【導(dǎo)讀】2020《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》，并參照GB/T. 19001-2020《質(zhì)量管理體系——要求》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合。新版《質(zhì)量手冊》進一步完善了檢測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，是。工作質(zhì)量持久穩(wěn)定、安全可靠的重要手段。月03日起正式實施，請本公司各部門及全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊適用于本公司開展的建筑工程質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。a)《浙江省檢驗機構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗收)評審準(zhǔn)則》；行其他活動，則術(shù)語“實驗室”僅指該組織內(nèi)進行檢驗工作的那部分。物質(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。為進行檢驗而規(guī)定的技術(shù)程序。為實施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源。行測量而確定，并具有規(guī)定的不確定度。注3:所有有證參考物質(zhì)均應(yīng)符合本規(guī)范中測量標(biāo)準(zhǔn)的定義。出于其他原因，其特性不能按嚴(yán)格規(guī)定的物理和化學(xué)測量方法確定。這類物質(zhì)包括某些

　　

【正文】 改進過程的策劃工作，由 綜合室 負(fù)責(zé)實施持續(xù)改進過程的管理。 綜合室 收集有關(guān)抱怨的來函、來電及來訪等方面的資料和與管理體系持續(xù)改進有關(guān)的資 料，并及時反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 本公司應(yīng)通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 (含客戶滿意度調(diào)查 )、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評審來促進管理體系的持續(xù)改進，確保其有效性。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對相關(guān)信息進行統(tǒng)計分析，作為年度管理評審的輸入。 策劃和實施管理體系的變更原則上通過管理評審，由 總經(jīng)理 確定，以確保管理體系的完整性得到維持。 有關(guān)記錄由 綜合室 妥善保存。 支持文件 HJGJ/CW082020《投訴處理程序》 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》 HJGJ/CW122020《記錄控制程序》 HJGJ/CW142020《管理評審程序》 HJGJ/CW262020《檢測報告控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 11 節(jié) 共 2 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 糾正措施 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 糾正措施 總則 本公司在確認(rèn)了不符合工作、偏離管理體系或檢測工作的政策和程序時，具體執(zhí)行HJGJ/CW102020《糾正措施程序》。 對管理體系、檢測工作運作中的問題或?qū)ζ湔吆统绦虻钠x，可通過下列 (但不限于 )活動確認(rèn)： —— 不符合工作的控制； —— 內(nèi)、外部審核； —— 管理評審； —— 客戶的意見反饋； —— 人員的考核和監(jiān)督。 原因分析 糾正措施應(yīng)從確定問題的根本原因的調(diào)查開始。 a） 原因分析是糾正措施程序中最關(guān)鍵、最困難的部分； b） 原因分析需要從仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有潛在 原因著手； c） 潛在的原因可包括 (但不限于 )： —— 客戶的要求； —— 樣品的抽取； —— 樣品規(guī)格； —— 方法和程序； —— 員工素質(zhì)； —— 消耗品； —— 測量設(shè)備； —— 量值溯源。 糾正措施的選擇和實施 a） 當(dāng)確定需要采取糾正措施時，應(yīng)選擇并實施最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施； b） 采取的糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)； 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 11 節(jié) 共 2 頁 第 2 頁 標(biāo) 題： 糾正措施 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 c） 應(yīng)將糾正活動調(diào)查所要求的任何變更制訂成文件并加以實施。 糾正措施的監(jiān)控 本公司相關(guān)部門應(yīng)對糾正措施的結(jié)果進行監(jiān)控，以確保采取糾正措施的有效性。 附加審核 當(dāng)對不符合工作或偏離的鑒別確認(rèn)本公司的運作偏離其政策和程序或CNASCL01:2020 和評審準(zhǔn)則的要求時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對相關(guān)活動區(qū)域進行附加審核。具體執(zhí)行 HJGJ/CW132020《內(nèi)部審核程序》。 支持文件 HJGJ/CW092020《不符合檢測工作的控制程序》 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》 HJGJ/CW132020《內(nèi)部審核程序》 HJGJ/CW142020《管理評審程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 12 節(jié) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 預(yù)防措施 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 預(yù)防措施 為 防止發(fā)生不符合，本公司應(yīng)采取主動行動，把握改進機會，消除潛在的不符合因素。 本公司應(yīng)從潛在不符合工作的原因分析、檢測質(zhì)量趨勢分析、能力驗證結(jié)果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測工作潛在不符合的原因和改進的需求。 通過對操作程序的評審、數(shù)據(jù)分析，包括趨勢和風(fēng)險分析和水平測試結(jié)果分析等活動提出切合實際的預(yù)防措施。 如確認(rèn)需要采取預(yù)防措施時，應(yīng)制訂預(yù)防措施計劃，實施并對其進行監(jiān)控，以避免潛在不符合情況的發(fā)生并借機改進。具體執(zhí)行 HJGJ/CW112020《預(yù)防措施和 持續(xù)改進程序》 支持文件 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》 HJGJ/CW112020《預(yù)防措施和持續(xù)改進程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 13 節(jié) 共 2 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 記錄的控制 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 記錄的控制 總則 本公司對記錄的識別、收集、索引、存取、存檔、 存放、維護和清理進行控制。具體執(zhí)行 HJGJ/CW122020《記錄控制程序》。 記錄的范圍 a） 記錄包括：質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄； b） 質(zhì)量記錄可包括 (但不限于 )：內(nèi)部審核報告及記錄、管理評審報告及記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、投訴處理記錄、各類質(zhì)量監(jiān)督記錄等； c） 技術(shù)記錄可包括 (但不限于 )：檢測報告副本、檢測原始記錄、檢測合同、與設(shè)備有關(guān)的記錄等。 記錄控制的基本要求 a） 記錄應(yīng)清晰明了； b） 記錄應(yīng)以便于存取的方式存放和保存在適宜的環(huán)境和設(shè)施中，以防止其損壞、變質(zhì)和丟失； c） 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期 ； d） 應(yīng)對記錄予以安全保護和保密； e） 應(yīng)對以電子形式存儲的記錄予以保護和備份，以防止未經(jīng)授權(quán)的侵入和修改。具體執(zhí)行 HJGJ/CW202020《計算機控制程序》。 技術(shù)記錄控制的特定要求 a） 每項檢測記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)； b） 記錄應(yīng)包括抽樣人員、檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識； c） 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在工作時予以記錄； d） 記錄的更改應(yīng)劃改，不可涂擦，以免原筆跡模糊或消失，將正確值填寫在其旁邊。記錄的所有改動均應(yīng)有更改人的簽名或蓋章 。 綜合室 在規(guī)定的期限內(nèi)應(yīng)保存下列記錄： a) 檢驗原始記錄，保存期限 5年； b) 檢驗報告副本，保存期限 5年； c) 實驗室間比對 (能力驗證 )記錄，保存期限 5年； d) 質(zhì)量體系審核和管理評審記錄，保存期限 5年； 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 13 節(jié) 共 2 頁 第 2 頁 標(biāo) 題： 記錄的控制 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 e) 開展技術(shù)校核活動記錄，保存期限 5年； f) 新開展項目評審記錄， 保存期限 5 年； g) 糾正偏離和允許例外偏離記錄，保存期限 3年； h) 檢驗報告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況抽查記錄，保存期限 3年； i) 客戶抱怨處理記錄，保存期限 3年； j) 其它質(zhì)量活動記錄，保存期限 3年； k) 人員技術(shù)檔案，永久保存； l) 儀器設(shè)備檔案，永久保存； m) 檢驗?zāi)芰Ψ治霰恚? 永久保存； n) 分包實驗室檔案，永久保存； o) 本公司法律地位及建制文件，永久保存； p) 本公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件，永久保存； q) 本公司中層干部任職文件，質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字 人聘任文件，永久保存； r) 本公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，永久保存； s) 其它應(yīng)存檔的記錄。 支持文件 HJGJ/CW122020《記錄控制程序》 HJGJ/CW202020《計算機控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 14 節(jié) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 內(nèi)部審核 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 內(nèi) 部審核 每年根據(jù)預(yù)定的日程表定期對管理體系、檢測工作運作進行內(nèi)部審核，以驗證其對 CNASCL01： 2020 認(rèn)可準(zhǔn)則和評審準(zhǔn)則的持續(xù)符合性。具體執(zhí)行 HJGJ/CW132020《內(nèi)部審核程序》。 a） 內(nèi)部審核應(yīng)制訂計劃，計劃應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素，包括檢測活動； b） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照預(yù)定的日程表組織內(nèi)部審核，確定內(nèi)審組長；由內(nèi)審組長制訂內(nèi)審實施計劃； c） 內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)和具備資格的人員來執(zhí)行； d） 可能時，審核人員應(yīng)獨立于被審核的活動。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題涉及管理體系運作的有效性， 或檢測結(jié)果的正確性和有效性時，應(yīng)立即采取糾正措施。具體執(zhí)行 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》。 如調(diào)查表明，檢測結(jié)果可能已受到影響時，應(yīng)書面通知客戶。 應(yīng)對審核活動進行跟蹤，驗證和記錄糾正措施的實施情況及有效性。 內(nèi)部審核后應(yīng)形成內(nèi)部審核報告，并輸入管理評審。 內(nèi)審實施計劃、審核過程質(zhì)量記錄、采取的糾正措施及效果驗證記錄均應(yīng)予以保存。 支持文件 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》 HJGJ/CW132020《內(nèi)部審核程序》 HJGJ/CW142020《管理評審程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 4 章 第 15 節(jié) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 管理評審 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 管理評審 最高管理層應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程每年定期對管理體系和檢測工作進行評審，確定并實施必要的改進，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。具體執(zhí) 行 HJGJ/CW142020《管理評審程序》。 管理評審的輸入應(yīng)考慮： —— 政策和程序的適用性； —— 管理和監(jiān)督人員的報告； —— 近期內(nèi)部審核的結(jié)果； —— 糾正和預(yù)防措施； —— 外部機構(gòu)進行的評審； —— 實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果； —— 工作量和工作類型的變化； —— 改進的建議； —— 客戶的反饋； —— 投訴； —— 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)。 針對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取必要的改進措施，管理層應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程內(nèi)實施。 管理評審后形成管理評審報告，與其它管理評審記錄，包括確定的問題，采取的措施以及實施結(jié)果記錄等一并存檔。 支持文件 HJGJ/CW042020《文件控制程序》 HJGJ/CW082020《投訴處理程序》 HJGJ/CW102020《糾正措施程序》 HJGJ/CW112020《預(yù)防措施和持續(xù)改進程序》 HJGJ/CW132020《內(nèi)部審核程序》 HJGJ/CW142020《管理評審程序》 HJGJ/CW252020《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 第 1 節(jié) 共 1 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 總 則 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 5．技術(shù)要求 總則 為確保檢測結(jié)果的正確性、可靠性，本公司在開展檢測工作時應(yīng)充分考慮以下因素： —— 人員； —— 設(shè)施和環(huán)境條件； —— 檢測方法及方法的確認(rèn)； —— 測量設(shè)備； —— 測量的溯源性； —— 抽樣； —— 受檢物品的處置。 上述因素對總的測量不確定度的影響，在各類檢測之間明顯不相同。本公司在制訂檢測方法和程序、培訓(xùn)和考核人員以及選擇和校準(zhǔn)所用設(shè)備時，應(yīng)充分考慮到這些因素。 支持文件 HJGJ/CW152020《 人力資源管理程序 》 HJGJ/CW162020《檢驗環(huán)境控制管理程序》 HJGJ/CW182020《檢測方法及方法的確認(rèn)程序》 HJGJ/CW212020《測量 設(shè)備管理程序》 HJGJ/CW222020《 量值溯源和期間核查控制程序 》 HJGJ/CW232020《抽樣管理程序》 HJGJ/CW242020《樣品管理程序》 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 第 2 節(jié) 共 2 頁 第 1 頁 標(biāo) 題： 人 員 第 2 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 10 月 01 日 人員 本公