【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的支持性文件。 管理手冊(cè)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述。 文件控制（ ） 職責(zé) a) 辦公室負(fù)責(zé)文件的歸口管理，具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和法律法規(guī)的管理； b) 其他文件和資料由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。 文件的管理 a) 文件必須經(jīng)過批準(zhǔn)發(fā)布，以確保文件是充分與適宜的。 第四章 “三合一”管理體系 **/QEHB/02020 b) 文件應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 c) 確保在質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的場(chǎng)所都能得到有關(guān)版本的適用文件。 d) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)確保得到識(shí)別。 e) 文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別。 f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 法律法規(guī)和其他要求 a) 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，明確方法和渠道，收集這些 要求。 b) 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，明確方法和渠道，收集這些要求。 c) 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，明確方法和渠道，收集這些要求。 中國(guó)最大管理資源中心 14 d) 對(duì)這些法律法規(guī)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，以確定其適用性和有效版本，并隨時(shí)予以更新。 文件控制具體實(shí)施執(zhí)行 《 文件控制程序》 ， 法律法規(guī)和其他要求的管理具體執(zhí)行 《法律和其他要求管理程序 》 。 記錄控制（ ） 職責(zé) a) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運(yùn)行記錄的歸口管理，主要負(fù)責(zé)表式的審定和監(jiān)督管理。 b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 記錄的管理 a) 記錄應(yīng)規(guī)定標(biāo)識(shí)。 b) 記錄應(yīng)保持清晰 ,易于識(shí)別和檢索。 c) 記錄的貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置予以規(guī)定。 記錄控制具體實(shí)施執(zhí)行 《記錄控制程序》 。 第五章 管理職責(zé) **/QEHB/02020 第五 章 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，以證明其對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。 a) 經(jīng)常向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針； c) 組織制定質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標(biāo)和指標(biāo)； d) 組織管理評(píng)審； e) 提供必要的資源。 以顧客和法律法規(guī)為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意和防止污染為目的，采取以下措施確保顧客的要求得到確定、遵守法律法規(guī)并予以滿足： 1）以防止產(chǎn)品不合格和環(huán)境 不符合發(fā)生來滿足顧客和社會(huì)要求； 中國(guó)最大管理資源中心 15 2）以持續(xù)改進(jìn)來提高質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系運(yùn)行的有效性和效率； 3）以控制質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系所有過程來達(dá)到顧客滿意和符合法律法規(guī)要求。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針（ ） 公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針是公司對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理意圖 和原則的聲明， 它為公司的行為及目標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。 質(zhì)量方針： 品質(zhì)卓越，開拓創(chuàng)新，竭誠(chéng)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)。 3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次不斷提升來滿足顧客要求，從而達(dá) 到持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的目的。 4 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針： 保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防；依法治理，持續(xù)改進(jìn)；安全可靠，健康文明。實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的綠色 **。 5 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針體現(xiàn)了公司對(duì)遵守法律法規(guī)來改善環(huán)境和防止污染、確保職工健康安全的承諾，還包含了持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展的承諾，是一個(gè)對(duì)社會(huì)和員工有責(zé)任性的企業(yè)。 6 控制要求 a. 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并形成文件； b. 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 在公司內(nèi)得到溝通和理解，并傳達(dá)到員工，確保各級(jí)人員在公 司方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標(biāo)和措施并 第五章 管理職責(zé) **/QEHB/02020 認(rèn)真實(shí)施； c. 辦公室負(fù)責(zé)向意欲獲得質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針的公眾提供，采取適宜的方式 可為公眾所獲取 ； 方針的公眾提供，采取適宜的方式 可為公眾所獲取 ； d. 各部門負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。 e. 公司應(yīng)定期或不定期的對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的有效性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和 指標(biāo)（ ） 質(zhì)量總目標(biāo) 中國(guó)最大管理資源中心 16 1） 成品一次檢驗(yàn)合格率 ≥9 8%， 三年內(nèi)每 年 遞增 %； 2） 顧客滿意率 達(dá) 95%以上，三年內(nèi)每 年 遞增 1%； 3）客戶意見（包括投訴）處理率 100%。 環(huán)境總目標(biāo) 1）有毒有害固體廢物的合理處理； 2）印染廢水達(dá)標(biāo)排放； 3）鍋爐廢氣達(dá)標(biāo)排放。 具體指標(biāo)詳見《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》。 職業(yè)健康安全總目標(biāo) 1）減少有害原材料對(duì)人體的傷害； 2）減少粉塵對(duì)人體的傷害。 具體指標(biāo)詳見《環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》。 公司各部門應(yīng)建立相應(yīng)分解目標(biāo)和指標(biāo)，并落實(shí)質(zhì)量措施和環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案，以確保全公司方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 體系策劃與環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源（ ） 為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)按 要求進(jìn)行策劃；在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的完整性。 環(huán)境因素的識(shí)別和危險(xiǎn)源的辯識(shí) a） 組織應(yīng)識(shí)別其體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，包括向大氣排放、向水體排放、向土地排放、能量釋放和能源 /原材料消耗的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 b） 同時(shí)還應(yīng)考慮巳納入計(jì)劃的或新的開發(fā)及修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 第五章 管理職責(zé) **/QEHB/02020 c） 包括以后可能產(chǎn)生的潛在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) a） 對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，形成《環(huán)境因素清單》、《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 》、《重要環(huán)境因素表》。 b） 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)人體具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源，形成《危險(xiǎn)源清單》、《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》、《重要危險(xiǎn)源表》。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的更新 應(yīng)根據(jù)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源予以更新。 中國(guó)最大管理資源中心 17 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)按 《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序》 執(zhí)行。 . 3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 針對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案予以實(shí)施。方案應(yīng)包括： a）規(guī)定 組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán) 境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。 b） 實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 具體詳見 《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 。 5. 5. 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ） 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 對(duì)中層干部及重要管理崗位制訂 《各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限》 文件，明確他們擔(dān)負(fù)的責(zé)任，并賦予他們相應(yīng)的權(quán)力，使他們能按照規(guī)定行使他們的職權(quán)，進(jìn)行指揮和協(xié)調(diào)。 對(duì)操作人員制訂本崗位的 《崗位責(zé)任制》 ，明確他們 的崗位職責(zé)，確保他們按照規(guī)定做好本職工作。 經(jīng)批準(zhǔn)的職責(zé)應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行溝通，對(duì)各級(jí)管理者的職責(zé)以文件形式下發(fā)到本人；操作人員的崗位責(zé)任制可以采取上墻公布，也可以通過文件發(fā)放、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通。 5. 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)： 1）確保按 ISO9001： 2020/ ISO14001： 2020/ OHSMS18001： 1999 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和 作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 第五章 管理職責(zé) **/QEHB/02020 3）采取措施，提高全體員工滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4）就公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)； 溝通 / 信息交流（ ） 公司最高管理者確保對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通，在公司內(nèi)不同層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。 成和答復(fù)。對(duì)涉及重要 外部聯(lián)絡(luò)的處理，應(yīng)記錄其決定。 與外部的相關(guān)方應(yīng)建立溝通渠道，確保外部信息的接收、文件形成答復(fù)。 中國(guó)最大管理資源中心 18 對(duì)供方和外包方，在涉及質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方面的管理要求和程序，應(yīng)向其通報(bào)和協(xié)調(diào)。 溝通與信息交流執(zhí)行 《內(nèi)部溝通控制程序》 。 管理評(píng)審（ ） 管理評(píng)審由總經(jīng)理組織實(shí)施，一般采用總經(jīng)理主持的會(huì)議評(píng)審方式，但也可采用其他方式。 管理評(píng)審每年至少一次，間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月。 管理評(píng)審前應(yīng)有計(jì)劃地做好準(zhǔn)備工作， 以提供評(píng)審所需要的所有輸入。輸入所需的信息見程序文件規(guī)定。 管理評(píng)審形成的輸出，包括與體系及其有效性改進(jìn)、產(chǎn)品和服務(wù)上滿足顧客要求的改進(jìn)以及資源需求等方面的決定和措施。 管理評(píng)審中確定的決定和措施，由管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)、組織、實(shí)施，并對(duì)措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評(píng)審具體執(zhí)行 《管理評(píng)審控制程序》 。 管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。 第六章 資源管理 **/QEHB/02020 第六章 資源管理 6. 總則 為建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)力、專項(xiàng)技術(shù)等資源，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境 /職業(yè)健康安全條件的改善，以增進(jìn)顧客、職工和社會(huì)滿意。 中國(guó)最大管理資源中心 19 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)確保獲得必須的資源，包括人員、信息、技術(shù)方法、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金等。 總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動(dòng) / 途徑識(shí)別并提供所需資源： 1）管理評(píng)審 2）質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的策劃 3）質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿足法律法規(guī)和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。 各相關(guān)部門按 要求識(shí)別并確定其資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源并加以管理。 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的日常運(yùn)行有效性及內(nèi)審活動(dòng)來監(jiān)視，并作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。 人力資源（ ） 為確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系充分、有效運(yùn)行， 應(yīng)配備必要的人力資源。 對(duì)從事影響產(chǎn)品 /