【正文】 施；d) 保存不合格的評(píng)審記錄及處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄； 不合格服務(wù)的處置途經(jīng)可以有以下幾種：a) 采取措施，消除以發(fā)生的不合格；b) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)時(shí)，讓步使用、放行或接收不合格服務(wù)；c) 采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用； 支持性程序文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》以確保質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)措施。 各部門確定、收集相關(guān)數(shù)據(jù)，包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列腥信息：a) 顧客的滿意和/或不滿意；b) 顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、服務(wù)以及其趨勢(shì)的特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方； 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的證據(jù)，作為管理評(píng)審的輸入和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 支持性程序文件《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司各部門應(yīng)從以下方面進(jìn)一步尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取適當(dāng)?shù)姆绞?，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c) 通過(guò)內(nèi)部審核、監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)不足，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d) 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出新的、更高的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決策；e) 實(shí)施糾正、預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 糾正措施 人事行政部應(yīng)編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求：a) 識(shí)別和評(píng)審需要采取糾正措施的不合格問(wèn)題；b) 通過(guò)分析，確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及結(jié)果；f) 對(duì)所采取的糾正措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 不合格的識(shí)別a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的不合格有： ——內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格 ——外審發(fā)現(xiàn)的不合格b) 服務(wù)質(zhì)量方面的不合格有：——過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格——服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格——服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格——顧客抱怨c) 其它方面的不合格有：——數(shù)據(jù)分析輸出的不合格——管理評(píng)審輸出的不合格——國(guó)家行檢發(fā)現(xiàn)的不合格 不合格的評(píng)審a) 人事行政部對(duì)以下不合格進(jìn)行評(píng)審，并責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行不合格原因分析、制定并實(shí)施糾正措施，防止不合格再發(fā)生。——質(zhì)量管理體系內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不合格；——數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審輸出和國(guó)家行檢中關(guān)于質(zhì)量管理體系方面的不合格——過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格b) 運(yùn)輸部負(fù)責(zé)對(duì)顧客抱怨的不合格的處置，并將信息報(bào)管理者代表。 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)不合格糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 人事行政部對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：有效的措施作永久性更改；無(wú)效的和效果不明顯的需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 責(zé)任部門在制訂糾正措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 預(yù)防措施 人事行政部應(yīng)編制程序文件，規(guī)定以下方面的要求；a) 利用適當(dāng)?shù)男畔⒆R(shí)別和確定有哪些潛在的不合格問(wèn)題；b) 分析潛在的不合格原因；c) 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求，對(duì)必要性、可行性評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、效益及成本的權(quán)衡選擇適宜的預(yù)防措施；d) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；e) 跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的實(shí)施情況及結(jié)果；f) 對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 潛在不合格的識(shí)別及其原因分析人事行政部組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的潛在不合格、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析輸出的潛在不合格，以及過(guò)程和顧客滿意度測(cè)量的潛在不合格進(jìn)行識(shí)別，并責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，制定和實(shí)施預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)潛在不合格預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 人事行政部對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：有效的措施作永久性更改；無(wú)效的和效果不明顯的需采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 責(zé)任部門在制訂預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定采取適宜的糾正措施。 支持性程序文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》附錄A質(zhì)量職能分配表廠領(lǐng)導(dǎo)部門條款廠 長(zhǎng)管理者代表總工程師銷售副廠長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)廠 辦 公 室技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量檢驗(yàn)部市 場(chǎng) 部生 產(chǎn) 部機(jī) 加 車 間電裝品車間財(cái) 務(wù) 部4 質(zhì)量管理體系 總要求▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 文件要求▲▲▲ΔΔΔΔΔΔ5 管理職責(zé) 管理承諾▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 質(zhì)量方針▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 策劃▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ 管理評(píng)審▲ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ6 資源管理 資源提供▲ΔΔΔΔΔΔΔΔ 人力資源▲ΔΔΔΔΔΔΔ 基礎(chǔ)設(shè)施ΔΔΔ▲ΔΔ 工作環(huán)境Δ▲ΔΔ7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲ΔΔΔ 與顧客有關(guān)的過(guò)程ΔΔ▲ΔΔΔΔ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)▲ΔΔΔΔΔ 采購(gòu)ΔΔ▲Δ 生產(chǎn)和服務(wù)提供▲▲▲ΔΔ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲ΔΔ8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則ΔΔ▲ΔΔΔΔ 監(jiān)視和測(cè)量ΔΔ▲▲ΔΔΔ 不合格品控制Δ▲ΔΔΔΔ 數(shù)據(jù)分析Δ▲ΔΔΔΔ 改進(jìn)ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ附錄B質(zhì)量控制程序文件目錄1. 文件和記錄控制程序2. 管理評(píng)審控制程序3. 人力資源控制程序4. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序5. 采購(gòu)控制程序6. 服務(wù)提供控制程序7. 安全控制程序8. 顧客滿意度控制程序9. 內(nèi)部審核管理程序10. 不合格服務(wù)控制程序11. 數(shù)據(jù)測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)程序12. 糾正措施控制程序13. 預(yù)防措施控制程序附圖：公司質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖運(yùn) 輸 部技安部部人 事 行 政 部場(chǎng)商 務(wù) 部部總經(jīng)理管理者代表