【正文】 則按照《不合格品控制運(yùn)作程序》處理。、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)須報(bào)告給總經(jīng)理。，必須采取措施改善，必要時(shí)根據(jù)《糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序》執(zhí)行。，對(duì)于過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，包括僅在產(chǎn)品使用才顯現(xiàn)過(guò)程稱(chēng)為特殊過(guò)程。本公司需要確認(rèn)的過(guò)程為焊錫、成型過(guò)程，確認(rèn)的內(nèi)容包括：設(shè)備的認(rèn)可；人員資格的認(rèn)定；相關(guān)的工藝規(guī)程；相關(guān)記錄的審核等。當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。，分析識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程采取有效的控制計(jì)劃。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。做好設(shè)備、工裝的管理。做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。根據(jù)工藝規(guī)程監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過(guò)程有效，保證質(zhì)量符合要求。及時(shí)掌握各工位/項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。，及時(shí)處理不良品問(wèn)題。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)指示，做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄。：《特殊過(guò)程確認(rèn)表》、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段均有適當(dāng)標(biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。、驗(yàn)證、維護(hù)和維修。、材料、設(shè)施由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)接收和登記，交生產(chǎn)部保管，生產(chǎn)部按需領(lǐng)用。《文件控制運(yùn)作程序》。、損壞或其它不合理使用的情況，必須馬上報(bào)告給顧客并保存記錄。 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的作業(yè)得到應(yīng)有的防護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料要求辦理，填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》和《存卡》。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。對(duì)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時(shí)，相應(yīng)采用隔離、識(shí)別和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。出貨時(shí)營(yíng)運(yùn)部開(kāi)《送貨單》，倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。計(jì)量員負(fù)責(zé)管理、校正、監(jiān)督，使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)。品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量的需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并規(guī)定于相應(yīng)的工藝操作規(guī)程或檢驗(yàn)規(guī)程內(nèi)。計(jì)量員建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。計(jì)量員建立各類(lèi)計(jì)量?jī)x器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程，保持《校正記錄卡》以及《校正標(biāo)簽》。按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有計(jì)量?jī)x器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。校正儀器需保持校正記錄和校正標(biāo)簽。對(duì)于校正不合格的儀器由計(jì)量員負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。計(jì)量員根據(jù)需要，按儀器說(shuō)明書(shū)或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門(mén)根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)：工廠將采取包括管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、糾正與預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來(lái)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)?！额櫩蜐M(mǎn)意度調(diào)查表》給工廠直接顧客，對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。\不滿(mǎn)意信息，采用分級(jí)法來(lái)進(jìn)行分析。很不滿(mǎn)意不太滿(mǎn)意一般60、較滿(mǎn)意80、很滿(mǎn)意100.，調(diào)查表的回收率應(yīng)不低于60%。并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，分析結(jié)果記錄于《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告》，對(duì)于不太滿(mǎn)意和很不滿(mǎn)意的主要因素，采取糾正與預(yù)防措施。 前言?xún)?nèi)部質(zhì)量審核是由組織內(nèi)部人員進(jìn)行的為了確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到了有效實(shí)施并確定質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé)與權(quán)限1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃與組織2)內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核3)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析并采取糾正與預(yù)防措施 內(nèi)容，包括內(nèi)審周期、審核范圍、內(nèi)審人員、內(nèi)審時(shí)間等。，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析對(duì)應(yīng)?！鞠嚓P(guān)文件】 內(nèi)部審核運(yùn)作程序： 前言為持續(xù)提升質(zhì)量管理體系及滿(mǎn)足顧客要求，我們需對(duì)質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與測(cè)量，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。 職責(zé)與權(quán)限1)管理者代表負(fù)責(zé)體系的內(nèi)部審核與管理評(píng)審的策劃與組織2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與工藝有關(guān)的過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控3)品質(zhì)部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程測(cè)量與監(jiān)控4)生產(chǎn)各部門(mén)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的測(cè)量與監(jiān)控 內(nèi)容.，產(chǎn)品特性等項(xiàng)目。在生產(chǎn)急需的情況下需放行的必須作好標(biāo)識(shí)以便追溯?！稒z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《最終檢驗(yàn)記錄》內(nèi)。，都給予清楚的標(biāo)識(shí)并顯示其不合格特性，直到由授權(quán)人員作出處置決定。、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)，提高質(zhì)量。, 生產(chǎn)部是主要配合部門(mén)，共同負(fù)責(zé)對(duì)不良品的標(biāo)識(shí)、隔離、原因分析和處理，以及制訂和執(zhí)行改善措施。1）原材料、外購(gòu)、外協(xié)件不合格品；2）工序半成品、成品批不合格；3）首檢、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；4）顧客退回的不合格品：返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施?；赜茫翰挥绊懽罱K成品質(zhì)量的零件、材料或半成品，得到顧客許可的成品作讓步使用報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱(chēng)、規(guī)格分類(lèi)，申請(qǐng)報(bào)廢處理。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再進(jìn)行驗(yàn)證，以符合規(guī)定的要求。，營(yíng)運(yùn)部應(yīng)了解顧客拒收的原因及不合格項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告主管進(jìn)行處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)?。【相關(guān)文件】 不合格品控制運(yùn)作程序、驗(yàn)證和控制過(guò)程能力質(zhì)量和產(chǎn)品特性、顧客的滿(mǎn)意度及供應(yīng)商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。根據(jù)工廠的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)?！獙?duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查。，群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，供應(yīng)商了解。 前言質(zhì)量管理體系是一個(gè)不斷完善改進(jìn)動(dòng)態(tài)過(guò)程，我們應(yīng)該在體系過(guò)往的營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行分析以便找出其不足之處進(jìn)行分析制訂對(duì)策從而提高體系的可操作性及其有效性。 職責(zé)與權(quán)限1)品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃制訂糾正與預(yù)防措施程序。2)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)在本部門(mén)的不符合以及潛在不合格進(jìn)行分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施并實(shí)施。 內(nèi)容，責(zé)任部門(mén)應(yīng)：1)確定不合格和潛在不合格，并分析其成因2)制訂相應(yīng)的措施以確保不合格不再重現(xiàn)和防止不合格的發(fā)生3)實(shí)施需采取的措施4)記錄采取措施的結(jié)果供相關(guān)部門(mén)評(píng)審措施的有效性：檢查結(jié)果、監(jiān)測(cè)測(cè)試、投訴、不合格、內(nèi)審及外審、供應(yīng)商問(wèn)題，外來(lái)審核記錄，分析結(jié)果根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題重要性檢討，進(jìn)行改善行動(dòng)（預(yù)防措施），減少潛在之不合格，以改善表現(xiàn)。此行動(dòng)包括不合格原因調(diào)查，糾正措施與預(yù)防措施及相應(yīng)措施的實(shí)施效果跟蹤，其結(jié)果將會(huì)檢討及確保減少再次發(fā)生行動(dòng)有效。、預(yù)防措施的對(duì)象，我們?cè)诠芾碓u(píng)審時(shí)，對(duì)其結(jié)果及有效性評(píng)審，檢討及確保減少發(fā)生行動(dòng)有效?！鞠嚓P(guān)文件】 糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序附錄一：工廠文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備注1QM01質(zhì)量手冊(cè)2COP001文件控制運(yùn)作程序3COP002記錄控制運(yùn)作程序4COP003內(nèi)部審核運(yùn)作程序5COP004不合格品控制運(yùn)作程序6COP005糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序7WIBG001崗位任職要求8WIZJ001材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)9WIZJ002產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10WISC001生產(chǎn)工藝流程圖11WISC002*焊接\成型作業(yè)指導(dǎo)書(shū)12WISC003設(shè)備保養(yǎng)制度30 / 30