【導(dǎo)讀】措施，概述了質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)，包括或引用了主要的程序文件。顧客對公司的二方認(rèn)定，同時(shí)也是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件。供的具體情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于2020年5月8日起實(shí)施。力把公司建設(shè)成滿足顧客期望和需求的組織，為振興公司作出更大的貢獻(xiàn)。本公司實(shí)力雄厚，現(xiàn)有員工800多人，現(xiàn)代化大型倉庫8000余平方米，擁有各種運(yùn)輸車輛400余輛，其中拖車90余輛，并在全國各地設(shè)有中轉(zhuǎn)庫，可隨時(shí)對貨物進(jìn)行中轉(zhuǎn)接發(fā)、配送、保管、裝卸。為了適應(yīng)市場需求，降低營。本公司安全保障體系完備。對在途運(yùn)輸車輛實(shí)施全方位的安全監(jiān)控。對車輛及貨物都進(jìn)行高額投保，其中，每車貨物的保額高達(dá)80萬元。合理的物流方案，以降低客戶成本，減小路途風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶最大利益。2020年三大支柱產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)億元。份有限公司，保持著長期業(yè)務(wù)往來，已安全運(yùn)送商品車75429輛。安全運(yùn)載大家電399萬臺。年運(yùn)輸能力可達(dá)億噸公里。場，為中國加入WTO以后的國際市場做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　

【正文】 數(shù)據(jù)分析 23 公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》以確保質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。 各部門確定、收集相關(guān)數(shù)據(jù)，包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列腥信息： a) 顧客的滿意和 /或不滿意； b) 顧客要求的符合性； c) 過程、服務(wù)以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方； 數(shù)據(jù)分析的 結(jié)果應(yīng)作為評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的證據(jù)，作為管理評審的輸入和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 支持性程序文件 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司各部門應(yīng)從以下方面進(jìn)一步尋找改進(jìn)機(jī)會，并采取適當(dāng)?shù)姆绞?，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 a) 公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)不足，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 通過管理評審對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)，提出新的、更高的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決策 ； e) 實(shí)施糾正、預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 24 糾正措施 人事行政部應(yīng)編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和評審需要采取糾正措施的不合格問題； b) 通過分析，確定不合格的原因； c) 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果； f) 對所采取的糾正措施的效果進(jìn)行評價(jià)。 不合格的識別 a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的不合格有： —— 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 外審發(fā)現(xiàn)的不合格 b) 服務(wù)質(zhì)量方面的不合 格有： —— 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務(wù)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格 —— 顧客抱怨 c) 其它方面的不合格有： —— 數(shù)據(jù)分析輸出的不合格 —— 管理評審輸出的不合格 —— 國家行檢發(fā)現(xiàn)的不合格 不合格的評審 a) 人事行政部對以下不合格進(jìn)行評審，并責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行不合格原因分 25 析、制定并實(shí)施糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 —— 質(zhì)量管理體系內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 數(shù)據(jù)分析、管理評審輸出和國家行檢中關(guān)于質(zhì)量管理體系方面的不合格 —— 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不合格 b) 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)對顧客抱怨的不 合格的處置，并將信息報(bào)管理者代表。 人事行政部負(fù)責(zé)對不合格糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 人事行政部對糾正措施的有效性進(jìn)行評價(jià)：有效的措施作永久性更改；無效的和效果不明顯的需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 責(zé)任部門在制訂糾正措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 預(yù)防措施 人事行政部應(yīng)編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求； a) 利用適當(dāng)?shù)男畔⒆R別和確定有哪些潛在的不合格問題； b) 分析潛在的不合格原因； c) 評價(jià)預(yù)防措施的需求，對 必要性、可行性評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)、效益及成本的權(quán)衡選擇適宜的預(yù)防措施； d) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施； e) 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及結(jié)果； f) 對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。 潛在不合格的識別及其原因分析 人事行政部組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的潛在不合格、管理評審和數(shù)據(jù)分析輸出的潛在不合格，以及過程和顧客滿意度測量的潛在不合格進(jìn)行識別，并責(zé) 26 成責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，制定和實(shí)施預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 人事行政部負(fù)責(zé)對潛在不合格預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 人事行政 部對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價(jià)：有效的措施作永久性更改；無效的和效果不明顯的需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 責(zé)任部門在制訂預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 支持性程序文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 27 附錄 A 質(zhì)量職能分配表 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產(chǎn)副廠長 廠 辦 公 室 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 機(jī) 加 車 間 電裝品車間 財(cái) 務(wù) 部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 文件要求 ▲ ▲ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 質(zhì)量方針 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 策劃 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 管理評審 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 6 資源管理 資源提供 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 人力資源 ▲ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 基礎(chǔ)設(shè)施 Δ Δ Δ ▲ Δ Δ 工作環(huán)境 Δ ▲ Δ Δ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 條 款 28 廠 長 管理者代表 總工程師 銷售副廠長 生產(chǎn)副廠長 廠 辦 公 室 技術(shù)開發(fā)部 質(zhì)量檢驗(yàn)部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 機(jī) 加 車 間 電裝品車間 財(cái) 務(wù) 部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ Δ Δ Δ 與顧客有關(guān)的過程 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 采購 Δ Δ ▲ Δ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ ▲ ▲ Δ Δ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ Δ Δ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 監(jiān)視和測量 Δ Δ ▲ ▲ Δ Δ Δ 不合格品控制 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 數(shù)據(jù)分析 Δ ▲ Δ Δ Δ Δ 改進(jìn) Δ Δ ▲ Δ Δ Δ Δ Δ 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 條 款 29 附錄 B 質(zhì)量控制程序文件目錄 1. 文件和記錄控制程序 2. 管理評審控制程序 3. 人力資源控制程序 4. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 5. 采購控制程序 6. 服務(wù)提供控制程序 7. 安全控制程序 8. 顧客滿意度控制程序 9. 內(nèi)部審核管理程序 10. 不合格服務(wù)控制程序 11. 數(shù)據(jù)測量、分析和持續(xù)改進(jìn)程序 12. 糾正措施控制程序 13. 預(yù)防措施控制程序 30 附圖： 公司質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 場 總 經(jīng) 理 管理 者代表 人 事 行 政 部 運(yùn) 輸 部 技安部部 商 務(wù) 部部