【導讀】-----------------------------------------3要求的確定和評審控制程序-------------43. 公司簡介-----------------------------------4第章顧客溝通控制程序-------------. 公司組織機構-----------------------------5第章設計和開發(fā)控制程序------------. 質量目標-----------------------------------8第章生產工作環(huán)境控制程序----------. 第一章范圍-----------------------------------9第章標識和可追溯性控制程序--. 第二章引用標準、法律法規(guī)---------------10第章顧客財產-------------------. 第章文件控制程序--------------------15監(jiān)視和測量控制程序-----------------------68. 溝通/職責和權限---------------------------26第章糾正和預防措施控制程序。為適應市場經濟及世界貿易發(fā)展，公司依據GB/19001-2020idtISO9001：2020質量管理體?！顿|量手冊》，于2020年12月18日發(fā)布，12月18日實施。工，應嚴格遵守執(zhí)行《質量手冊》，并持續(xù)、有效實施。本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。2．本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-2020idtISO9000：2020。3．本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發(fā)、生產、銷售和服務全過程。其作用為對外向顧客提。供質量保證的證據，對內提供質量管理活動的依據。

　　

【正文】 況做出切合實際的評價，并明確改進任務和要求。 根據內部質量體系審核的情況和糾正預防措施的實施情況，在管理評審會上向總經理報告體系運行情況，提出改進的要求。 。 根據總經理意圖，編制管理評審計劃，經總經理批準后通知各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的 輸入。 。 、編寫、分發(fā)管理評審報告。 。 ，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。 出席會議，就本部門質量體系運行情況進行報告。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現情況、存在的問題、需改進和支持的內容。 。 4． 1． 1 定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經理定期主持管理評審。 ：當發(fā)生以下情況時，由管理者代表應提請總經理增加管理評審。 a) 組織機構發(fā)生較大變化 b) 顧客重大投訴 c) 質量事故 d) 質量管理體系的有效性極差 e) 內外環(huán)境發(fā)生重大變化。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 聯系 Q709604208 獲取 修改狀態(tài) 0 況，主要涉及： 1） 內、外部審核結果（管理者代表提交） 2） 上次評審中提出的改進要求。（管理者代表） 3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務部提交） 4） 生產過程運行情況和產品符合性（生產部、生管課及各個車間提交） 5） 預防和糾正措施的情況（品管部提交） 6） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部） 7） 可能影響質量管理體系的變化（總經理評價） 8） 改進的建議 ： 1） 質量管理體系及其過程的改進。 2） 與顧客要求有關的產品的改進。 3） 資源配置的需求。 4） 產品符合程度的評價。 5） 質量體系運行的有效性的綜 合評價（包括對質量方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據總經理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。 行政部應根據總經理意圖，負責制定評審計劃，計劃應明確評審目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、需準備的資料。 行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協商。 各參加人員應在召開會議前按評審計劃的評審內容和評審輸入的要求準備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數據 證據。 到會人員應簽到。總經理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。 ，報告本部門的實際運作情況，對與本部門 /崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。管理者代表對質量管理體系的審核情況、糾正和預防措施實施情況、質量目標的實現情況進行有效性的報告。行政部對上次管理評審引起的改進的跟蹤情況報告。 。 總經理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進意見和各種需求，決策目前改進的重點內容、職責、期限。 ，以會議的形式集中舉行。 評審會后，行政部負責編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內容、評審時間、評審依據、參加范圍、評審綜述、評審結論、改進意見和要求。 ，各部 門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 聯系 Q709604208 獲取 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 對于報告中提出的改進要求，各責任部門應針對與本部門有關的內容，分析原因，提出糾正或預防措施，確定實施職責和期限，經管理者代表批準后實施，實現改進。 ，以確保取得預期的效果。 。 ，按《文件控制程序》進行更改。 《質量記錄控制程序》保存。 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 聯系 Q709604208 獲取 6．資源管理 6． 1 資源的提供 1．根據 本公司質量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、生產設備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產經營活動和顧客需求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責提出，報總經理核準后組織實施。 2．公司總經理及各部門負責人應及時識別由于內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產品質量的要求，實現顧客滿意。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 2 人力資源 為保證質量管理體系有效運行，從人員配置、人員經歷、教育程度、培訓、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產品質量工作的人員是有能力的。 本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。 ：負責本程序歸口部門，負責全公司范圍內的人事調動，培訓及檔案管理工作。 置及培訓。 聯系 Q709604208 獲取 根據公司各個部門崗位要求和部門職責，從教育、培訓、技能和工作經歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。在制定中注意以下幾點： 管理人員應注重教育程度，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經歷，教育程度越高，所需的經歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經歷越多。 ，其專業(yè)工作經歷受具體崗位而定。 生產中技術性較強的崗 位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。 ，具體如下： 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關鍵工序操作人員必須經過生產車間課長考核，合格后上報生產部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核； 3） 檢驗人員必須有相關鞋類檢驗經驗半年以上，經部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。 在招聘員工時，應按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進行招聘。當所招 聘人員或現有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。 ：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規(guī)定。 崗前培訓：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S 教育及崗位職責、勞動紀律、安全教育等相關培訓。 ：公司質量體系運行、質量方針和質量目標等相關培 訓。 ：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓。 管理職能培訓：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。 ：各個專業(yè)需要培訓方面； 。 制定計劃：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經理審批，核準后作為執(zhí)行的依據。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書面通知受訓部門，對人員實施培訓。 ，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。 對特殊工種人員必須持證上崗，行政部應對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前聯系 Q709604208 獲取 必須要求其重新培訓并合格。 ，參加人員應簽到。 ，員工自學 舉辦的培訓 、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會 聘請外部專家、講師到公司進行現場培訓或舉辦培訓班。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經總經理批準后實施。 培訓效果的評價：培訓結束后，培訓實施部門應采取多種形式對培訓效果進行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式； 考核方式的獨特性：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需 掌握的知識和技能。 ：考核合格的人員，應確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。 ，記錄于 ”培訓記錄表 ”中呈報行政部納入員工個人檔案。 當培訓未達到預期目的時，行政部會同培訓單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質量。 《質量記錄程序》管理。 《各崗位能力要求》 《質量記錄程序》 6．記錄 保存地點 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6． 3 章 基礎設施 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 3 基礎設 施 對企業(yè)基礎設施管理作出規(guī)定，以保證滿足產品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產品質量和生產效率。 聯系 Q709604208 獲取 適用于本公司生產服務過程中所有的基礎設施。 生產部負責對生產設備、廠房及附屬相關設施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設備課負責具體實施。 各部門對本部門所需的設施提出申請、并在配備進行維護管理； 行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理； ； 根 據質量管理體系要求和產品實現過程的需要，將提供并維護為實現產品的符合性所需的基礎設施，包括： a． 公司的建筑物、工作場所、和相關設施。 b． 生產過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、模具等。 c． 支持性服務，如通訊。 本公司有能力提供生產和服務運作中所需的性能完好的相應設施。 、經濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購。總經理負責審批。設備課負責對生產設備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。 行政部負責對 的支持性服務的基礎設施進 行管理。 設備課負責對生產設備、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監(jiān)視管理，建立相應的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設備的大小修管理工作。 設備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設備控制程序》 編 制 審