【導(dǎo)讀】合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布并實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；能力的證實(shí)文件。并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。控制生產(chǎn)每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品穩(wěn)定，滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求；持續(xù)改進(jìn)，確保顧客日益提高的需要得到滿(mǎn)足；產(chǎn)品交付合格率100%；工藝條件合格率95%；顧客滿(mǎn)意率達(dá)95%以上,每年提高%。服務(wù)四關(guān)，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增進(jìn)公司、員工、社會(huì)效益的目的，緊跟時(shí)代脈搏，了解顧客需要，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿(mǎn)意。河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司1992年在工商行政管理局注冊(cè)成立。于河北省武安市陽(yáng)邑鎮(zhèn)。河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司為集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材的較大綜合性鋼鐵企業(yè)。產(chǎn)厚度6mm―60mm，高度1500mm―3200mm，長(zhǎng)度為6000―18000mm的中寬厚鋼板。其質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，深受用戶(hù)好評(píng)，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地及出口。換版，每次修改應(yīng)對(duì)其適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)審。

　　

【正文】 期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)管部組織有關(guān)人員對(duì)前一階段的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定和記錄，并視情況按《糾正措施控制程序》要求采取糾正措施，保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； 5．在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； 6．當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初步使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：總 則 顧客滿(mǎn)意 文 件版本 A 版 第 節(jié) 文件修改 0 次 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量的符合性，以實(shí)現(xiàn)其不斷地改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測(cè) 量活動(dòng)做出策劃和實(shí)施時(shí)，對(duì)顧客滿(mǎn)意度、原燃料質(zhì)量、產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量做出明確的規(guī)定，并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 1．確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合顧客的要求和不斷改進(jìn)； 2．確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求； 3．本公司通過(guò)內(nèi)審，管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)上述各方面信息分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 4．采用因果圖、排列圖等適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和開(kāi)展改進(jìn)活動(dòng)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 銷(xiāo)售部是該程序的主管部門(mén)。銷(xiāo)售部要定期收集顧客滿(mǎn)意度信息，渠道如下： 1．顧客抱怨、投訴信息； 2．與顧客座談直接溝通； 3．向顧客調(diào)查滿(mǎn)意情況； 4．分析回訪(fǎng)顧客反饋的信息，并對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視。 銷(xiāo)售部確定利用信息的方法為：定期向顧客發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，對(duì)調(diào)查表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、并計(jì)算顧客滿(mǎn)意度。 調(diào)查項(xiàng)目包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付及時(shí)性、數(shù)量及售后服務(wù)。 調(diào)查程度分為很滿(mǎn)意 100 分，滿(mǎn)意 90 分，一般滿(mǎn)意 70 分，不滿(mǎn)意 20分，銷(xiāo)售部每半年對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì) ,得出滿(mǎn)意度的數(shù)據(jù)。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目： 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 文件版本 A 版 第 節(jié) 文件修改 0 次 內(nèi)部審核 制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，辦公室是《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》主管部門(mén)。管理者代表按《內(nèi)部審核程序》依據(jù) ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的相關(guān)要求，定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系符 GB/T190012021 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。 1．辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，管理者代表審批內(nèi)部審核計(jì)劃； 2．內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部門(mén)和全部要求； 3．審核前，管理 者任命內(nèi)審組長(zhǎng)、任命內(nèi)審組員，組成內(nèi)審組，內(nèi)審員應(yīng)具備資格，并與被審核部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系； 4．內(nèi)審員應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 5．審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書(shū)面的《內(nèi)部審核報(bào)告》，由辦公室保存內(nèi)審記錄。 6．責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 7．審核組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門(mén)采取的糾正措施有效性跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1．按相關(guān)文件采用內(nèi)審 、管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，采用工藝監(jiān)測(cè)、化學(xué)分析、質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。以確保每一過(guò)程都具備實(shí)現(xiàn)所策劃的預(yù)期結(jié)果的能力。以達(dá)到生產(chǎn)成本降低、生產(chǎn)效率提高，員工工作效率提高的目的。 2．當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程能力達(dá)不到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取有效的糾正和糾正措施，以確保過(guò)程能力滿(mǎn)足達(dá)到預(yù)期結(jié)果的需要。 3．在對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量或其后采取的措施中，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；因果圖、排列圖等方法，有助于直觀地發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題點(diǎn)和過(guò)程趨勢(shì)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 編制《監(jiān)視和測(cè)量程序》，質(zhì)管部是該程 序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)用的原燃料、產(chǎn)品質(zhì)量。 當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定的檢驗(yàn)要求圓滿(mǎn)完成后并由授權(quán)的專(zhuān)職檢驗(yàn)員內(nèi)部驗(yàn)收合格并確認(rèn)合格后才能進(jìn)行支付，否則不能放行和交付使用。質(zhì)管部保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)記錄。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 文件版本 A 版 第 34 節(jié) 文件修改 0次 不合格品控制 編制并實(shí)施《不合格品控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門(mén)。以確保采購(gòu)品和 過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格得到識(shí)別和有效控制，采取措施防止非預(yù)期的使用或交付，控制內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、確認(rèn)、處置等。 1．應(yīng)對(duì)不合格的原燃料和產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、采取及時(shí)隔離和評(píng)審，做好記錄。由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨或拒收，最終產(chǎn)品不合格由質(zhì)管部組織評(píng)審處置。 2．對(duì)不合格品經(jīng)處理糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)符合要求并做好記錄。 3．產(chǎn)品讓步使用、放行前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)或顧客認(rèn)可； 4．質(zhì)管部保存不合格品控制的有關(guān)記錄； 5．當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司必須采取有效的糾正措施，確保類(lèi) 似不合格不再發(fā)生。 6．對(duì)不合格品評(píng)審和處置職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定： a）質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 b）管理者代表、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品做出處理決定。 c）責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正或糾正措施。 7．對(duì)不合格品處置采取以下方法： 對(duì)不合格品采取標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離的措施，防止不合格品的非預(yù)期投入使用或交付，應(yīng)進(jìn)行返工，退貨或讓步使用及報(bào)廢。 數(shù)據(jù)分析 編制并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門(mén) 。 1．質(zhì)管部收集相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 a）顧客滿(mǎn)意方面的信息，不滿(mǎn)意趨勢(shì)和不滿(mǎn)意的主要方面；（銷(xiāo)售部進(jìn)行） b）對(duì)與產(chǎn)品要求的符合性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；（質(zhì)管部進(jìn)行） c）分析并確定過(guò)程的能力現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，分析并確定采取預(yù)防措施防止出現(xiàn)不合格的時(shí)機(jī)；（質(zhì)管部執(zhí)行） d）供方的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的信息及供方業(yè)績(jī)分析；（供應(yīng)部進(jìn)行） 2．質(zhì)管部和相關(guān)部門(mén)對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，找出主要問(wèn)題點(diǎn)予以特別關(guān)注作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、匯總資料加以分析，確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋找可予改進(jìn)之處 ,找出主要問(wèn)題點(diǎn)予以特別關(guān)注和重點(diǎn)改進(jìn)。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：持續(xù)改進(jìn)、糾正措施 文件版本 A 版 第 節(jié) 文件修改 0 次 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 總經(jīng)理通過(guò)以下措施，以確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性： 1．定期評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否滿(mǎn)足顧客的需求； 2．每年進(jìn)行至少一次完整的內(nèi)部審核； 3．定期運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； 4．對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性及有效性每年進(jìn)行一次管理評(píng)審； 5．對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的不合格采取糾正措施和預(yù)防措施。 糾正措施 編制并實(shí)施《糾正措施控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門(mén)，以消除不合 格產(chǎn)生的原因，防止其再發(fā)生。 1．出現(xiàn)下列不合格情況應(yīng)采取糾正措施： ――產(chǎn)品出現(xiàn)不合格 ――顧客投訴 ――工作人員不按文件要求操作 ――運(yùn)作控制不當(dāng) ――工作環(huán)境不適宜 ――資 源不足 2．責(zé)任部門(mén)應(yīng)確定產(chǎn)生不合格的原因； 3．責(zé)任部門(mén)應(yīng)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4．責(zé)任部門(mén)應(yīng)糾正不合格，同時(shí)確定采取必要的糾正措施并實(shí)施； 5．質(zhì)管部或內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在糾正措施 記錄中； 6．質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 文件編號(hào) PG/SCA/02021 第 8 章 題目：預(yù)防措施 文件版本 A 版 第 節(jié) 文件修 改 0 次 預(yù)防措施 編制并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，質(zhì)管部是該程序的主管部門(mén)，對(duì)潛在的不 合格原因進(jìn)行分析并采取措施，防止不合格發(fā)生。 1．利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源發(fā)現(xiàn)、分析和確定潛在不合格及其原因，并評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生采取預(yù)防措施的要求，信息來(lái)源主要有： ――影響工作質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)； ――質(zhì)量記錄； ――管理評(píng)審和內(nèi)部審核結(jié)果； ――技術(shù)總結(jié)、數(shù)據(jù)分析結(jié)果； ――顧客意見(jiàn)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果 2．責(zé)任部門(mén)制定所需的預(yù)防措施報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 3．質(zhì)管部和內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫(xiě)在《預(yù)防措施要求表》中； 4．與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)應(yīng)將預(yù)防措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審會(huì)議，作為對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。 程序文件編號(hào)與 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱(chēng) 程序文件 編 號(hào) 程序文件名稱(chēng) 1 文件控制 PG/CX― 文件控制程序 2 記錄控制 PG/CX― 記錄控制程序 3 管理評(píng)審 PG/CX― 管理評(píng)審控制程序 4 人力資源 PG/CX― 人力資源控制程序 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程 PG/CX― 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 6 采購(gòu) PG/CX― 采購(gòu)控制程序 7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 PG/CX― 生產(chǎn)提供的控制和確認(rèn)程序 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PG/CX― 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 10 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 PG/CX― 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11 內(nèi)部審核 PG/CX― 內(nèi)部審核控制程序 12 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 PG/CX― 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 13 不合格品控制 PG/CX― 不合格品控制程序 14 數(shù)據(jù)分析 PG/CX― 數(shù)據(jù)分析控制程序 15 糾正措施控制程序 PG/CX ― 糾正措施控制程序 16 預(yù)防措施控制程序 PG/CX― 預(yù)防措施控制程序 1 /liangfei123 /liangfei123 安環(huán)部