【正文】 修訂狀態(tài)：00　文件控制 目的 對質(zhì)量體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)進(jìn)行控制，確保本公司及有關(guān)場所使用的文件資料為最新有效版本。 職責(zé) (1)　董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和其它重要文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 (2)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的編制。 (3)　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書》等其他管理性文件的編制。 (4)　各室的專用文件及其資料由各室自行控制保管。 (5) 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件進(jìn)行標(biāo)識、登記并建立識別質(zhì)量體系文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)、版本號和分發(fā)控制清單，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件發(fā)放、收回和文件的存檔。 控制要點 在對本公司有效運作起重要作用的所有作業(yè)場所，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本?！∥募３智逦?，易于識別，并按本公司的分類系統(tǒng)進(jìn)行編號和管理，確定受控文件的目錄清單。 受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放或回收時要填寫CDZYGS／QR04《文件發(fā)放／回收記錄》?！「鶕?jù)需要而保留的已作廢的文件必須有“作廢”的標(biāo)識。　對外來文件亦要進(jìn)行識別和登記，并控制其分發(fā)?！∪绨l(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系在運作中需要改進(jìn)時，質(zhì)量體系文件內(nèi)容必須做相應(yīng)的更改，文件的更改由該文件原編制部門按原程序進(jìn)行申請、起草、審核和批準(zhǔn)。 所有文件更改后，應(yīng)將更改單由被更改文件的控制部門按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章3節(jié)第2頁　共2頁標(biāo)題：　　文 件 控 制版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時應(yīng)改版，改版版本的審批同原文件程序。　相關(guān)文件 　CDZYGS／PF012008 《文件控制程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章4節(jié)第1頁　共1頁標(biāo)題：　　檢 測 分 包版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　檢測分包 目的 受條件制約，本公司一時無法承擔(dān)待檢樣品中某個項目的檢測或由于客戶、有關(guān)部門要求檢測時間急迫，本公司無法按時完成檢測任務(wù)，可征得客戶書面同意，將少量檢測項目分包給具有相應(yīng)能力的檢測機構(gòu)實施分包檢測。為了規(guī)范分包檢測，使之符合本公司質(zhì)量體系的要求，必須對分包全過程加以有效的控制。 職責(zé) (1)　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包檢測項目的確立。 (2)　質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對分包實驗室質(zhì)量體系和檢測能力進(jìn)行調(diào)查、負(fù)責(zé)對分包實驗室進(jìn)行質(zhì)量評審，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批分包合同。 (3)　辦公室將檢測分包的有關(guān)事宜書面通知客戶、有關(guān)部門，征得對方同意后方可進(jìn)行分包檢測，整理并歸檔保存與分包檢測有關(guān)的各類資料。 要求　分包單位的選擇原則：本公司選擇獲得國家實驗室認(rèn)可委員會認(rèn)可的實驗室或通過省級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和建設(shè)主管部門資質(zhì)認(rèn)定且分包檢測項目通過本公司考核的實驗室作為分包方?！”竟揪头职降墓ぷ髻|(zhì)量對客戶負(fù)責(zé)，若因分包方的工作質(zhì)量問題給客戶造成損失，本公司承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，但由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。 長期保存所有分包方的注冊資料、工作符合本標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄等有關(guān)分包工作記錄。 當(dāng)分包方檢測能力或質(zhì)量保證體系發(fā)生變化、不能滿足分包合同時，本公司將暫停／終止分包檢測合同，并審查是否有可能對本公司檢測質(zhì)量造成損害。 相關(guān)文件 CDZYGS／PF032008 《檢測分包程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章5節(jié)第1頁　共2頁標(biāo)題：　服務(wù)和供應(yīng)品的采購版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　服務(wù)和供應(yīng)品的采購 目的 服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量影響檢測的準(zhǔn)確性，為確保對外尋求的服務(wù)和采購的供應(yīng)品符合本公司檢測工作的需要，保證本公司檢測工作質(zhì)量，必須對服務(wù)和供應(yīng)品采購實施有效的控制。 職責(zé) (1)　實驗室提出服務(wù)和供應(yīng)品的采購計劃和要求。 (2)　財務(wù)室匯總所需服務(wù)和供應(yīng)品的信息，確認(rèn)提供合格服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商的名錄，收集合格供應(yīng)商的資料信息并建檔保存。 (3)　外部提供的服務(wù)和供應(yīng)品的采購由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施。 (4)　財務(wù)室會同實驗室對外部提供的服務(wù)和所采購的供應(yīng)品進(jìn)行合格驗收。 要求 按CDZYGS／PF04．2()08《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》對所尋求的服務(wù)與供應(yīng)品(包括化學(xué)試劑、消耗材料等)的采購實施控制，對服務(wù)方和供應(yīng)商進(jìn)行評價與選擇?！∮绊憣嶒炇覚z測質(zhì)量的采購文件(采購計劃、詢價單、申購單、合同、技術(shù)協(xié)議等)，須準(zhǔn)確描述所需提供服務(wù)和供應(yīng)品的信息(如型式、類別、等級、精確的標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術(shù)資料、質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等)，正確、全面表達(dá)采購要求?！〔捎霉┓浆F(xiàn)場檢測、進(jìn)貨檢測、查驗供應(yīng)商提供的合格證據(jù)等方式對所提供的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行驗收，經(jīng)檢查或證實所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求之后才投入使用。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章5節(jié)第2頁　共2頁標(biāo)題：　服務(wù)和供應(yīng)品的采購版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　優(yōu)先選擇有第三方質(zhì)量體系認(rèn)證或第三方產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證保證的外部支持服務(wù)或供應(yīng)品，對認(rèn)可、認(rèn)證制度未涉及的和無獨立質(zhì)量保證的外部協(xié)助和供應(yīng)，本公司選擇有充分質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)和有充分質(zhì)量保證且供貨渠道穩(wěn)定的合格供應(yīng)方及其產(chǎn)品，但亦應(yīng)限定使用，以維持本公司檢測的置信度。 本公司定期考核評價服務(wù)方和供應(yīng)商，編制合格服務(wù)方和供應(yīng)商名錄并保存所有考核評價的記錄?！∠嚓P(guān)文件CDZYGS／PF042008 《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章6節(jié)第1頁　共2頁標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審 目的 協(xié)議、標(biāo)書、合同是制訂檢測程序和計劃的依據(jù)，是明確本公司與客戶雙方權(quán)利和義務(wù)的文件，一經(jīng)簽訂就具有法律效力。為確?？蛻舻暮戏?quán)益，為客戶提供滿意的服務(wù)，在簽訂檢測協(xié)議、標(biāo)書、合同前，或受理檢測任務(wù)時，對協(xié)議、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審。 職責(zé) (1)　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)要求、標(biāo)書、合同的評審結(jié)果的確認(rèn)和批準(zhǔn)。(2)　辦公室負(fù)責(zé)所有協(xié)議、標(biāo)書、合同的受理和評審，充分了解客戶合理、明確的要求，找出客戶的需求所在。確認(rèn)實驗室是否具備了必要的物力、人力和信息資源，能否承擔(dān)此項檢測任務(wù)；負(fù)責(zé)對評審資料的記錄和保存。要求 辦公室應(yīng)主動介紹我公司的檢測能力、服務(wù)范圍、檢測技術(shù)、專業(yè)知識(商榷是否能滿足其要求)，并對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，確定檢測項目、依據(jù)、結(jié)論、供樣方式等。 按CDZYGS／PF052008《協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審程序》對實驗室能力進(jìn)行評審，確認(rèn)是否具備滿足客戶要求的檢測場地、儀器設(shè)備、環(huán)境等檢測要求的條件，是否有正確可行的作業(yè)指導(dǎo)書，實驗室人員對所要求的檢測是否具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，檢測報告交付期限是否能滿足客戶要求等。 根據(jù)客戶要求，選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的檢測方法并對其進(jìn)行評審、確認(rèn)?！z測工作開始后，如需修改合同，則重新進(jìn)行合同評審過程，并將所有修改內(nèi)容及時、正確地通知所有受到影響的人員。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章6節(jié)第2頁　共2頁標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　評審的內(nèi)容包括分包的所有檢測工作。檢測工作中如需要分包，在受理檢測時，事先取得客戶的同意?！≡趫?zhí)行合同的過程中，若出現(xiàn)對合同的任何偏離，立即與客戶溝通，在檢測任務(wù)受理前或檢測工作開始前得到解決，取得客戶的同意后才偏離?！∠嚓P(guān)文件CDZYGS／PF052008 《協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章7節(jié)第1頁　共1頁標(biāo)題： 申訴和投訴版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　申訴和投訴 目的 為提高質(zhì)量管理水平，使質(zhì)量管理體系更加完善，提高檢測工作公正性與權(quán)威性，本公司在檢測活動過程中充分注重來自客戶和其它方面的投訴。 職責(zé) (1)　辦公室負(fù)責(zé)受理投訴并記錄和保存所有投訴和處理意見。 (2)　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理客戶對檢測結(jié)論、檢測工作質(zhì)量提起的投訴。 (3)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查處理客戶對質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾提起的投訴。 要求 本著實事求是的精神，按CDZYGS／PF062008《申訴和投訴處理程序》處理客戶的投訴與抱怨，采用接受客戶投訴(包括投訴、意見、建議)，走訪客戶等溝通方式，查清事實、及時處理。 當(dāng)投訴被確認(rèn)為檢測事故時，應(yīng)按CDZYGS／PF272008《實驗室事故處理程序》和有關(guān)規(guī)定處理，因本公司工作失誤損害了客戶、有關(guān)部門的利益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并追查責(zé)任人的責(zé)任。 當(dāng)投訴是對本公司是否符合質(zhì)量方針或程序、對本公司檢測質(zhì)量提出疑問時，本公司立即對投訴所涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核，必要時，按CDZYGS／PF082008《實施糾正措施的程序》采取糾正措施或為了防止問題再度發(fā)生按CDZYGS／PF092008《實施預(yù)防措施的程序》采取預(yù)防措施?！∮涗浐捅４驷槍ν对V所開展的調(diào)查和糾正或預(yù)防措施的相關(guān)信息。 相關(guān)文件 (1)　CDZYGS／PF062008 《申訴和投訴處理程序》 (2)　CDZYGS／PF082008 《實施糾正措施的程序》 (3)　CDZYGS／PF092008 《實施預(yù)防措施的程序》 (4)　CDZYGS／PF272008 《實驗室事故處理程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章8節(jié)第1頁　共2頁標(biāo)題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)目的不符合工作包括檢測過程的不符合與檢測結(jié)果的不符合，可能在質(zhì)量體系和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)，例如客戶投訴、實驗室問比對和能力驗證、儀器校準(zhǔn)、檢測報告／證書的審核、管理評審和內(nèi)、外部審核。對不符合要求和規(guī)定的檢測工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預(yù)防；持續(xù)地改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量體系運行的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。職責(zé) (1)　監(jiān)督員、設(shè)備管理員、檢測人員對內(nèi)部檢測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行監(jiān)控，并把檢測過程中不符合的情況報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查確認(rèn)采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施并批準(zhǔn)恢復(fù)工作。 (2)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查確認(rèn)在內(nèi)審、外部審查、管理評審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量體系中的不符合工作，采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施并批準(zhǔn)恢復(fù)工作。(3) 辦公室負(fù)責(zé)記錄并保存所發(fā)生質(zhì)量問題和采取糾正／預(yù)防措施的過程情況，跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否得到有效實施。要求 按CDZYGS／PF072008《不符合工作的控制程序》對不符合工作實施管理，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，及時作出標(biāo)識，確定不符合工作的范圍、性質(zhì)，提出和實施發(fā)現(xiàn)不符合工作時應(yīng)采取的措施(包括必要時暫停工作、扣發(fā)報告、證書等)。確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的部門和職責(zé)，對補救措施或糾正／預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤、驗證，證明滿足要求后才恢復(fù)工作。　對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評估，決定不符合工作的可接受程度，(不符合是否給客戶造成損失或潛在的影響)，發(fā)生不符合時立即采取補救或糾正/預(yù)防措施，必XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章8節(jié)第2頁　共2頁標(biāo)題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)版本號：第三版修訂狀態(tài)：00要時，通知客戶或收回已發(fā)出的不合格報告，重新發(fā)出合格的報告，若因本公司工作失誤，給客戶造成損失，本公司承擔(dān)民事責(zé)任和法律責(zé)任。 從技術(shù)運作和質(zhì)量體系兩方面入手，確定不符合的潛在原因，所需的改進(jìn)和改進(jìn)時機，提出制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的計劃，以防止或減少類似不符合發(fā)生的可能性。 當(dāng)評價表明不符合工作可能對檢測結(jié)果的質(zhì)量，或?qū)|(zhì)量手冊、程序文件等產(chǎn)生懷疑時，在實施糾正／預(yù)防措施后及時按CDZYGS／PF112008《內(nèi)部審核程序》對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行附加的臨時內(nèi)審，確保糾正／預(yù)防措施的有效性和質(zhì)量體系的有效運行?！m正/預(yù)防措施的全過程實施監(jiān)控。對糾正/預(yù)防措施的實施進(jìn)行跟蹤，督促糾正措施的完成進(jìn)度，有問題及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。糾正/預(yù)防措施完成后及時跟蹤驗證，驗證內(nèi)容包括：是否按規(guī)定日期完成、完成后的效果如何、記錄是否完整的妥善保存等?！∠嚓P(guān)文件 (1)　CDZYGS／PF072008 《不符合工作的控制程序》 (2)　CDZYGS／PF082008 《實施糾正措施的程序》 (3) CDZYGS／PF092008 《實施預(yù)防措施的程序》(4) CDZYGS／PF112008 《內(nèi)部審核程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章9節(jié)第1頁　共3頁標(biāo)題： 記 錄版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　記錄目的本公司記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類，是管理體系運行結(jié)果和記載檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實性文件。對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等進(jìn)行控制和