【正文】 把生產(chǎn)過程中的特殊工序規(guī)定為特殊過程，按下列要求進行控制：(1) 對過程進行必要的評審和批準，如工藝參數(shù)、工藝改進等。(2) 對設(shè)備和人員進行認可，設(shè)備進行嚴格的控制與管理，人員由本公司對其資格進行認可，無相應(yīng)資格的人員不能從事本工序的操作。(3) 對特殊工序的質(zhì)量記錄應(yīng)如實填寫、嚴格管理。(4) 在需要的時候本公司對特殊工序的控制與管理進行再確認。詳細參見《生產(chǎn)計劃控制作業(yè)程序》。 標識和可追溯性（１）以適當?shù)姆绞皆谏a(chǎn)和服務(wù)運作的全過程中標識。（２）標識：A、產(chǎn)品收貨時，可通過產(chǎn)品貼紙、蓋“PASS合格章”進行確認?！　?　 　 B、從整個生產(chǎn)過程到出貨都要進行有關(guān)的標識。C、進料來貨時，由倉管置放于待檢區(qū)。進料檢驗合格時由檢驗員蓋“PASS合格章”，檢驗不合格時貼紅色來料檢驗不合格標簽。D、制程巡檢不合格時，由檢驗員貼“紅色箭頭” 標簽或紅色筆劃線。E、最終檢驗不合格時，由檢驗員在貼紅色不合格標簽，且開立品質(zhì)異常通知單知會上級處理。F、庫存品異常由檢驗員貼不合格卡，且開立品質(zhì)異常通知單知會上級處理。G、客戶退貨由業(yè)務(wù)開立聯(lián)絡(luò)單知會品管部、倉庫（五金、原料倉），且由倉庫（五金、原料倉）放置于退貨區(qū)。品管、工模針對客戶退貨進行后繼檢討。（３） 追溯：A、客戶要求，則根據(jù)客戶要求進行產(chǎn)品追溯；B、追溯時可以通過下列方法實施：*采購和客戶供應(yīng)的產(chǎn)品，需附檢測報告或出貨檢驗報告或材質(zhì)證明書。*對具體合同中產(chǎn)品之生產(chǎn)做記錄。*進料時于來料檢驗記錄表上標明廠商、品名、數(shù)量、來料日期、檢驗結(jié)果等予以追溯。*制程檢驗于相關(guān)報表上注明生產(chǎn)通知單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量等予以追溯。*最終檢驗于出貨檢驗報告上注明生產(chǎn)通知單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶及出貨日期等予以追溯。*客戶退貨依據(jù)出貨單、出貨檢驗報告進行追溯。詳細過程參見《產(chǎn)品標識與可追溯性控制作業(yè)程序》 　　本公司對顧客財產(chǎn)進行控制，包括：１） 對顧客財產(chǎn)驗證、標識、保護和維護。２） 當顧客財產(chǎn)損壞和發(fā)現(xiàn)不適用情況時予以記錄，本公司并向顧客報告協(xié)商處理方法?！　　　　　　　　≡敿氝^程參見《 物料控制作業(yè)程序 》 產(chǎn)品防護在本公司貯存、生產(chǎn)和交付到指定目的地的過程中，應(yīng)對符合客戶要求的產(chǎn)品（合格產(chǎn)品）、材料、半成品作好相應(yīng)的保護工作，包括標識、搬運、包裝、貯存和交付，防止產(chǎn)品在這些過程中受到損壞。參考文件：《 物料控制作業(yè)程序 》。 參考文件：　　(1)《模具生產(chǎn)控制作業(yè)程序》 　　 SZYQPM09　　(2)《 物料控制作業(yè)程序 》 　　　 SZYQPM11（3）《產(chǎn)品標識與可追溯性控制作業(yè)程序》 SZYQPM10 監(jiān)視和測量裝置的控制：、精密度的測量和監(jiān)視裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)視用的儀器儀表）。，對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。當需自行校準時，需規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)。，應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。，以保證監(jiān)測或校準結(jié)果的有效性。，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。，應(yīng)由質(zhì)量部門評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。，生產(chǎn)部門、品管部在實施檢驗時，借用供應(yīng)商的檢測設(shè)備，本公司在使用其儀器時，應(yīng)關(guān)注該儀器的有效性，并將儀器的有效狀態(tài)記錄于檢驗記錄表上?！稖y量與監(jiān)控儀器控制作業(yè)程序》。：《測量與監(jiān)控儀器控制作業(yè)程序》 SZYQPM12 測量、分析和改進 總則為了使質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品符合要求并得到改進，本公司對所需要的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進活動進行策劃予以實施，主要表現(xiàn)在：(1) 對產(chǎn)品而言，主要采用測試和外觀檢查的方法；對過程而言，應(yīng)對特殊過程的參數(shù)進行控制；對于體系而言，主要采用內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審進行監(jiān)控。(2) 在其活動過程，當有需要時，使用必要的統(tǒng)計技術(shù)進行資料分析，以提高測量分析和改進能力，確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意本公司通過各種調(diào)查和統(tǒng)計方法對顧客和滿意進行測量和監(jiān)視，并利用這種信息加以改善，具體表現(xiàn)在：１）業(yè)務(wù)部通過對客戶投訴及退貨的統(tǒng)計，監(jiān)視客戶的滿意度，并在本公司內(nèi)部對統(tǒng)計結(jié)果進行分析處理（如采取糾正/預防措施等），以提高客戶的滿意度。２）每半年采用各種調(diào)查方式（電話、發(fā)調(diào)查表等）了解客戶對本公司產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿意度及期望。對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計后本公司對問題及時處理，提高客戶滿意。 內(nèi)部審核：(1) 為保證本公司ISO9001質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并不斷完善，規(guī)定每年進行一次的內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標準最新版本的要求，識別體系是否得到有效的實施和保持，確定必要的改進。(2) 內(nèi)部審核人員由管理者代表任命，審核員不得審核自己所在部門的工作。(3) 對內(nèi)部審核進行策劃時，充分考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往評審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻次、人員及目的。(4) 為確保審核活動的順利進行，本公司對內(nèi)部審核活動予以文件化，內(nèi)容包括審核的策劃、準備、審核活動的實施、總結(jié)報告及跟蹤驗證等，以確保審核的獨立性、記錄結(jié)果及向本公司管理評審/管理者代表報告。(5) 對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)由責任部門進行原因分析并采取措施，以消除已出現(xiàn)的不合格及其原因。(6) 在實施措施的過程中，應(yīng)對實施情況進行跟蹤驗證，以確保措施的有效實施，使質(zhì)量管理體系不斷改進和完善。詳細過程參見《質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序》 SZYQPM02 過程的監(jiān)視和測量本公司為證實過程達到所策劃的結(jié)果的能力并持續(xù)改進，采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，主要表面在：（１） 特殊工序所要求參數(shù)進行測量和監(jiān)控，以保證生產(chǎn)過程符合要求。（２） 生產(chǎn)過程中的半成品進行適當?shù)臏y量和監(jiān)控，以驗證其符合要求。（３） 對有關(guān)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，以確定/提高有關(guān)的過程能力和生產(chǎn)效率。（４） 當發(fā)現(xiàn)過程中出現(xiàn)不合格時，根據(jù)需要采取糾正/預防措施，以確保產(chǎn)品符合要求。注： 當確定適宜的方法時，建議組織就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量本公司為驗證產(chǎn)品的要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以控制，主要包括：(1) 品管部對來料、半成品、成品進行測量和監(jiān)控,以驗證其滿足規(guī)定的要求,未經(jīng)檢驗的物料、半成品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，更不得交付。(2) 根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點,在各工序建立質(zhì)量控制點,在控制點對產(chǎn)品進行嚴格監(jiān)視和測量。(3) 本公司對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品管部授權(quán)人員簽名才能生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付。(4) 本公司規(guī)定所有的產(chǎn)品在規(guī)定的監(jiān)視和測量活動完成且合格后方可交付。詳見《檢驗控制作業(yè)程序》 參考文件：　　(1)《質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序》 SZYQPM02　　(2)《檢驗控制作業(yè)程序》 SZYQPM13 不合格品控制： 為防止不合格品預期的使用或交付，本公司對不合格品進行識別和控制，并將其文件化。 當出現(xiàn)不合格品后，應(yīng)對其進行標識、記錄、必要時予以隔離。 對挑出的不合格品，由規(guī)定的相關(guān)人員對其進行評審和處置，必要時采取糾正/預防措施，以防止再次出現(xiàn)。 對處置后的不合格品進行重新驗證，以確保其符合規(guī)定要求。，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。參見《不合格品控制作業(yè)程序》。 參考文件：《不合格品控制作業(yè)程序》 SZYQPM14 數(shù)據(jù)分析： 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性及其運行的有效性，并識別質(zhì)量管理體系中需改進的地方，本公司對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的資料進行整理和分析。 資料的來源主要有：監(jiān)視和測量過程所產(chǎn)生的記錄，內(nèi)、外部審核所產(chǎn)生的資料、客戶投訴、有關(guān)供方的各種資料，生產(chǎn)過程中所生產(chǎn)的資料等。 通過分析，期望得到以下信息：(1) 顧客的滿意度。(2) 與產(chǎn)品要求的符合性及影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素和環(huán)境。(3) 過程和產(chǎn)品的特性及變化趨勢，以確定是否采取預防措施。詳細過程參見《糾正與預防措施作業(yè)程序》(4) 供方的改進。 參考文件：（１）《質(zhì)量體系監(jiān)控作業(yè)程序》 SZYQPM02（２）《糾正與預防措施作業(yè)程序》 SZYQPM15 改進： 持續(xù)改進本公司應(yīng)策劃控制必要的過程（如資料分析、不合格品控制、糾正措施、預防措施、審核結(jié)果以及管理評審等）以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進的地方，并采取措施予以改進，以推進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施本公司對于質(zhì)量管理體系符合標準，（內(nèi)外部審核不符合要求、供方來料不合格、生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、客戶投訴等等），均提出采取糾正措施，同時考慮與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。實施糾正措施應(yīng)按以下步驟進行：(1) 識別并評審不合格。(2) 由相關(guān)責任部門分析，確定產(chǎn)生不合格的原因。(3) 評估確保不合格不再發(fā)生所需采取的措施。(4) 確定和實施所需的糾正措施并跟進實施。(5) 記錄糾正措施實施的結(jié)果。(6)對跟進結(jié)果予以驗證評審所采取的措施的有效性。 預防措施本公司對于質(zhì)量管理體系所需的改進，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的潛在不合格因素，通過有關(guān)的數(shù)據(jù)分析得出 趨勢變化等等，均提出采取預防措施，但采取預防措施時考慮與遇到問題的影響程度相適應(yīng)。實施預防措施應(yīng)按以下步驟進行：(1) 找出潛在的不合格，并進行原因分析。(2) 評估為防止不合格發(fā)生所需采取的措施。(3) 確定并實施所需的預防措施，同時跟進實施。(4) 記錄所采取預防措施的結(jié)果。(5) 對預防措施的實際結(jié)果予以驗證，并評審其有效性。 詳細過程參見《糾正與預防措施作業(yè)程序》 參考文件：《糾正與預防措施作業(yè)程序》 SZYQPM1559 / 59