【正文】 以及產(chǎn)品物料標(biāo)識；檢驗(yàn)分待檢、合格、不合格區(qū)。檢驗(yàn)后的狀態(tài)分合格、不合格、返工或報(bào)廢等。，公司控制產(chǎn)品的唯一性的標(biāo)識，并保持記錄，例：產(chǎn)品貨號、產(chǎn)品批號等。 客戶財(cái)產(chǎn)本公司目前的客戶財(cái)產(chǎn)，有：客戶提供的原輔料、圖紙或其他技術(shù)資料、客戶的個人信息。對客戶財(cái)產(chǎn)的管理，本公司做到:a) 接收時品質(zhì)管理部驗(yàn)證并標(biāo)識；b) 驗(yàn)收合格的客戶財(cái)產(chǎn)由倉庫妥善保管,生產(chǎn)部使用時要做好保護(hù)職責(zé)；c)發(fā)現(xiàn)客戶提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞時，由業(yè)務(wù)部與客戶聯(lián)系，妥善處理，并做好記錄，填寫《客供品處理登記表》。 產(chǎn)品防護(hù)，生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部為配合部門。本公司對內(nèi)部處理和交付到指定地點(diǎn)期間的產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持產(chǎn)品符合要求。適用時，防護(hù)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)中的一種或幾種。本公司需提供防護(hù)的產(chǎn)品有：庫存產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品，出庫準(zhǔn)備交付產(chǎn)品，運(yùn)輸中產(chǎn)品的防護(hù)。辦公室倉庫管理員負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的管理，包括原輔料和成品。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的正確防護(hù)，及出貨產(chǎn)品的裝箱防護(hù)。樣品由各車間負(fù)責(zé)防護(hù)。并列樣品清單及時更新。運(yùn)輸過程中產(chǎn)品的防護(hù)，由業(yè)務(wù)部委托運(yùn)輸公司進(jìn)行。：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。搬運(yùn)：搬運(yùn)要采取可靠的防止損壞措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具。 貯存、標(biāo)識、保護(hù)：庫存物品要做到防火、防盜、防蟲、防潮等措施，標(biāo)識清楚不能丟失，道路暢通，易燃品與危險品分開存放，定期做帳與實(shí)物的核對。管理過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)及時整改。包裝：包裝外標(biāo)識要清晰、包裝不能破損、裝箱員核對無誤后裝箱打包。包裝外觀要完整美觀統(tǒng)一。工作環(huán)境：室內(nèi)要通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，堆放區(qū)域分開存放。合格、不合格品、報(bào)廢區(qū)識別明顯。 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理和使用監(jiān)視和測量設(shè)備。本公司監(jiān)測設(shè)備主要有：尺、克重儀、電子秤等。其管理包括:對照能追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按國家規(guī)定的間隔時間，到期送外校準(zhǔn)或檢定，無測量標(biāo)準(zhǔn)的，按照產(chǎn)品本身說明書等依據(jù)進(jìn)行自行比對。本公司一般送法定檢測機(jī)構(gòu)，到期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。根據(jù)檢測結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，對檢測結(jié)果應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止其損壞。當(dāng)發(fā)現(xiàn)器具不符合要求時，應(yīng)對其已測量的結(jié)果追回重測，并對該器具及時進(jìn)行檢定或調(diào)整。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。將對其配置加以管理。登記現(xiàn)有監(jiān)測器具的臺帳，有國家規(guī)定的按國家規(guī)定制定檢定周期，無規(guī)定的根據(jù)其使用頻率、重要程度自行確定檢定周期。屬免檢的器具（例：鋼尺、卷尺類不易變化的尺）不用檢定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)模糊不適宜使用時，新購。8 測量分析和改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品／服務(wù)，質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，公司實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性，包括：收集客戶滿意、過程和產(chǎn)品的不合格品信息，并對不合格品加以分析，評價提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。b)為確保質(zhì)量管理體系的符合性，實(shí)施內(nèi)審。對發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改。 c)為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)施管理評審。對發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改。對以上監(jiān)測、分析和改進(jìn)過程，可適當(dāng)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法。 監(jiān)視和測量 客戶滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，辦公室業(yè)務(wù)部定期對客戶的感受進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時進(jìn)行測量。監(jiān)視和測量主要有：定期的客戶滿意調(diào)查的統(tǒng)計(jì)分析，但這并不是唯一的途徑，業(yè)務(wù)部還可以根據(jù)來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、客戶投訴、流失業(yè)務(wù)分析、客戶贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠等方面獲取客戶的感受。業(yè)務(wù)部每年至少一次進(jìn)行綜合的客戶滿意度調(diào)查，應(yīng)針對主要客戶進(jìn)行?？梢噪娫?、傳真或現(xiàn)場等方式，向客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》。發(fā)放應(yīng)為100%，回收率應(yīng)不低于80%，調(diào)查的樣本方能有效。對調(diào)查表的匯總統(tǒng)計(jì)，應(yīng)填寫《客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表》，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交分析報(bào)告經(jīng)管理者代表。 對經(jīng)調(diào)查有明顯意見或投訴，應(yīng)及時反饋至相關(guān)部門處理并回復(fù)客戶。對于經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)有改進(jìn)空間的，在業(yè)務(wù)部能力范圍內(nèi)提出建議措施，無法處理的通過管理者代表交責(zé)任部門分析原因提出改進(jìn)措施，并由管理者代表跟進(jìn)實(shí)施，之后回復(fù)客戶。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對內(nèi)部審核活動進(jìn)行了策劃與控制。內(nèi)審員執(zhí)行ISO9001內(nèi)部質(zhì)量審核工作。，以及執(zhí)行的有效性，管理者代表規(guī)定年度審核頻次和審核范圍，并指定經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審組長和內(nèi)審員。，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動。，以保持審核的客觀性和公正性； 內(nèi)審實(shí)施：a) 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審活動。內(nèi)審前，內(nèi)審組長應(yīng)具體策劃審核時間安排,安排組員的審核范圍。b) 內(nèi)審員根據(jù)審核組長的安排，事先熟悉被審單位的文件，編制《內(nèi)審檢查表》。c) 審核過程應(yīng)按內(nèi)審計(jì)劃安排進(jìn)行，審核過程應(yīng)客觀公正，如實(shí)記錄，遇爭議應(yīng)由組長裁決。d) 審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)由被審區(qū)域責(zé)任人確認(rèn)。e) 對發(fā)現(xiàn)的不符合，內(nèi)審員經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后開具不符合報(bào)告。f) 內(nèi)審組長在審核結(jié)束后，編制內(nèi)審報(bào)告。g) 對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任人應(yīng)分析原因，采取必要的糾正和糾正措施，以消防不合格及其原因，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完成，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證。 過程的監(jiān)視和測量 ，即每年定期進(jìn)行內(nèi)審。并每年監(jiān)視各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。 ，適當(dāng)時進(jìn)行測量： 生產(chǎn)部：監(jiān)視生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，并測量計(jì)劃的完成率。品質(zhì)管理部：監(jiān)視生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量情況，并定期進(jìn)行質(zhì)量分析。業(yè)務(wù)部：對客戶滿意程度進(jìn)行監(jiān)視并測量。 各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行測量，向管理者代表匯報(bào)。，適當(dāng)時可選用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例：列表法、直方圖等。，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。，影響質(zhì)量管理體系的程度不同，采用的監(jiān)視和測量的類型和程度也有所不同。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)并確保產(chǎn)品要求得到滿足，這種監(jiān)視和測量在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的適當(dāng)階段進(jìn)行，這包括：a. 進(jìn)料時，根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)，由倉庫管理員執(zhí)行。b. 根據(jù)各產(chǎn)品的檢查工藝書進(jìn)行各工序點(diǎn)的檢驗(yàn)，最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。c. 封箱前的裝箱檢驗(yàn)。 d. 檢驗(yàn)員保留檢驗(yàn)記錄，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并對經(jīng)糾正后的不合格品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。記錄應(yīng)有檢驗(yàn)員的簽字。 ，要100%進(jìn)行，只有檢驗(yàn)規(guī)定中的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可批準(zhǔn)才能交付。 不合格品控制、首件檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行判定，并進(jìn)行標(biāo)識、記錄。庫管員負(fù)責(zé)對庫存管理中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行管理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品不合格品的接收和組織處理。一般的修理，嚴(yán)重的召回。，檢驗(yàn)員有權(quán)要求整改，并重新檢驗(yàn)。對于嚴(yán)重不合格品，或需要讓步接收或放行，或因來不及檢驗(yàn)需要緊急放行時，應(yīng)上報(bào)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。，除非授權(quán)檢驗(yàn)員同意且獲得顧客的書面同意。：a) 進(jìn)料：換貨或退貨；b) 首件：返工或報(bào)廢；c) 工序：返工、報(bào)廢、讓步接收。d) 出貨：返工、報(bào)廢、不出貨，或經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)客戶批準(zhǔn)，讓步放行。e) 所有階段中發(fā)現(xiàn)的不合格品嚴(yán)重或多次出現(xiàn)時，可分析原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施，防止再次發(fā)生。 ，由品質(zhì)管理部保持。，以證實(shí)符合要求。詳見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析：（1）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。（2）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)不合格品的數(shù)據(jù)分析。并教其他部門數(shù)據(jù)分析的方法。（3）生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)分析，找出產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。（4）辦公室采購部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量分析。（5）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶滿意度數(shù)據(jù)分析。投訴處理情況分析。，為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，找出持續(xù)改進(jìn)的空間。 改進(jìn)（1）管理者代表領(lǐng)導(dǎo)各部門進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。（2）各部門實(shí)施持續(xù)改進(jìn)工作，包括：采取糾正措施、預(yù)防措施。本公司利用以下手段，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的：利用對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的定期評審；利用內(nèi)審及外審的審核結(jié)果；利用數(shù)據(jù)分析；利用實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；利用管理評審。，應(yīng)糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。這種糾正措施針對嚴(yán)重不合格或一般不合格多次發(fā)生的現(xiàn)象采取。偶爾發(fā)生的一般不合格，糾正即可?！都m正措施和預(yù)防措施控制程序》，做出了以下規(guī)定：a) 評審不合格（包括客戶的意見和投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施，為不合格的發(fā)生，本公司采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的程度與潛在問題的影響程度相適應(yīng)?！都m正措施和預(yù)防措施控制程序》，做出了以下規(guī)定：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。31 / 3