【導(dǎo)讀】XX建筑工程質(zhì)量檢測站質(zhì)量管理體系文件2020質(zhì)量手。關(guān)于批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》第二版的通知。按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》的規(guī)定，參照建設(shè)部第141號《建。設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《XX省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》的要求，為確。保房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施的結(jié)構(gòu)及主要功能項目，以及對進入施工現(xiàn)場的建筑。材料、構(gòu)配件的質(zhì)量水做出公正、科學(xué)、準確的評價，為社會出具高質(zhì)量的公正。性數(shù)據(jù)，結(jié)合我站實際工作情況，編制了《質(zhì)量手冊》（第二版）。指導(dǎo)我站全體員工工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審定，現(xiàn)批準《質(zhì)量手冊》（第。二版）予以頒布生效，自2020年2月1日起實施，望全站員工認真學(xué)習(xí)，嚴格。貫徹，確保質(zhì)量體系的運行，以實現(xiàn)我站的質(zhì)量目標。修訂序號對應(yīng)章、節(jié)、條號原文內(nèi)容修訂內(nèi)容批準人批準日期。檢測工作公正性規(guī)定3. 保證客戶權(quán)益措施3. 組織機構(gòu)及內(nèi)部關(guān)系3. 第十章申訴和投訴3. 第十一章糾正措施、預(yù)防措施及改進3

　　

【正文】 質(zhì)量負責人會同有關(guān)人員及時對申訴和投訴進行處理。 其他有關(guān)人員積極配合申訴和投訴的處理工作。 控制要點 業(yè)務(wù)室受理申訴或投訴后，質(zhì)量負責人根據(jù)申訴或投訴記錄，對各個環(huán)節(jié)進行詳細了解和審查；若申訴或投訴成立，則相關(guān)進行相關(guān)的責任追究和處理；若不成立，由質(zhì)量負責人通過業(yè)務(wù)室書面通知申訴或投訴方，并說明理由。 當申訴或投訴或其他任何事項是對本站是否符合質(zhì)量方針或程序、或者符合《評審準則》、質(zhì)量手冊或?qū)Ρ菊緳z 驗質(zhì)量提出疑問時，質(zhì)量負責人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》的要求，立即對申訴和投訴所涉及的范圍和職責進行審核，必要時應(yīng)由站長按照《管理評審程序》就質(zhì)量方針和目標對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性組織評審。 申訴和投訴經(jīng)分析、處理后應(yīng)將處理決定和補救措施書面通知申訴和投訴方，并征求申訴和投訴方意見后存檔。 當申訴或投訴方對本站處理結(jié)果不滿意，我方自認為所有事項或行為均符合法律、法規(guī)、標準、《準則》的要求時，應(yīng)通過上級檢測機構(gòu)、行政主管部門、仲裁機構(gòu)或司法部門解決。 業(yè)務(wù)室應(yīng)詳細記錄各類申訴和投 訴，并保存所有申訴和投訴和處理意見；所有關(guān)于申訴和投訴及其處理的記錄均應(yīng)按照《檔案管理程序》的要求存檔。 支持性文件 XJC09B2020 糾正及預(yù)防程序 XJC13B2020 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 XJC14B2020 管理評審程序 XJC11B2020 申訴和投訴處理程序 糾正措施、預(yù)防措施及改進 總則 若要使本站的質(zhì)量體系發(fā)揮持續(xù)的有效性，確保檢測工作質(zhì)量，必須在當發(fā)現(xiàn)任何工作不符合相關(guān)的要求或規(guī)定時予以糾正，對可能造成不符合的潛在因素加 以預(yù)防，并對質(zhì)量體系進行持續(xù)的改進。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定對“不符合工作”和“潛在不符合原因”采取措施和進而改進質(zhì)量體系的控制要點。 職責 質(zhì)量負責人：確認對不符合工作或潛在不符合原因采取的糾正、預(yù)防措施及實施效果，對質(zhì)量體系進行持續(xù)的改進。 內(nèi)審員、監(jiān)督員：負責發(fā)現(xiàn)不符合項或潛在不符合原因，對糾正預(yù)防措施的實施過程及效果進行驗證或監(jiān)督。 其他人員：配合質(zhì)量負責人內(nèi)審員、監(jiān)督員的工作，確保被發(fā)現(xiàn)的不符合工作或潛在不符合原因得到糾正和預(yù)防，保證質(zhì)量體系持續(xù)的改 進。 控制要點 通過內(nèi)審、日常監(jiān)督、必要和適宜的質(zhì)量控制措施，及時發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合的原因。 對不符合工作或潛在不符合原因及時采取糾正或預(yù)防措施。 對糾正、預(yù)防措施實施的過程進行必要的監(jiān)督，對實施的結(jié)果進行驗證。 所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作或潛在不符合的原因、采取的糾正或預(yù)防措施、措施實施過程及驗證的結(jié)果、對質(zhì)量體系的改進進行記錄并存檔。 支持性文件 XJC09B2020 糾正及預(yù)防程序 XJC13B2020 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 XJC14B2020 管理評審程序 XJC26B2020 記錄管理程序 XJC28B2020 結(jié)果質(zhì)量控制程序 XJC29B2020 不確定度評估程序 記 錄 總則 記錄對質(zhì)量體系的運行和管理有極其重要的意義，是質(zhì)量體系管理的重要手段，也是體現(xiàn)本站對質(zhì)量手冊及程序性文件的執(zhí)行結(jié)果、檢驗工作及其他相關(guān)活動的客觀證據(jù)和實驗室所有活動的痕跡。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別 、收集、索引、存檔、維護和清理等過程的控制要點。 職責 質(zhì)量負責人負責質(zhì)量記錄的編制、格式的更改、識別系統(tǒng)的建立、已填寫完成記錄的收集。 業(yè)務(wù)室負責質(zhì)量記錄的索引、存檔、作廢記錄的處理。 技術(shù)負責人負責質(zhì)量記錄作廢、處理申請的審批。 控制要點 記錄分類及要求 ①管理記錄：指質(zhì)量體系運行過程中產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)審、管理評審、糾正措施預(yù)防措施記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、申訴和投訴記錄、人員培 訓(xùn)考核記錄、設(shè)備設(shè)施管理記錄、結(jié)果質(zhì)量控制記錄等。 ②技術(shù)記錄：指檢測活動過程中產(chǎn)生的記錄，包括抽樣記錄、樣品制備記錄、檢測原始記錄、環(huán)境條件記錄等。 ，標題和格式應(yīng)盡量標準化，內(nèi)容應(yīng)全面，同時應(yīng)便于填寫。 、內(nèi)容全面、字跡工整、表述清晰、準確、客觀和良好的復(fù)現(xiàn)性，并應(yīng)保證有足夠的信息可以使本站所有的質(zhì)量活動能夠完整的再現(xiàn)。 記錄的更改 。 ，并 留有記錄。 ，應(yīng)寫出更改報告交質(zhì)量負責人批準后，由記錄的原填寫人和更改內(nèi)容涉及相關(guān)人員共同實施，并按相應(yīng)的工作程序?qū)嵤徟?。更改申請和更改前的記錄?yīng)附在更改后記錄的后面。 ，作廢數(shù)據(jù)和其它信息應(yīng)劃兩條平行線，將正確數(shù)據(jù)和信息填寫在作廢數(shù)據(jù)和信息的上方，并在更改信息上加蓋更改者私章。已存檔的原始記錄不允許更改。 記錄的貯存及管理 “ 條”列出的所有記錄應(yīng)由業(yè)務(wù)室存檔管理。 《 記錄管理程序》的要求。 ，做到安全、有序，并符合《檔案管理程序》和《保密和保護客戶權(quán)益程序》。 、復(fù)印，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責人或質(zhì)量負責人授權(quán)，借閱時應(yīng)登記，并在規(guī)定期限內(nèi)完整歸還。 《自動化檢驗數(shù)據(jù)及設(shè)備、設(shè)施控制程序》的規(guī)定進行。 支持性文件 XJC12B2020 保密和保護客戶權(quán)益程序 XJC18B2020 自動化檢驗數(shù)據(jù)及設(shè)備、設(shè)施控制程序 XJC24B2020 檔案管理程序 XJC26B2020 記錄管理程序 內(nèi)部審核 總則 內(nèi)部審核是保證質(zhì)量體系按照文件要求運行，促進質(zhì)量體系規(guī)范有序的運作，實現(xiàn)管理目的和保證檢測工作質(zhì)量的重要手段。 主題內(nèi)容 本章規(guī)定內(nèi)部審核實施的控制要點。 職責 最高管理者 支持質(zhì)量負責人及內(nèi)審員的工作，認識內(nèi)審工作意義和作用，及時了解內(nèi)審結(jié)果為改進全面工作提供依據(jù)。 質(zhì)量負責人 策劃內(nèi)部審核計劃、綱要和所需的資源，選 擇內(nèi)審員，關(guān)系協(xié)調(diào)，評定審核結(jié)果。 內(nèi)審員 準備、實施并報告審核工作，對建議糾正措施進行確認，跟蹤驗證不符合項的整改情況。 部門負責人及其他人員 配合質(zhì)量負責人及內(nèi)審員的工作，對不符合項按照經(jīng)確認的糾正措施進行整改。 控制要點 應(yīng)定期或不定期地對自身工作進行審核，通過內(nèi)審自我發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、采取措施、解決問題、以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 審核的范圍包括所有的設(shè)施、場所、部門、要素，必要時可針對對某些要素或某項內(nèi)容審核 。 審核的依據(jù)包括本站的質(zhì)量方針、目標和管理體系文件、客戶的要求及合同條款、國家或行業(yè) /地方的有關(guān)法律法規(guī)或標準、《評審準則》等。 內(nèi)審應(yīng)遵循客觀、獨立內(nèi)審員不能審核與自己直接相關(guān)的活動、規(guī)范、系統(tǒng)的原則。 審核的頻次：通常的情況下應(yīng)按年度計劃進行，每年應(yīng)至少一次；但當出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時、當內(nèi)部