入WTO以后的國際市場做出應有的貢獻。

　　

【正文】 數(shù)據(jù)分析 23 公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》以確保質量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進措施。 各部門確定、收集相關數(shù)據(jù)，包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關來源所產生的數(shù)據(jù)。公司應分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列腥信息： a) 顧客的滿意和 /或不滿意； b) 顧客要求的符合性； c) 過程、服務以及其趨勢的特性，包括采取預防措施的機會； d) 供方； 數(shù)據(jù)分析的 結果應作為評價公司質量管理體系的證據(jù)，作為管理評審的輸入和持續(xù)改進的依據(jù)。 支持性程序文件 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》 改進 持續(xù)改進 公司各部門應從以下方面進一步尋找改進機會，并采取適當?shù)姆绞?，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 a) 公司質量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b) 確立質量目標以明確改進的方向； c) 通過內部審核、監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)不足，不斷尋求改進的機會，并作出適當?shù)母倪M活動安排； d) 通過管理評審對質量管理體系進行評價，提出新的、更高的改進目標和改進決策 ； e) 實施糾正、預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。 24 糾正措施 人事行政部應編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和評審需要采取糾正措施的不合格問題； b) 通過分析，確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄所采取的糾正措施的實施情況及結果； f) 對所采取的糾正措施的效果進行評價。 不合格的識別 a) 質量管理體系運行方面的不合格有： —— 內部審核發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 外審發(fā)現(xiàn)的不合格 b) 服務質量方面的不合 格有： —— 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務后發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 顧客抱怨 c) 其它方面的不合格有： —— 數(shù)據(jù)分析輸出的不合格 —— 管理評審輸出的不合格 —— 國家行檢發(fā)現(xiàn)的不合格 不合格的評審 a) 人事行政部對以下不合格進行評審，并責成責任單位進行不合格原因分 25 析、制定并實施糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 —— 質量管理體系內審和外審發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 數(shù)據(jù)分析、管理評審輸出和國家行檢中關于質量管理體系方面的不合格 —— 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 b) 運輸部負責對顧客抱怨的不 合格的處置，并將信息報管理者代表。 人事行政部負責對不合格糾正措施實施結果進行跟蹤和記錄。 人事行政部對糾正措施的有效性進行評價：有效的措施作永久性更改；無效的和效果不明顯的需采取進一步的分析和改進。 責任部門在制訂糾正措施時，應權衡風險、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 預防措施 人事行政部應編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求； a) 利用適當?shù)男畔⒆R別和確定有哪些潛在的不合格問題； b) 分析潛在的不合格原因； c) 評價預防措施的需求，對 必要性、可行性評價，對風險、效益及成本的權衡選擇適宜的預防措施； d) 確定并實施所需的預防措施； e) 跟蹤并記錄所采取的預防措施的實施情況及結果； f) 對預防措施的有效性進行評價。 潛在不合格的識別及其原因分析 人事行政部組織對質量管理體系運行的潛在不合格、管理評審和數(shù)據(jù)分析輸出的潛在不合格，以及過程和顧客滿意度測量的潛在不合格進行識別，并責 26 成責任單位進行原因分析，制定和實施預防措施，防止不合格的發(fā)生。 人事行政部負責對潛在不合格預防措施實施結果進行跟蹤和記錄。 人事行政 部對預防措施的有效性進行評價：有效的措施作永久性更改；無效的和效果不明顯的需采取進一步的分析和改進。 責任部門在制訂預防措施時，應權衡風險、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 支持性程序文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 27 附錄 A 質量職能分配表 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產副廠長 廠 辦 公 室 技術開發(fā)部 質量檢驗部 市 場 部 生 產 部 機 加 車 間 電裝品車間 財 務 部 4 質量管理體系 總要求 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 文件要求 ▲ ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5 管理職責 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關注焦點 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 質量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 職責、權限與溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6 資源管理 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 基礎設施 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 工作環(huán)境 Δ ▲ Δ Δ 7 產品實現(xiàn) 廠 領 導 部 門 條 款 28 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產副廠長 廠 辦 公 室 技術開發(fā)部 質量檢驗部 市 場 部 生 產 部 機 加 車 間 電裝品車間 財 務 部 產品實現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關的過程 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 設計和開發(fā) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 采購 Δ Δ ▲ Δ 生產和服務提供 ▲ ▲ ▲ Δ Δ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 8 測量、分析和改進 總則 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 Δ Δ ▲ ▲ Δ Δ Δ 不合格品控制 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 改進 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 廠 領 導 部 門 條 款 29 附錄 B 質量控制程序文件目錄 1. 文件和記錄控制程序 2. 管理評審控制程序 3. 人力資源控制程序 4. 與顧客有關的過程控制程序 5. 采購控制程序 6. 服務提供控制程序 7. 安全控制程序 8. 顧客滿意度控制程序 9. 內部審核管理程序 10. 不合格服務控制程序 11. 數(shù)據(jù)測量、分析和持續(xù)改進程序 12. 糾正措施控制程序 13. 預防措施控制程序 30 附圖： 公司質量體系機構圖 場 總 經 理 管理 者代表 人 事 行 政 部 運 輸 部 技安部部 商 務 部部