【正文】 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 02 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 4． 2． 4 章 質(zhì)量記錄控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2． 4質(zhì)量記錄的控制 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。 /人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。 ，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。 （依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序 并按規(guī)定執(zhí)行。 使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。 經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持； 2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)； 4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜 外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 聯(lián)系 Q709604208 獲取 總經(jīng)理： 日期： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 xx 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) xx/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 83 頁 主題 引 言 版 序 A 修改狀態(tài) 0 1．本手冊(cè)依據(jù)為 GB/190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求標(biāo)準(zhǔn)。 3．成品一次交檢合格率 98%， 4．出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100%。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 4． 2． 2 章 質(zhì)量手冊(cè) 版 序 A 修改狀態(tài) 0 4． 2． 2質(zhì)量手冊(cè) 1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。 ： 。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B版，依此類推。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。 營銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評(píng)審程序》要求 定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 聯(lián)系 Q709604208 獲取 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 行政部負(fù)責(zé)通過板報(bào)的形式宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)成效。 主持評(píng)審會(huì)議，在聽取各部門評(píng)審意見的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 評(píng)審會(huì)后，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。 ，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。 ，員工自學(xué) 舉辦的培訓(xùn) 、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì) 聘請(qǐng)外部專家、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。 b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。 ：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。 。 ：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)。 5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“ 章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。 管理者代表 ： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 聯(lián)系 Q709604208 獲取 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。 承諾 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。 的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 ： ：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。 ：闡明要 求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。 5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。 2） 不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù) GB/190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成 XX 鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，于 2020 年 12 月 18 日發(fā)布， 12 月 18 日實(shí)施。 3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應(yīng)以下一過程工作的需求為中心。 2．為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。 ：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。 7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。 、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按 。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。 質(zhì)量記錄的填寫 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。 總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣 貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。 2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 部門之間的溝通 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān) 部門解決。評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。 ，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門 /崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。 2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 管理職能培訓(xùn)：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。 聯(lián)系 Q709604208 獲取 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實(shí)地操作的方式； 考核方式的獨(dú)特性：無論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需 掌握的知識(shí)和技能。 在招聘員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。 ，以確保取得預(yù)期的效果。 5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜 合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。 根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的 輸入。 公司的上傳下達(dá) 通過公司的各種管理會(huì)議（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。 開發(fā)部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 總經(jīng)理責(zé)成管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》及《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單” 。 “作廢文件清單”中。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟?，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。 聯(lián)系 Q709604208 獲取 與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指 符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式 產(chǎn)品出廠交貨率 =月出廠交貨實(shí)際總數(shù) /月出廠應(yīng)交總數(shù) 成品一次交檢合格率 =（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù) +月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)） /（月最終檢驗(yàn)次數(shù) +月顧客驗(yàn)貨次數(shù)） 出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 =月檢驗(yàn)合格出廠數(shù) /月出廠數(shù) 顧客對(duì)合同履