【正文】 。a. 搬運(yùn)：對(duì)成品按規(guī)定的運(yùn)輸工具及搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)。b. 貯存：對(duì)成品的貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，以利用于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的雨淋或混批。：產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品提供保護(hù)。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗(yàn)所需計(jì)量器具的維護(hù)及其管理，建立《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》，檢驗(yàn)員對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制。檢驗(yàn)員對(duì)于計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備應(yīng)保證在使用時(shí)的準(zhǔn)確性，具體做到：，計(jì)量器具的校準(zhǔn)的應(yīng)能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，檢定是指國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)，以確定計(jì)量器具是否滿(mǎn)足檢定規(guī)程的要求。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：35/41；、校準(zhǔn)，應(yīng)作好《計(jì)量器具檢定記錄》；、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時(shí)重新準(zhǔn)予確認(rèn)；；、檢定計(jì)劃、檢定記錄等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作記錄?！逗贤u(píng)審控制程序》……………………………………Q/XYN——01《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》……………………………Q/XYN——01《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》……………………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品工藝規(guī)程》…………………………………………Q/XYN——ZY—01 《特殊工序確認(rèn)記錄》………………………………… Q/XYN——JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》……………………… Q/XYN——JL—01《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》………………… Q/XYN——JL—02《計(jì)量器具/檢測(cè)設(shè)備檢定記錄》……………………… Q/XYN——JL—03****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：36/418. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則管理者代表組織并策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。在測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性——；b. 體系的符合性——；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性——、。本公司采用以下統(tǒng)計(jì)方法來(lái)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可采用以下幾種或一種方法：a. 分層法；b. 因果圖法；c. 排列圖；d. 檢查表。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意：是指顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足的程序的感受。采購(gòu)銷(xiāo)售部按《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行管理，在產(chǎn)品出廠后，采用《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》收集信息，征詢(xún)用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的意見(jiàn)。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表由銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)收集，并定期對(duì)返回的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行分析。本公司建立、分析和利用顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息包括：a. 有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和售后服務(wù)等的反饋信息。b. 其他建議或抱怨。對(duì)顧客的收集，可以采取多種方式，如向顧客問(wèn)卷調(diào)查、訪問(wèn)顧客、隨提交產(chǎn)品附帶調(diào)查表等，用一種或幾種方式。 內(nèi)部審核本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：37/41內(nèi)部審核每年至少一次。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由行政部組織制訂，并由管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的適用性，管理過(guò)程可追蹤性和體系運(yùn)行的有效性等的審核。內(nèi)部審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施。為了確保審核的客觀性和公正性、審核員的選擇要注重素質(zhì)、能力并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和通過(guò)考核，審核員還不應(yīng)審核自己的工作。審核結(jié)果必須寫(xiě)出審核報(bào)告，且審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以書(shū)面形式通知責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對(duì)提出的不符合項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。對(duì)糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證所采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。內(nèi)部審核報(bào)告作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量本條款的過(guò)程是指質(zhì)量管理體系過(guò)程，涵蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部過(guò)程。因此對(duì)管理過(guò)程和產(chǎn)品加工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量可以用以下方法的一種或幾種來(lái)進(jìn)行，并由生產(chǎn)技術(shù)部按《工藝紀(jì)律檢查辦法》進(jìn)行管理、實(shí)施、檢查、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn)：，并制定相關(guān)改進(jìn)措施：a. 采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如直方圖、因果、控制圖中的一種或幾種；b. 實(shí)施過(guò)程審核；c. 對(duì)過(guò)程的日常監(jiān)視和測(cè)量；d. 內(nèi)部審核，也可視為一種過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；e. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量與每種活動(dòng)聯(lián)系在一起。管理過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)（過(guò)程中各環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到的要求、目標(biāo)、參數(shù)等）一般是定性，適用于監(jiān)視的方式。產(chǎn)品加工過(guò)程的指標(biāo)一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用測(cè)量的方式。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 總則本公司的檢驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，各階段的檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品加工特點(diǎn)應(yīng)確定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣比例等并形成相應(yīng)記錄。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：38/41 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書(shū)（合同）應(yīng)明確進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證要求，由檢驗(yàn)員作好《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和未經(jīng)驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)。對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的物資，經(jīng)過(guò)外觀、重量等驗(yàn)收，并報(bào)主管副總審批同意后，才能放行投入生產(chǎn)使用。如在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，須成批退回或采取其他糾正措施。進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。本公司過(guò)程檢驗(yàn)原則上實(shí)施操作工人自檢自控，檢驗(yàn)員再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定頻次要求進(jìn)行，過(guò)程檢驗(yàn)必須保證：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)但沒(méi)有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)管理經(jīng)理的批準(zhǔn)，由檢驗(yàn)員作好過(guò)程檢驗(yàn)記錄《化驗(yàn)記錄》。對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中不合格的產(chǎn)品需掛“待處理牌”，置于待處理品區(qū)域予以隔離，并按《不合格品控制程序》處理。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)凡出廠的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)并合格，并由檢驗(yàn)員出具《產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告》。凡未檢驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不能出廠， 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄質(zhì)管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)作好進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄。 不合格品的控制本公司制訂并實(shí)施《不合格品的控制程序》，質(zhì)管部管理并執(zhí)行《不合格品的控制程序》。對(duì)不合格品控制的目的是確保不符合品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。對(duì)不合格品的控制應(yīng)包括對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處理以及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本公司通過(guò)以下的一種或多種方法處置不合格品：****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：39/41a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c. 采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品，應(yīng)掛標(biāo)簽隔離、處理，并將信息及時(shí)反饋給供方，要求供方采取措施，予以糾正。不合格情況予以記錄。對(duì)于本公司加工過(guò)程中的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后可能：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 降級(jí)改進(jìn)他用；c. 拒收或報(bào)廢。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將采取與不合格的影響或潛在的程度相適應(yīng)的措施（如及時(shí)找出其不合格原因，更改零件其他方面的措施）。、顧客滿(mǎn)意度、供方能力及產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。本公司的質(zhì)量信息分為四個(gè)方面：1. 市場(chǎng)情況——識(shí)別顧客需求。行政部銷(xiāo)售人員通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的充分調(diào)查和產(chǎn)品銷(xiāo)售的信息情況進(jìn)行收集，并編制《市場(chǎng)調(diào)查/銷(xiāo)售情況反饋報(bào)告》后報(bào)總經(jīng)理?！櫩蛯?duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及產(chǎn)品的使用情況，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤或公司與用戶(hù)的溝通所獲得信息的由。由采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)信息的收集、分析，并定期報(bào)總經(jīng)理。3. 生產(chǎn)過(guò)程信息——生產(chǎn)制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、上下工序需要解決的或協(xié)調(diào)的問(wèn)題，制造過(guò)程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成情況等，由質(zhì)管部按《檢驗(yàn)規(guī)程》、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，作好《產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》，并每月報(bào)給主管副總經(jīng)理一份。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：40/414. 供方的信息——如供貨質(zhì)量狀況、合同履行情況、售后服務(wù)情況等，由給質(zhì)管部部根據(jù)《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》情況負(fù)責(zé)收集、分析，并由檢驗(yàn)員作好《原材料驗(yàn)收情況統(tǒng)計(jì)表》后報(bào)給主管副總經(jīng)理一份。通常各級(jí)質(zhì)量水平報(bào)告應(yīng)該提供以下經(jīng)過(guò)分析整理的信息：a. 證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行而且實(shí)施了評(píng)價(jià)；b. 表明已經(jīng)進(jìn)行了必要的各類(lèi)糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；c. 充分應(yīng)用了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括易于理解的圖表的支持?jǐn)?shù)據(jù)；d. 顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意；e. 與顧客要求的符合性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。本公司開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)，不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量。 糾正措施本公司各部門(mén)按《糾正措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實(shí)施，確保對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，采取與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的糾正防措施。并執(zhí)行因糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書(shū)面程序的更改。為防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因，對(duì)全部過(guò)程、操作、回用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和用戶(hù)設(shè)訴進(jìn)一步確認(rèn)，以查明和消除不合格的顯在原因；c. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實(shí)施所需的措施，對(duì)糾正措施的有效實(shí)施，由有關(guān)部門(mén)跟蹤控制；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評(píng)審所采取的糾正措施。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)章：8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁(yè)碼：41/41 預(yù)防措施本公司各部門(mén)按《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實(shí)施，已消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并實(shí)施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。相關(guān)文件《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》……………………Q/XYN——01《內(nèi)部審核控制程序》………………………Q/XYN——01《工藝紀(jì)律檢查辦法》………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》………………Q/XYN——01《不合格品控制程序》………………………Q/XYN——01《糾正措施控制程序》………………………Q/XYN——01《預(yù)防措施控制程序》………………………Q/XYN——01相關(guān)質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況統(tǒng)計(jì)表》……… Q/XYN——JL—01《原材料質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》…………………Q/XYN——JL—02程 序 文 件 目 錄序號(hào)程 序 文 件 名 稱(chēng)文件編號(hào)1文件控制程序Q/XYN——012質(zhì)量記錄控制程序Q/XYN——013管理評(píng)審程序Q/XYN——014生產(chǎn)設(shè)備管理程序Q/XYN——015合同評(píng)審控制程序Q/XYN——016采購(gòu)和供方控制程序Q/XYN——017生產(chǎn)過(guò)程控制程序Q/XYN——018顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)控制程序Q/XYN——019內(nèi)部審核控制程序Q/XYN——0110工藝紀(jì)律檢查辦法Q/XYN——0111產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/XYN——0112不合格品控制程序Q/XYN——0113糾正措施控制程序Q/XYN——0114預(yù)防措施控制程序Q/XYN——0145 / 45