【導(dǎo)讀】XX建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站質(zhì)量管理體系文件2020質(zhì)量手。關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》第二版的通知。按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的規(guī)定，參照建設(shè)部第141號(hào)《建。設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》、《XX省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》的要求，為確。保房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施的結(jié)構(gòu)及主要功能項(xiàng)目，以及對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑。材料、構(gòu)配件的質(zhì)量水做出公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，為社會(huì)出具高質(zhì)量的公正。性數(shù)據(jù)，結(jié)合我站實(shí)際工作情況，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》（第二版）。指導(dǎo)我站全體員工工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》（第。二版）予以頒布生效，自2020年2月1日起實(shí)施，望全站員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格。貫徹，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)我站的質(zhì)量目標(biāo)。修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)原文內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期。檢測(cè)工作公正性規(guī)定3. 保證客戶權(quán)益措施3. 組織機(jī)構(gòu)及內(nèi)部關(guān)系3. 第十章申訴和投訴3. 第十一章糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)3

　　

【正文】 質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員及時(shí)對(duì)申訴和投訴進(jìn)行處理。 其他有關(guān)人員積極配合申訴和投訴的處理工作。 控制要點(diǎn) 業(yè)務(wù)室受理申訴或投訴后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)申訴或投訴記錄，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)了解和審查；若申訴或投訴成立，則相關(guān)進(jìn)行相關(guān)的責(zé)任追究和處理；若不成立，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)室書面通知申訴或投訴方，并說明理由。 當(dāng)申訴或投訴或其他任何事項(xiàng)是對(duì)本站是否符合質(zhì)量方針或程序、或者符合《評(píng)審準(zhǔn)則》、質(zhì)量手冊(cè)或?qū)Ρ菊緳z 驗(yàn)質(zhì)量提出疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》的要求，立即對(duì)申訴和投訴所涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核，必要時(shí)應(yīng)由站長(zhǎng)按照《管理評(píng)審程序》就質(zhì)量方針和目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性組織評(píng)審。 申訴和投訴經(jīng)分析、處理后應(yīng)將處理決定和補(bǔ)救措施書面通知申訴和投訴方，并征求申訴和投訴方意見后存檔。 當(dāng)申訴或投訴方對(duì)本站處理結(jié)果不滿意，我方自認(rèn)為所有事項(xiàng)或行為均符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《準(zhǔn)則》的要求時(shí)，應(yīng)通過上級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、行政主管部門、仲裁機(jī)構(gòu)或司法部門解決。 業(yè)務(wù)室應(yīng)詳細(xì)記錄各類申訴和投 訴，并保存所有申訴和投訴和處理意見；所有關(guān)于申訴和投訴及其處理的記錄均應(yīng)按照《檔案管理程序》的要求存檔。 支持性文件 XJC09B2020 糾正及預(yù)防程序 XJC13B2020 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 XJC14B2020 管理評(píng)審程序 XJC11B2020 申訴和投訴處理程序 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 總則 若要使本站的質(zhì)量體系發(fā)揮持續(xù)的有效性，確保檢測(cè)工作質(zhì)量，必須在當(dāng)發(fā)現(xiàn)任何工作不符合相關(guān)的要求或規(guī)定時(shí)予以糾正，對(duì)可能造成不符合的潛在因素加 以預(yù)防，并對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定對(duì)“不符合工作”和“潛在不符合原因”采取措施和進(jìn)而改進(jìn)質(zhì)量體系的控制要點(diǎn)。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：確認(rèn)對(duì)不符合工作或潛在不符合原因采取的糾正、預(yù)防措施及實(shí)施效果，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 內(nèi)審員、監(jiān)督員：負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或潛在不符合原因，對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施過程及效果進(jìn)行驗(yàn)證或監(jiān)督。 其他人員：配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人內(nèi)審員、監(jiān)督員的工作，確保被發(fā)現(xiàn)的不符合工作或潛在不符合原因得到糾正和預(yù)防，保證質(zhì)量體系持續(xù)的改 進(jìn)。 控制要點(diǎn) 通過內(nèi)審、日常監(jiān)督、必要和適宜的質(zhì)量控制措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合的原因。 對(duì)不符合工作或潛在不符合原因及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。 對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的過程進(jìn)行必要的監(jiān)督，對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作或潛在不符合的原因、采取的糾正或預(yù)防措施、措施實(shí)施過程及驗(yàn)證的結(jié)果、對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)進(jìn)行記錄并存檔。 支持性文件 XJC09B2020 糾正及預(yù)防程序 XJC13B2020 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 XJC14B2020 管理評(píng)審程序 XJC26B2020 記錄管理程序 XJC28B2020 結(jié)果質(zhì)量控制程序 XJC29B2020 不確定度評(píng)估程序 記 錄 總則 記錄對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行和管理有極其重要的意義，是質(zhì)量體系管理的重要手段，也是體現(xiàn)本站對(duì)質(zhì)量手冊(cè)及程序性文件的執(zhí)行結(jié)果、檢驗(yàn)工作及其他相關(guān)活動(dòng)的客觀證據(jù)和實(shí)驗(yàn)室所有活動(dòng)的痕跡。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別 、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等過程的控制要點(diǎn)。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制、格式的更改、識(shí)別系統(tǒng)的建立、已填寫完成記錄的收集。 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的索引、存檔、作廢記錄的處理。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄作廢、處理申請(qǐng)的審批。 控制要點(diǎn) 記錄分類及要求 ①管理記錄：指質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正措施預(yù)防措施記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、申訴和投訴記錄、人員培 訓(xùn)考核記錄、設(shè)備設(shè)施管理記錄、結(jié)果質(zhì)量控制記錄等。 ②技術(shù)記錄：指檢測(cè)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備記錄、檢測(cè)原始記錄、環(huán)境條件記錄等。 ，標(biāo)題和格式應(yīng)盡量標(biāo)準(zhǔn)化，內(nèi)容應(yīng)全面，同時(shí)應(yīng)便于填寫。 、內(nèi)容全面、字跡工整、表述清晰、準(zhǔn)確、客觀和良好的復(fù)現(xiàn)性，并應(yīng)保證有足夠的信息可以使本站所有的質(zhì)量活動(dòng)能夠完整的再現(xiàn)。 記錄的更改 。 ，并 留有記錄。 ，應(yīng)寫出更改報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由記錄的原填寫人和更改內(nèi)容涉及相關(guān)人員共同實(shí)施，并按相應(yīng)的工作程序?qū)嵤徟?。更改申?qǐng)和更改前的記錄應(yīng)附在更改后記錄的后面。 ，作廢數(shù)據(jù)和其它信息應(yīng)劃兩條平行線，將正確數(shù)據(jù)和信息填寫在作廢數(shù)據(jù)和信息的上方，并在更改信息上加蓋更改者私章。已存檔的原始記錄不允許更改。 記錄的貯存及管理 “ 條”列出的所有記錄應(yīng)由業(yè)務(wù)室存檔管理。 《 記錄管理程序》的要求。 ，做到安全、有序，并符合《檔案管理程序》和《保密和保護(hù)客戶權(quán)益程序》。 、復(fù)印，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)，借閱時(shí)應(yīng)登記，并在規(guī)定期限內(nèi)完整歸還。 《自動(dòng)化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及設(shè)備、設(shè)施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 支持性文件 XJC12B2020 保密和保護(hù)客戶權(quán)益程序 XJC18B2020 自動(dòng)化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及設(shè)備、設(shè)施控制程序 XJC24B2020 檔案管理程序 XJC26B2020 記錄管理程序 內(nèi)部審核 總則 內(nèi)部審核是保證質(zhì)量體系按照文件要求運(yùn)行，促進(jìn)質(zhì)量體系規(guī)范有序的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)管理目的和保證檢測(cè)工作質(zhì)量的重要手段。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定內(nèi)部審核實(shí)施的控制要點(diǎn)。 職責(zé) 最高管理者 支持質(zhì)量負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員的工作，認(rèn)識(shí)內(nèi)審工作意義和作用，及時(shí)了解內(nèi)審結(jié)果為改進(jìn)全面工作提供依據(jù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 策劃內(nèi)部審核計(jì)劃、綱要和所需的資源，選 擇內(nèi)審員，關(guān)系協(xié)調(diào)，評(píng)定審核結(jié)果。 內(nèi)審員 準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作，對(duì)建議糾正措施進(jìn)行確認(rèn)，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的整改情況。 部門負(fù)責(zé)人及其他人員 配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員的工作，對(duì)不符合項(xiàng)按照經(jīng)確認(rèn)的糾正措施進(jìn)行整改。 控制要點(diǎn) 應(yīng)定期或不定期地對(duì)自身工作進(jìn)行審核，通過內(nèi)審自我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、采取措施、解決問題、以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 審核的范圍包括所有的設(shè)施、場(chǎng)所、部門、要素，必要時(shí)可針對(duì)對(duì)某些要素或某項(xiàng)內(nèi)容審核 。 審核的依據(jù)包括本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系文件、客戶的要求及合同條款、國家或行業(yè) /地方的有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)、《評(píng)審準(zhǔn)則》等。 內(nèi)審應(yīng)遵循客觀、獨(dú)立內(nèi)審員不能審核與自己直接相關(guān)的活動(dòng)、規(guī)范、系統(tǒng)的原則。 審核的頻次：通常的情況下應(yīng)按年度計(jì)劃進(jìn)行，每年應(yīng)至少一次；但當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時(shí)、當(dāng)內(nèi)部