【正文】 或文字）、標(biāo)牌等。 顧客財產(chǎn)本公司顧客提供提供的財產(chǎn)，故刪減：“ 顧客財產(chǎn)”的要求。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)技術(shù)部、采購銷售部負(fù)責(zé)實施。在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝階的產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)的產(chǎn)品防護(hù)采購銷售部負(fù)責(zé)。應(yīng)防止產(chǎn)品雨淋等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象，確保已達(dá)到的質(zhì)量水平。a. 搬運：對成品按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進(jìn)行搬運。b. 貯存：對成品的貯存場地或倉庫，以利用于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的雨淋或混批。：產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付顧客的產(chǎn)品，在交貨和承運期間對產(chǎn)品提供保護(hù)。當(dāng)合同要求時，這種保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 監(jiān)視和測量裝置的控制本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢驗所需計量器具的維護(hù)及其管理，建立《計量器具/檢測設(shè)備管理臺帳》，檢驗員對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制。檢驗員對于計量器具/檢測設(shè)備應(yīng)保證在使用時的準(zhǔn)確性，具體做到：，計量器具的校準(zhǔn)的應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)，檢定是指國家法定計量部門，以確定計量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：35/41；、校準(zhǔn)，應(yīng)作好《計量器具檢定記錄》；、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新準(zhǔn)予確認(rèn)；；、檢定計劃、檢定記錄等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，立即評定已檢驗結(jié)果的有效性，并采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作記錄?！逗贤u審控制程序》……………………………………Q/XYN——01《采購和供方評定控制程序》……………………………Q/XYN——01《生產(chǎn)過程控制程序》……………………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品工藝規(guī)程》…………………………………………Q/XYN——ZY—01 《特殊工序確認(rèn)記錄》………………………………… Q/XYN——JL—01《計量器具/檢測設(shè)備管理臺帳》……………………… Q/XYN——JL—01《計量器具/檢測設(shè)備周期檢定計劃》………………… Q/XYN——JL—02《計量器具/檢測設(shè)備檢定記錄》……………………… Q/XYN——JL—03****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：36/418. 測量、分析和改進(jìn) 總則管理者代表組織并策劃質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品過程的測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)。在測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。分析結(jié)果和改進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審輸入。本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a. 證實產(chǎn)品的符合性——；b. 體系的符合性——；c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性——、。本公司采用以下統(tǒng)計方法來對產(chǎn)品質(zhì)量的效果進(jìn)行統(tǒng)計，可采用以下幾種或一種方法：a. 分層法；b. 因果圖法；c. 排列圖；d. 檢查表。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意：是指顧客對其要求已被滿足的程序的感受。采購銷售部按《顧客滿意度測評程序》進(jìn)行管理，在產(chǎn)品出廠后，采用《顧客滿意度調(diào)查表》收集信息，征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意和不滿意的意見。顧客滿意度調(diào)查表由銷售人員負(fù)責(zé)收集，并定期對返回的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行分析。本公司建立、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息包括：a. 有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和售后服務(wù)等的反饋信息。b. 其他建議或抱怨。對顧客的收集，可以采取多種方式，如向顧客問卷調(diào)查、訪問顧客、隨提交產(chǎn)品附帶調(diào)查表等，用一種或幾種方式。 內(nèi)部審核本公司管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性，識別潛在的改進(jìn)機會。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：37/41內(nèi)部審核每年至少一次。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由行政部組織制訂，并由管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的適用性，管理過程可追蹤性和體系運行的有效性等的審核。內(nèi)部審核要求：審核按計劃實施。為了確保審核的客觀性和公正性、審核員的選擇要注重素質(zhì)、能力并經(jīng)過培訓(xùn)和通過考核，審核員還不應(yīng)審核自己的工作。審核結(jié)果必須寫出審核報告，且審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，以書面形式通知責(zé)任單位的負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗證所采取的糾正措施的實施和有效性。內(nèi)部審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。 過程的監(jiān)視和測量本條款的過程是指質(zhì)量管理體系過程，涵蓋質(zhì)量管理體系運行的全部過程。因此對管理過程和產(chǎn)品加工過程的監(jiān)視和測量可以用以下方法的一種或幾種來進(jìn)行，并由生產(chǎn)技術(shù)部按《工藝紀(jì)律檢查辦法》進(jìn)行管理、實施、檢查、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn)：，并制定相關(guān)改進(jìn)措施：a. 采用統(tǒng)計技術(shù)，如直方圖、因果、控制圖中的一種或幾種；b. 實施過程審核；c. 對過程的日常監(jiān)視和測量；d. 內(nèi)部審核，也可視為一種過程的監(jiān)視和測量；e. 過程的監(jiān)視和測量與每種活動聯(lián)系在一起。管理過程的過程指標(biāo)（過程中各環(huán)節(jié)應(yīng)達(dá)到的要求、目標(biāo)、參數(shù)等）一般是定性，適用于監(jiān)視的方式。產(chǎn)品加工過程的指標(biāo)一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用測量的方式。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 總則本公司的檢驗分為進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，各階段的檢驗由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實施并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品加工特點應(yīng)確定檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例等并形成相應(yīng)記錄。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：38/41 進(jìn)貨檢驗和試驗采購銷售部負(fù)責(zé)與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議書（合同）應(yīng)明確進(jìn)貨檢驗/驗證要求，由檢驗員作好《采購產(chǎn)品驗收記錄》，以確保未經(jīng)檢驗和未經(jīng)驗合格的產(chǎn)品不投入生產(chǎn)。對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的物資，經(jīng)過外觀、重量等驗收，并報主管副總審批同意后，才能放行投入生產(chǎn)使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須成批退回或采取其他糾正措施。進(jìn)貨檢驗出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。本公司過程檢驗原則上實施操作工人自檢自控，檢驗員再次檢驗，檢驗嚴(yán)格按照檢驗規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行，過程檢驗必須保證：經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以例外轉(zhuǎn)序，但必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)管理經(jīng)理的批準(zhǔn)，由檢驗員作好過程檢驗記錄《化驗記錄》。對于過程檢驗中不合格的產(chǎn)品需掛“待處理牌”，置于待處理品區(qū)域予以隔離，并按《不合格品控制程序》處理。 最終檢驗和試驗凡出廠的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗并合格，并由檢驗員出具《產(chǎn)品檢測報告》。凡未檢驗的產(chǎn)品或檢驗不合格產(chǎn)品不能出廠， 檢驗和試驗記錄質(zhì)管部檢驗員負(fù)責(zé)作好進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的記錄。 不合格品的控制本公司制訂并實施《不合格品的控制程序》，質(zhì)管部管理并執(zhí)行《不合格品的控制程序》。對不合格品控制的目的是確保不符合品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。對不合格品的控制應(yīng)包括對不合格產(chǎn)品的識別、標(biāo)識、記錄、評審、處理以及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本公司通過以下的一種或多種方法處置不合格品：****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：39/41a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c. 采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對進(jìn)貨檢驗中的不合格品，應(yīng)掛標(biāo)簽隔離、處理，并將信息及時反饋給供方，要求供方采取措施，予以糾正。不合格情況予以記錄。對于本公司加工過程中的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審，評審后可能：a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b. 降級改進(jìn)他用；c. 拒收或報廢。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司將采取與不合格的影響或潛在的程度相適應(yīng)的措施（如及時找出其不合格原因，更改零件其他方面的措施）。、顧客滿意度、供方能力及產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評價本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機會。本公司的質(zhì)量信息分為四個方面：1. 市場情況——識別顧客需求。行政部銷售人員通過對市場的充分調(diào)查和產(chǎn)品銷售的信息情況進(jìn)行收集，并編制《市場調(diào)查/銷售情況反饋報告》后報總經(jīng)理?！櫩蛯Ξa(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題及產(chǎn)品的使用情況，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤或公司與用戶的溝通所獲得信息的由。由采購銷售部負(fù)責(zé)信息的收集、分析，并定期報總經(jīng)理。3. 生產(chǎn)過程信息——生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決的或協(xié)調(diào)的問題，制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成情況等，由質(zhì)管部按《檢驗規(guī)程》、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》要求，作好《產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計表》，并每月報給主管副總經(jīng)理一份。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：40/414. 供方的信息——如供貨質(zhì)量狀況、合同履行情況、售后服務(wù)情況等，由給質(zhì)管部部根據(jù)《原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》及《采購產(chǎn)品驗收記錄》情況負(fù)責(zé)收集、分析，并由檢驗員作好《原材料驗收情況統(tǒng)計表》后報給主管副總經(jīng)理一份。通常各級質(zhì)量水平報告應(yīng)該提供以下經(jīng)過分析整理的信息：a. 證實質(zhì)量管理體系運行而且實施了評價；b. 表明已經(jīng)進(jìn)行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動；c. 充分應(yīng)用了適用的統(tǒng)計技術(shù)包括易于理解的圖表的支持?jǐn)?shù)據(jù)；d. 顧客滿意或不滿意；e. 與顧客要求的符合性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。本公司通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。本公司開展質(zhì)量改進(jìn)和合理化建議活動、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)等活動，不斷改進(jìn)本公司的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量。 糾正措施本公司各部門按《糾正措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實施，確保對于已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)的糾正防措施。并執(zhí)行因糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。為防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 評審不合格（包括顧客抱怨）；b. 確定不合格的原因，對全部過程、操作、回用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和用戶設(shè)訴進(jìn)一步確認(rèn)，以查明和消除不合格的顯在原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d. 確定和實施所需的措施，對糾正措施的有效實施，由有關(guān)部門跟蹤控制；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進(jìn)第0次修改節(jié)：頁碼：41/41 預(yù)防措施本公司各部門按《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行管理并組織實施，已消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施。相關(guān)文件《顧客滿意度測評程序》……………………Q/XYN——01《內(nèi)部審核控制程序》………………………Q/XYN——01《工藝紀(jì)律檢查辦法》………………………Q/XYN——01《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》………………Q/XYN——01《不合格品控制程序》………………………Q/XYN——01《糾正措施控制程序》………………………Q/XYN——01《預(yù)防措施控制程序》………………………Q/XYN——01相關(guān)質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況統(tǒng)計表》……… Q/XYN——JL—01《原材料質(zhì)量情況統(tǒng)計表》…………………Q/XYN——JL—02程 序 文 件 目 錄序號程 序 文 件 名 稱文件編號1文件控制程序Q/XYN——012質(zhì)量記錄控制程序Q/XYN——013管理評審程序Q/XYN——014生產(chǎn)設(shè)備管理程序Q/XYN——015合同評審控制程序Q/XYN——016采購和供方控制程序Q/XYN——017生產(chǎn)過程控制程序Q/XYN——018顧客滿意度測評控制程序Q/XYN——019內(nèi)部審核控制程序Q/XYN——0110工藝紀(jì)律檢查辦法Q/XYN——0111產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/XYN——0112不合格品控制程序Q/XYN——0113糾正措施控制程序Q/XYN——0114預(yù)防措施控制程序Q/XYN——0145 /