【導(dǎo)讀】全已成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的新挑戰(zhàn)。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外場(chǎng)需要和有關(guān)法律法規(guī)的要求，職業(yè)健康安全管理體系，并不斷完善。它既可用于內(nèi)部管理，也可作為對(duì)外提供證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境管理能力的依據(jù)。工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需要，進(jìn)一步滿足顧客的期望以及適。ISO9001:2020、ISO14001:2020和OHSMS18001：1999國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量/環(huán)境/. 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)貫標(biāo)辦公室，辦公室成員有**********，并由任聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)貫標(biāo)認(rèn)證的的日常事務(wù)。1保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防；依法治理，持續(xù)改進(jìn)；化纖等高檔面料的印染企業(yè)。能，使公司的管理逐步與國(guó)際接軌，以便為社會(huì)作出更大貢獻(xiàn)。公司按照精簡(jiǎn)、效能的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，采取了扁平式的管理。部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等七個(gè)職能部門和二個(gè)生產(chǎn)分廠。原輔材料倉(cāng)庫(kù)由供應(yīng)科管理，成品倉(cāng)庫(kù)由品質(zhì)部管理。

　　

【正文】 及外部管理體系審核作為對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行全面和系統(tǒng)的監(jiān)視的一種重要方法； b）文件記錄控制由使用者對(duì)文件的適宜性、有效性、充分性等方面，提出的意見來(lái)進(jìn)行，使用者可用工作聯(lián)系單的方式提出意見； c）質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制訂，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)過(guò)程、職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和內(nèi)部溝通，改進(jìn)、資源提供過(guò)程；通過(guò)管理評(píng)審來(lái)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視，并證實(shí)其能力； d）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審過(guò)程，可由合同履行率來(lái)測(cè)量； e）與顧 客有關(guān)過(guò)程，顧客財(cái)產(chǎn)的控制過(guò)程，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，不合格控 制過(guò)程，交付、服務(wù)過(guò)程，通過(guò)收集顧客對(duì)本公司的實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面滿 意信息來(lái)監(jiān)視； f）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，通過(guò)使用者對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的反饋信息來(lái)監(jiān)視； g）產(chǎn)品和服務(wù)以及環(huán)境 /職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，不合格的控制過(guò)程，通過(guò)分析顧客及相關(guān)方反饋信息來(lái)證實(shí)其能力； 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 應(yīng)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。 按《檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并做好相應(yīng)記錄。未經(jīng)檢 驗(yàn)合格，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量執(zhí)行 《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》 。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)（ ） 對(duì)可能具有重大環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，包括環(huán)境 /職業(yè)健康安全績(jī)效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況跟蹤信息記錄。 為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，每年對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 每年還應(yīng)對(duì)其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，可與法律法規(guī)的評(píng)價(jià)一起進(jìn)行。 環(huán)境和職業(yè)健康安全 監(jiān)測(cè)執(zhí)行 《環(huán)安 監(jiān)測(cè)控制程序》 。 不合格品及環(huán)境 /職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) () 應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格出口產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付。應(yīng)通過(guò)以下途徑進(jìn)行處置不合格品： a）評(píng)審不合格，采取措施，消除不合格； b）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)顧客同意，讓步接收使用； c）采取措施，防止不合格品的使用。 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 中國(guó)最大管理資源中心 27 **/QEHB/02020 不合格品控制執(zhí)行 《 不合格 品控制程序》 。 應(yīng)對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合情況進(jìn)行識(shí)別和控制，通過(guò)以下途徑處置不符合： a）識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響； b）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，分析原因，并采取措施（包括對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件的必要更改），并按 《 事故調(diào)查和處理程序》 執(zhí)行， 避免重復(fù)發(fā)生； c）評(píng)價(jià)采取措施和預(yù)防不符合的需求，實(shí)施適當(dāng)措施，防止不符合的發(fā)生； d）記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e）評(píng)價(jià)所的采取糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全不符合控制執(zhí) 行 《 環(huán)安不符合控制程序》 。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 制訂 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》 ，用于確定可能對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)的措施。 對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故，應(yīng)做出迅速響應(yīng)，把事故消滅在萌芽狀態(tài)，盡量減少伴隨的有害環(huán)境影響。 定期對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審，特別在緊急情況和事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)相關(guān)程序進(jìn)行評(píng)審和修改，以確?？刂频挠行?。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在 何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性，公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析可獲取顧客滿意、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)、供方的信息及有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況。 改進(jìn)（ ） 持續(xù)改進(jìn)是本公司永恒的主題。應(yīng)利用質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)施、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審及糾正 /預(yù)防措施，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 糾正措施 為消除不 合格和環(huán)境不符合的原因，防止不合格 /環(huán)境不符合的再發(fā)生，本公司應(yīng)采取糾正措施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施執(zhí)行 《糾正和預(yù)防控制程序》 。 中國(guó)最大管理資源中心 28 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) **/QEHB/02020 預(yù)防措施 為消除潛在不合格 /環(huán)境不符合的原因、防止不合格 /環(huán)境不符合的發(fā)生，公司應(yīng)確定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 預(yù)防措施的實(shí)施 執(zhí)行 《糾正和預(yù)防控制程序》 。 中國(guó)最大管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 附錄 A 程 序 文 件 清 單 **/CX423/8502020 序號(hào) 文件編號(hào) 程 序 名 稱 頁(yè)碼 1 **/CX4232020 文件 控制程序 ★ ■ ● 2－ 6 2 **/CX4242020 記錄控制程序 ★ ■ ● 7－ 8 3 **/CX5532020 內(nèi)部溝通控制程序 ■ ● 9－ 10 4 **/CX5602020 管理評(píng)審控制 程序 11－ 14 5 **/CX6222020 人力資源控制程序■ ● 15－ 18 6 **/CX6302020 設(shè)備控制程序 19－ 21 7 **/CX7102020 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 23 8 **/CX7202020 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 24－ 26 9 **/CX7302020 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 27－ 30 10 **/CX7402020 采購(gòu)控制程序 3134 11 **/CX7512020 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序 3541 12 **/CX7532020 標(biāo) 識(shí)和可追溯性控制程序 4244 13 **/CX7542020 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 4546 14 **/CX7552020 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 4750 15 **/CX7602020 測(cè)量裝置控制程序 ■ ● 5153 16 **/CX8212020 顧客滿意測(cè)量控制程序 5455 17 **/CX8222020 內(nèi)部審核控制程序 ★ ■ ● 5659 18 **/CX8242020 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 6062 19 **/CX8302020 不合格品控 制程序 ★ 6364 20 **/CX8502020 糾正 /預(yù)防措施程序 ★★ ■ ● 6567 21 **/EH CX 4312020 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序■● 6873 22 **/EH CX 4322020 法律和其他要求管理程序■● 7475 23 **/EH CX 4342020 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序 7678 24 **/EH CX 446/12020 環(huán)安運(yùn)行控制程序■● 7980 25 **/EH CX 446/22020 污染物控制程序 8182 26 **/EH CX 446/32020 能資源管理程序 8384 27 **/EH CX 446/42020 化學(xué)品和危險(xiǎn)品管理程序 8586 28 **/EH CX 4472020 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ■ ● 8789 29 **/EH CX 4512020 環(huán)安監(jiān)測(cè)控制程序 ■ ● 9092 30 **/EH CX 452/12020 環(huán)安不符合控制程序 ■ ● 9394 中國(guó)最大管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 32 頁(yè) 31 **/EH CX 452/22020 事故調(diào)查和處理程序 9597 注： ★ 表示 ISO900 ■ 表示 ISO14001● OHSMA18001 標(biāo)準(zhǔn)有要求的程序 附錄 B QMS/EMS/OHSMS 對(duì)應(yīng)表 質(zhì)量管理體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 條款 條 款 內(nèi) 容 條款 條 款 內(nèi) 容 條款 條 款 內(nèi) 容 總要求 總要求 總要求 文件要求 法律法規(guī)和其他要求 法規(guī)和其他要求 管理手冊(cè) 文件 文件 文件控制 文件控制 文件和資料控制 記錄控制 記錄控制 記錄和記錄管理 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 環(huán)境方針 職業(yè)健康安全方針 策劃 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 質(zhì)量管理體系策劃 環(huán)境因素 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 資源、作 用、職責(zé)和權(quán)限 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理者代表 內(nèi)部溝通 信息交流 協(xié)商和溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 實(shí)施與運(yùn)行 實(shí)施和運(yùn)行 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 (測(cè)量、分析和改進(jìn) )總則 顧客滿意 監(jiān)視和測(cè)量 檢查 檢查和糾正措施 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 中國(guó)最大管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 32 頁(yè) 不合格品控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 不符合，糾正措施和預(yù)防措施 事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施 附錄 C 手冊(cè)修改記錄 序號(hào) 修改日期 涉及章節(jié) 修改主要內(nèi)容 要求修改部門 批準(zhǔn)人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 中國(guó)最大管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 32 頁(yè) 10