【正文】 確的質(zhì)量意識(shí)，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 (2)可通過口試、筆試和實(shí)操等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 (3)綜合辦 保留每位員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)?shù)挠涗洝? (4)公司編制并實(shí)施《人力資源管理程序》，確保員工勝任其工作。 ●為確保提供的物流服務(wù)能滿足顧客和適用法律、法規(guī)的要求，公司必須識(shí)別為實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)的這種符合性所應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這 些設(shè)施的同時(shí)，還要對這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施是指： (1)工作場所（包括辦公和儲(chǔ)存場所）和相應(yīng)的設(shè)施。 (2)公司所使用的運(yùn)輸工具、包裝設(shè)備、檢查儀器、硬件和計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)等。 (3)公司通訊系統(tǒng)。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３５ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 ●公司制定并實(shí)施《設(shè)備、設(shè)施管理程序》，確保相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施滿足物流服務(wù)要求。 ●各部門保持良好的辦公環(huán)境。 ●安全辦負(fù)責(zé)物流服務(wù)各過程的安全文明實(shí)施，確保各類財(cái)產(chǎn)和人身安全，保持良好的工作環(huán)境。 ●倉庫和營業(yè)場所的環(huán)境應(yīng)確保符合貨物存放與設(shè)備、設(shè)施使用要求。 ●在全公司形成文明、和 諧 、團(tuán)結(jié) 進(jìn)取的工作氛圍。 ●公司制定并實(shí)施《安全工作程序》和《 客服部 工作手冊》，確保安全文明提供物流服務(wù)。 ● 相關(guān)文件 5． 1《衛(wèi)生管理和值日制度》 5． 2 《設(shè)備操作規(guī)程》 5． 3 《員工手冊》 4 《 設(shè)備管理制度》 5《 人力資源控制程序》 ● 質(zhì)量記錄 6． 1《設(shè)施配置申請單》 6． 2《設(shè)施驗(yàn)收單》 6． 3《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》 6． 4《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 6． 5《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 6． 6《設(shè)施檢修單》 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３６ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 6． 7《勞保用品發(fā)放記錄》 8《 培訓(xùn)記錄 》 9《 培訓(xùn) 計(jì)劃》 (1)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對合同進(jìn)行評(píng)審 ，根據(jù)物流行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)要求、與顧客簽訂的合同要求、公司現(xiàn)有水平和持續(xù)改進(jìn)要求，確定物流服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 (2)公司制定并實(shí)施《物流服務(wù) 控制程序》，確定物流服務(wù)的過程、所需的文件和資源要求。 (3)公司制定并實(shí)施 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評(píng)審程序》，確定物流及信息服務(wù)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。 (4)公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，確定實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)過 對于特定的物流服務(wù)、項(xiàng)目或合 同的實(shí)現(xiàn)過程策劃，通過編制特定 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)現(xiàn)。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３７ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對合同進(jìn)行評(píng)審 ， 了解顧客的要求和期望，進(jìn)行可行性研究，確定滿足顧客要求的服務(wù)要求。 (1)顧客合同中規(guī)定的要求，包括服務(wù)提供的 相關(guān)后續(xù) 服務(wù)。 (2)顧客合同中未規(guī)定，但根據(jù)常理或約定俗成的慣例要求。 (3)與物流服務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 (4)公司確定的持續(xù)滿足和超越顧客規(guī)定的要求。 ●與物流項(xiàng)目有關(guān)要求的評(píng)審 (1)公司實(shí)施合同評(píng)審 ，對物流服務(wù)合同評(píng)審活動(dòng)作出規(guī)范。確保： ①服務(wù)的要求得到規(guī)定 ； ②顧客的特殊要求已事先相互溝通并達(dá)成共識(shí)； ③公司能夠滿足顧客的各類要求。 (2)當(dāng)顧客的各類合同未形成文件（如電話委托）時(shí)，公司應(yīng)在合同簽訂前要求顧客確認(rèn)并及時(shí)轉(zhuǎn)化為文件形式。如合同中途變更，公司應(yīng)確保各類信息的及時(shí)傳遞和作業(yè)文件、計(jì)劃的 及時(shí)更改。合同評(píng)審記錄由各評(píng)審部門保存。 公司制定并實(shí)施《顧客要求及合同評(píng)審程序》，對物流服務(wù)及相關(guān)信息服務(wù)的實(shí)施情況與顧客溝通，具體包括： (1)公司物流和相關(guān)信息服務(wù)是否滿足市場需求。 (2)顧客的咨詢服務(wù)、合同或協(xié)議的落實(shí)意見，包括相關(guān)要求的變更的 實(shí)現(xiàn)達(dá)成一致。 (3)顧客意見的調(diào)查、顧客投訴的記錄、處理、反饋。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 3． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 3． 1． 1 設(shè)計(jì)立項(xiàng) 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３８ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 公司各管理層、技術(shù)人員，現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)人員均可根據(jù)市場信息，客戶 的需求、技術(shù)要求的變化等情況，提出《項(xiàng)目建議書》。 3． 1． 2 經(jīng)評(píng)審確定的設(shè)計(jì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由副總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，由承擔(dān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人依據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《項(xiàng)目建議書》編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》。 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： a．設(shè)計(jì)階段的劃分； b. 進(jìn)度要求及配合部門； c. 需要新增或調(diào)整資源（人員、設(shè)備、儀器）； d. 設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的安排； e. 設(shè)計(jì)任務(wù)的分配。 3． 1． 3《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 3． 1． 4 由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)劃的實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，當(dāng)設(shè)計(jì)計(jì)劃需變更時(shí)由項(xiàng)目組織者提出《設(shè)計(jì)計(jì)劃變更通知單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施變更。 組織和技術(shù)接口 ： 3． 1． 5《設(shè)計(jì)任務(wù)書》及批準(zhǔn)的《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》及相關(guān)背景資料應(yīng)提供給設(shè)計(jì)人員。 3． 1． 6 當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)需多個(gè)部門配合時(shí)，設(shè)計(jì)人 員之間的信息聯(lián)絡(luò)以《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》或例會(huì)的形式進(jìn)行，《設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出前應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ３９ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 3． 1． 7 業(yè)務(wù)部 根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，適時(shí)召開設(shè)計(jì)例會(huì)，組織解決設(shè)計(jì)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)問題，以例會(huì)記錄的形式明確相關(guān)要求。 3． 1． 8 倉儲(chǔ) 部 、客服部 應(yīng)根據(jù) 服務(wù)業(yè)務(wù)部 提交的 作業(yè) 文件（初稿）進(jìn)行試 行 。 3． 1． 9 倉儲(chǔ) 部 、客服部 按 服務(wù) 業(yè)務(wù)部 提交的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范（初稿）進(jìn)行檢驗(yàn)。 3． 1． 10 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中組織和協(xié)調(diào)各部門的工作。參與設(shè)計(jì)工作的各部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)重要的信息形成文件，經(jīng)部門主管 簽字后予以傳遞至 業(yè)務(wù)部 ， 客服 部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)、信息的溝通。 2 設(shè)計(jì)輸入 7． 3． 1 公司現(xiàn)有 物流服務(wù) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入主要包括以下幾方面： a． 《項(xiàng)目建議書》、《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》、合同； b．適用的法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c．以前類似的成功設(shè)計(jì)； 。 7． 3． 2 業(yè)務(wù)部 應(yīng)編制設(shè)計(jì)輸入清單并對有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。具體執(zhí)行本 章 4 有關(guān)的內(nèi)容。 7． 3 設(shè)計(jì)輸出 7． 3． 1 本公司設(shè)計(jì)輸出的方式和內(nèi)容主要包括 a. 服務(wù) 的 作業(yè) 圖紙； b. 服務(wù) 的作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收規(guī)程； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ４０ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 c. 說明書； 7． 3． 2 設(shè)計(jì)輸出的控制 a .初步設(shè)計(jì)的輸出（用于進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證）的內(nèi)容必須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核 批準(zhǔn) 后方可實(shí)施。 b. 正式設(shè)計(jì)的輸出（用于 服務(wù) 的正式 實(shí)施 ）的內(nèi)容必須經(jīng)副總經(jīng)理組織的全面驗(yàn)證評(píng)審，并獲得肯定的結(jié)論后方可實(shí)施。 4 設(shè)計(jì)評(píng)審 4． 1 設(shè)計(jì)評(píng)審包括設(shè)計(jì)階段評(píng)審和 服務(wù) 正式 實(shí)施 階段評(píng)審。 a. 設(shè)計(jì)階段評(píng)審： 根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目復(fù)雜程度的不同，應(yīng)按《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》評(píng)審點(diǎn)的規(guī)定，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的 有關(guān)階段進(jìn)行評(píng)審，這些可以是：方案設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，設(shè)計(jì)輸出評(píng)審。 b. 試 運(yùn)行 階段評(píng)審： 新 設(shè)計(jì)的服務(wù)項(xiàng)目 在移交正式 實(shí)施 前必須進(jìn)行全面驗(yàn)證評(píng)審。 4． 2 設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容 a．標(biāo)準(zhǔn)的符合性； b．采購的可行性； c． 運(yùn)行 的可行性； d．可操作性、可維修性、安全性； e．可檢驗(yàn) /試驗(yàn)性； f．結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性； 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ４１ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 g．對環(huán)境的影響； h．設(shè)計(jì)中的缺陷和不足； I．設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)以及存在的區(qū)域和可能的不足 。 4． 3 設(shè)計(jì)評(píng)審的組織 a．設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)：初稿完成后，由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織； b． .參加人員：與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門代表，（必要時(shí)，也包括有關(guān) 物流方面 的專家、外部機(jī)構(gòu)代表和顧客）； c．設(shè)計(jì)評(píng)審的方式：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字；會(huì)簽；舉行評(píng)審會(huì)等形式； d．設(shè)計(jì)評(píng)審后，應(yīng)形成文字記錄并予以保存。 e．對設(shè)計(jì)評(píng)審提出的問題相關(guān)單位應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和糾正措施，由 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)跟蹤、記錄各項(xiàng)措施的執(zhí)行情況。 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 1 根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)初稿 ， 各有關(guān)部門負(fù)責(zé) 試運(yùn)行 。 2 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)對 方案 進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 并出據(jù)相應(yīng)的測試 檢驗(yàn)報(bào)告。 3 業(yè)務(wù)部 綜合所有檢測結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，確?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書》中每一項(xiàng)參數(shù)或性能指標(biāo)，都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 4 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由 業(yè)務(wù)部 采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 文 件 編 號(hào) ： HNZBQMS 版本 /修改狀態(tài) : A/0 2022 年 04 月 15 日 實(shí)施 第 ４２ 頁 共 60 頁 河南中博物流有限公司 質(zhì) 量手冊 本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)可采用以下一種或幾種： 1 邀請各職能部門代表、客 戶 或有關(guān)專家對 方案 符合標(biāo)準(zhǔn)、合同要求的程度及對 方案 的適用性做出鑒定； 2 服務(wù)方案 送上級(jí) 部門組織鑒定。 3 業(yè)務(wù)部 應(yīng)保存每次確