【正文】 領(lǐng)用人員進(jìn)入庫房隨意領(lǐng)取。 庫管員發(fā)放物資的領(lǐng)料單必須有公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字。 操作工人在零用加工刀片時(shí)必須填寫領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)由操作者保管、一聯(lián)由庫房保管、一聯(lián)上交會(huì)計(jì)做帳，無操作者簽字的領(lǐng)料單，庫管不得發(fā)放。 庫管在進(jìn)行鉆頭、銑刀等發(fā)放時(shí)應(yīng)作好登記并由操作者簽字，其發(fā)放應(yīng)遵循先舊后新、先短后長(zhǎng)原則，對(duì)于特殊用途的加長(zhǎng)鉆頭、平鉆頭和特殊角度的鉆頭等特殊用途的刀具、工具，做到專業(yè)專用。 庫管在發(fā)放生產(chǎn)用原材料時(shí)應(yīng)根據(jù)工藝卡片規(guī)定數(shù)量(實(shí)際發(fā)用數(shù)量直接填寫在工藝卡片由上角)或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)料通知單、工作票進(jìn)行發(fā)料；發(fā)料通知單應(yīng)與生產(chǎn)圖紙、工藝卡片一并上交會(huì)計(jì)作帳。54三十、物品入庫細(xì)則 物品入庫原則: 加工件有工藝卡片、外購件有采購清單、送貨單，外協(xié)件有報(bào)告書和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。 生產(chǎn)完工的產(chǎn)品另部件，無完整工藝卡片，工藝卡片簽字不全，零件數(shù)量與工藝卡片不符的，不準(zhǔn)入庫。 未完成工序的產(chǎn)品另部件不得入庫。 質(zhì)量不合格的產(chǎn)品另部件不得入庫。 生產(chǎn)完工的產(chǎn)品，未作防銹處理(鍍鋅件、鍍鉻件除外)不得入庫。 外購物品無采購清單，采購清單無質(zhì)檢簽字，物品數(shù)量與采購清單不符的不得入庫。55三十一、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、發(fā)放制度 總則、設(shè)備、工裝使用的鋼材、生鐵、鐵合金、有色金屬、油漆等，均需作入庫質(zhì)量檢查；，由質(zhì)量部組織實(shí)施，并對(duì)保管進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查；。、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目等按相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方簽定的技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。 原材料入庫必須有物品采購清單。 檢查供貨單位提供的質(zhì)量證明書（質(zhì)保書、合格證），查明材料的牌號(hào)、化學(xué)成份、機(jī)械性能、規(guī)格尺寸和表面缺陷等是否與標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議相符及是否與實(shí)物相一致。，應(yīng)按庫管制度科學(xué)管理、按材料牌號(hào)、規(guī)格分別堆碼整齊、品種、規(guī)格、材質(zhì)不混，材料標(biāo)記清楚，帳、卡、物相符；、規(guī)格、數(shù)量無誤，檢驗(yàn)人員對(duì)發(fā)用的材料的材質(zhì)、規(guī)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，不相符的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)、先出原則。 在進(jìn)行鋼材發(fā)放后，對(duì)于未用完的材料應(yīng)即及時(shí)在材料的截割頭出進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(45鋼白色，40Cr為綠色，T10A為紅色，20CrMnTi為黃色)56三十二、壓風(fēng)自救裝置防護(hù)頭罩材質(zhì)及加工質(zhì)量的規(guī)定 113 煤礦井下非金屬（聚合物）制品安全性能檢驗(yàn)規(guī)范。，要求接縫牢固可靠。57三十三、金屬材料進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則 外觀檢查 要求板面平整，無明顯銹斑； 鋼體平直，無明顯銹斑；有廠家質(zhì)量保證書或理化指標(biāo)化驗(yàn)單。(要求與物品采購清單進(jìn)行比對(duì),45鋼白色，40Cr為綠色，T10A為紅色，20CrMnTi為黃色)；(要求與物品采購清單進(jìn)行比對(duì))。 核對(duì)鋼材數(shù)量是否正確(要求與物品采購清單進(jìn)行比對(duì))。 對(duì)涉及產(chǎn)品關(guān)鍵性能的另部件原材料，應(yīng)按批次抽樣進(jìn)行理化指標(biāo)分析。58三十四、鑄造件進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則 數(shù)量檢查 按照送貨單數(shù)量進(jìn)行檢查。 外觀檢查 鑄件外表應(yīng)無明顯砂眼、裂紋等鑄造缺陷。 鑄件夾砂檢查 鑄件應(yīng)清砂干凈，如廠的鑄件內(nèi)外應(yīng)無明顯夾砂。 鑄件外型尺寸檢查 鑄件外型尺寸檢查按照質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 證件檢查 對(duì)于重要的鑄造件應(yīng)要求鑄造廠家提供材料成分分析化驗(yàn)單或金屬材料性能測(cè)試書。 對(duì)于重要和數(shù)量較大的鑄件，必要時(shí)應(yīng)作材料成分分析或金屬材料性能測(cè)試。 對(duì)于驗(yàn)收合格的鑄造件應(yīng)放置于露天作自然失效處理。59三十五、防爆電機(jī)進(jìn)廠驗(yàn)收細(xì)則按照送貨單數(shù)量進(jìn)行檢查。 要求電機(jī)外觀、漆層完好，無損傷，緊固螺栓齊全，包裝完整；檢查電機(jī)防爆合格證的有效性，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志準(zhǔn)用證的有效性；產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品說明書。 接線盒連接螺栓檢查，檢查接線盒連接螺栓長(zhǎng)度是否滿足要求，連接好的螺栓長(zhǎng)度是否有35mm的露出長(zhǎng)度。 打開電機(jī)接線盒，用搖表測(cè)量電動(dòng)機(jī)的絕緣電阻，要求電動(dòng)機(jī)的絕緣電阻應(yīng)大于10MΩ。，并及時(shí)通知電機(jī)廠家來人處理。60三十六、外協(xié)件加工件進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程 數(shù)量檢查 按照送貨單數(shù)量進(jìn)行檢查，數(shù)量要求與外協(xié)出庫數(shù)量相一致。 外觀檢查 外協(xié)加工件表面應(yīng)無明顯碰撞損傷、劃痕等缺陷。 外協(xié)加工件尺寸檢查 按照質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 外協(xié)加工件表面粗糙度檢查 按照質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 表面防銹處理 外協(xié)加工件在入庫前必須進(jìn)行浸油防銹處理。 檢驗(yàn)完成應(yīng)填寫外協(xié)加工件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司外協(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書序號(hào)部件名稱數(shù)量外協(xié)項(xiàng)目圖紙技術(shù)要求 實(shí)際結(jié)果 備注123外協(xié)單位:(章) 日期: 年 月 日說明:對(duì)貴重部件(如銅件)的外協(xié)加工，應(yīng)收回加工切屑料出庫主件質(zhì)量:入庫主件質(zhì)量:加工切屑料質(zhì)量:外協(xié)方代表: 庫管員:出庫日期: 年 月 日 (庫管員簽字) ：質(zhì)檢員: 庫管員: 入庫日期: 年 月 日61三十七、外協(xié)熱處理件驗(yàn)收規(guī)范外協(xié)調(diào)質(zhì)處理外協(xié)淬火處理表面氮化處理 數(shù)量檢查 按照外協(xié)出庫單數(shù)量進(jìn)行檢查，數(shù)量要求與外協(xié)出庫數(shù)量相一致。 外觀檢查 熱處理工件表面應(yīng)無裂紋、明顯碰撞損傷等不良缺陷。 外協(xié)調(diào)質(zhì)件進(jìn)廠驗(yàn)收 外協(xié)調(diào)質(zhì)必須有硬度檢驗(yàn)報(bào)告，且達(dá)到下述技術(shù)要求： 軸類：HRC2633176。齒輪類：HRC33176。38176。 其它類：HRC2327176。 外協(xié)調(diào)質(zhì)件要進(jìn)行樣品抽樣復(fù)查。 調(diào)質(zhì)硬度檢驗(yàn)報(bào)告格式重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司熱處理調(diào)質(zhì)報(bào)告書序號(hào)材料名稱材料規(guī)格數(shù)量(根) 重量(kg)要求硬度(HRC)實(shí)際硬度(HRC)復(fù)查硬度(HRC)123熱處理單位:(章) 日期: 年 月 日出庫日期: 年 月 日 (庫管員簽字) ：質(zhì)檢員: 庫管員: 入庫日期: 年 月 日62 外協(xié)淬火件進(jìn)廠檢驗(yàn) 外協(xié)淬火必須有硬度檢驗(yàn)報(bào)告,硬度檢驗(yàn)報(bào)告格式如下：重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司熱處理淬火報(bào)告書序號(hào)零件名稱零件材質(zhì)數(shù)量(根) 重量(kg)要求硬度(HRC)實(shí)際硬度(HRC)復(fù)查硬度(HRC)12熱處理單位:(章) 日期: 年 月 日出庫廠日期: 年 月 日 (庫管員簽字) ：質(zhì)檢員: 庫管員: 入庫日期: 年 月 日 外協(xié)氮化件進(jìn)廠檢驗(yàn) 外協(xié)氮化件按如下表格進(jìn)行逐一檢查：重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司氮化處理報(bào)告書序號(hào)零件名稱零件材質(zhì)數(shù)量(根) 重量(kg)要求氮化時(shí)間≥30小時(shí)實(shí)際氮化時(shí)間小時(shí) 備 注123氮化單位: (章) 日期： 年 月 日出庫日期: 年 月 日 (庫管員簽字) ：質(zhì)檢員: 庫管員: 入庫日期: 年 月 日說明:無特殊說明均要求氮化件進(jìn)行表面拋光，拋光后的零件要求表面烏亮,顏色一致，在氮化時(shí)應(yīng)杜絕零件相互碰撞造成表面缺陷。63三十八、外協(xié)鍍鋅件出廠及進(jìn)廠驗(yàn)收規(guī)范 數(shù)量檢查 按照送貨單數(shù)量進(jìn)行檢查，數(shù)量要求與外協(xié)出庫數(shù)量相一致。 鍍層質(zhì)量檢查采用熱鍍鋅，鍍層表面應(yīng)平滑，無滴瘤、粗糙和鋅刺，無起皮，無漏鍍，無殘留的溶劑渣，在可能影響熱浸鍍鋅工件的使用或耐腐蝕性能的部位不應(yīng)有鋅瘤和鋅灰。 鍍層厚度 。重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司鍍鋅報(bào)告書序號(hào)零件名稱 零件數(shù)量鍍層質(zhì)量備注123鍍鋅單位:(章) 日期: 年 月 日鍍層要求: 鍍層表面應(yīng)平滑，無滴瘤、粗糙和鋅刺，無起皮，無漏鍍，無殘留的溶劑渣。出庫日期: 年 月 日 (庫管員簽字) ：質(zhì)檢員: 庫管員: 入庫日期: 年 月 日64三十九、標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 目的 在產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)和內(nèi)外交付過程的各個(gè)階段得到適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止混用、錯(cuò)用，確保有追溯要求時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和形成過程實(shí)現(xiàn)可追溯。 適用范圍 適用于產(chǎn)品（文件、成品、過程）接收、生產(chǎn)和交付過程各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)和可追溯。 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、編制和監(jiān)督檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 銷售部負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的統(tǒng)一編號(hào)。 相關(guān)部門是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯的執(zhí)行部門。 工作程序 公司的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分為：、配套件的標(biāo)識(shí)；；；。 標(biāo)識(shí)方法分別用貨卡、標(biāo)簽、標(biāo)牌、工藝卡片、合格證、產(chǎn)品銘牌和外包裝刷字等多種形式來標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 材料庫在庫原輔料、外協(xié)、外購件由庫管員用《材料薄》或《材料卡》標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量。 過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)《工藝卡片》作標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品名稱、65型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量；《材料卡》（標(biāo)簽）標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量；。 成品標(biāo)識(shí) 成品采用合格證或銘牌作唯一標(biāo)識(shí)，或當(dāng)有包裝要求時(shí)以成品包裝標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、出產(chǎn)編號(hào)。 可追溯性 檢驗(yàn)員按規(guī)定記錄，確保產(chǎn)品有可追溯性，需要時(shí)可按此編號(hào)實(shí)現(xiàn)其可追溯性。66四十、產(chǎn)品防護(hù)控制程序 目的 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，確保產(chǎn)品的組成部分在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裹、貯存、保護(hù)和交付過程中的防護(hù)處于受控狀態(tài)，以確保交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付過程中產(chǎn)品防護(hù)的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品防護(hù)措施。 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程中的產(chǎn)品防護(hù)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付到預(yù)定地點(diǎn)的產(chǎn)品防護(hù)。 標(biāo)識(shí) 原材料、外協(xié)、外購件進(jìn)廠和產(chǎn)品的生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付過程中應(yīng)按照《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用、錯(cuò)用。 對(duì)應(yīng)于具體產(chǎn)品采用相應(yīng)的不影響產(chǎn)品性能的標(biāo)識(shí)方法。 搬運(yùn) 對(duì)進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié)、外構(gòu)件、加工中的半成品、完工的零部件和成品規(guī)定合適的搬運(yùn)工具、工位器具，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)中受到損壞。 搬運(yùn)產(chǎn)品過程中，應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。67 貯存 貯存條件、干燥、有良好的通風(fēng)條件、防火設(shè)施和合適的照明度，且便于貯存的各類產(chǎn)品進(jìn)出；、貨架或箱柜，確保庫存產(chǎn)品不受損壞； 貯存方法、擺放整齊和規(guī)格名稱清、數(shù)量清、質(zhì)量清，分類、分區(qū)擺放，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確；，要進(jìn)行定位，合理堆放，標(biāo)志明顯，經(jīng)常核對(duì)，照章保養(yǎng)，輕拿輕放，維護(hù)好產(chǎn)品原有的質(zhì)量，做到不損壞、不變質(zhì)、不銹蝕；、防火、防盜、防漏設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題或隱患，應(yīng)及時(shí)處理。 包裝生產(chǎn)部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和銷售合同中包裝要求及運(yùn)輸規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品包裝，產(chǎn)品包裝應(yīng)保證產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、發(fā)貨、交付到顧客處質(zhì)量不受影響； 防護(hù)庫房和生產(chǎn)部要采取有效防護(hù)措施，做到標(biāo)識(shí)清楚、分類存放、適當(dāng)間隔、涂油防繡，確保不丟失、損壞或錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)用。 交付，按合同中明確的交付方式、交付地點(diǎn)進(jìn)行交付。當(dāng)合同要求時(shí)，要確保防護(hù)措施能延續(xù)到交付目的地，確保產(chǎn)品完好地交給顧客；、交付前詳細(xì)核對(duì)合同要求、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交付68地點(diǎn)和日期，并作好發(fā)運(yùn)記錄；，交付憑證由銷售部保存檔案。69四十一、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度，以滿足產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性。適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管和維護(hù)。 購置 質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)情況、技術(shù)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確度要求，