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【正文】 進行調(diào)查分析，提出處理措施和建議。 對特殊工序出現(xiàn)的不合格品的整改、返修進行監(jiān)控、跟蹤。 對易造成較大質(zhì)量隱患的工序進行抽查、跟蹤并提出糾正措施和意見。 對較嚴重的和反復出現(xiàn)的質(zhì)量的問題，質(zhì)量安全部應參加公司質(zhì)量事故評審小組， 共 同制定糾正、預防措施，填寫《糾正和預防措施》。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 34 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作審核結果、質(zhì)量記錄、服務報告顧客意見等 其它質(zhì)量問題進行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制定相應的預防措施。 質(zhì)量安全部對抽查和由第 項中產(chǎn)生的不合格，填寫《糾正和預防措施》并到相關部門和項目部。 質(zhì)量安全部在預定的驗證期內(nèi)對現(xiàn)場實施措施進行驗證。 項目部質(zhì)量安員對不合格品的控制規(guī)定 在施工現(xiàn)場和部位產(chǎn)生的工序和過程中產(chǎn)生的不合格品，由項目部質(zhì)安員 進行標識，并填寫《不合格通知書》或《隱患整改通知書》。 輕微的不合格由質(zhì)安員跟蹤，對不合格品的糾正實施情況進行跟蹤驗證、檢查。 對嚴重的 不合格項，項目部質(zhì)安員應及 時上報項目部負責人和公司質(zhì)量安全部，由公司有關部門共同制定相應的糾正和預防措施。 對嚴懲的不合格項，現(xiàn)場工長接到《糾正和預防措施》后，應按照糾正和預防措施對問題進行整改。 整改完畢后，由公司質(zhì)量安全部進行驗證，在《糾正和預防措施》上簽署 驗收意見。 對已出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故項目部要填寫《工程質(zhì)量事故報告》及時上報公司質(zhì)量安全部，公司質(zhì)量安全部接到報告后按第 1 條中的第 4 項進行處理。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 35 資料管理 項目部保存所有不合格品控制資料。 嚴重不合格品或有嚴重質(zhì)量隱 患的資料上報公司質(zhì)量安全部。 公司質(zhì)量安全部保存不合格品的處理情況的資料。 竣工工程驗收條件 完成建設工程全部設計和合同約定和各項內(nèi)容，達到使用要求。 有完整的技術檔案和施工管理資料。 有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告。 有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 36 有施工單位簽署的工程保修書。 驗收程序 竣工工程內(nèi)部驗收 工程竣工后，質(zhì)量安全部、工程部應參加由項目部組織 的內(nèi)部竣工驗收，在驗收過程中，參加驗收人員應 按照施工文件及國家有關施工驗收規(guī)范、技術要求，對竣工工程進行軟 、硬件的全面檢查和驗收。 檢查人員將檢查結果分別填入《分部工程質(zhì)量評定表》、《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評定表》《單位工程質(zhì)量綜合評定表》 等相關表格 中，并對發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式（填寫《竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查表》和《竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查整改、驗證記錄表》）下發(fā)項目部限期整改。 工程項目部應根據(jù)整改通知的要求對檢查中發(fā)現(xiàn)（硬件和軟件資料兩方面）的問題及時進行整改，對整改結果進 行驗證，保證工程所有的檢驗和試驗作業(yè)均已完成，然后編制竣工報告，提交外部驗收。 竣工工程外部驗收（見建設工程竣工驗收流程圖） 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 37 施工單位完成設計圖紙和合同約定的全部內(nèi)容 。 按國家有關技術標準進行自評并編制竣工報告 監(jiān)理單位核查竣工報告，對工程質(zhì)量等級作出評價 。 建設單位審查竣工報告，并組織設 計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收。 自評時可邀請甲方、設計、監(jiān)理、質(zhì)檢等單位參加 施工單位向建設單位申請竣工驗收。 竣工報告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表簽字并加蓋公章 具備建筑工程竣工驗收條件。 建設單位進行驗收前，應提前三個工作日報工程質(zhì)量監(jiān)督機械，并提有關工程質(zhì)量文件和質(zhì)保資料。 工程質(zhì)量監(jiān)督機械對驗收工作中的組織形式、程序、驗收標準的執(zhí)行情況及評定結果等進行監(jiān)督。 對違反有關規(guī)定或工程質(zhì)量不合格。 未違反有關規(guī)定、工程質(zhì)量合格。 質(zhì)量監(jiān)督部門簽發(fā)責令整改通知書。 建設單位進行整改。 建設單位重新組織驗收。 建設單位在竣工驗收后三個工作日內(nèi)未收到質(zhì)監(jiān)機構簽發(fā)的責令整改通知書。 備案管理 發(fā) 證 建設工程竣工驗收流程圖 竣工報告包括：已完成工程情況、技術檔案和施工管理資料情況、工程質(zhì)量評定情況等。 由建設單位提請規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術監(jiān)督、城建檔案、燃氣和民防等有關部門進行專項驗收，并取得合格證明文件或準許使用文件。 驗收組織程序： 收會議； 。 。 、并到現(xiàn)場檢查。 ，建設單位做好記錄。 備案程序： 一、建設單位向主管部門領取《建設工程竣工驗收備案書》。 二、建設單位應當在建設工程竣工驗收后十五日內(nèi)向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)。 。 。 《深圳市建筑工程環(huán)保驗收合格證》。 《建筑工程消防驗收意見書》 《深圳市建設工程環(huán)保驗收合格證》。 ，如： 《深圳市電梯（扶梯）驗收結果通知單》《深圳市起重機械準用證》和《深圳索道驗收結果通知單》。 《深圳市工程驗收檔案認可書》。 《深圳市民防工程竣工驗收證書》。 《深圳市燃氣工程驗收證書》。 。 交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。 三、主管部門在收齊、驗證備案材料后十五日內(nèi)出具《深圳市建設工程竣工驗收》 四、建設工程竣工合格后，建設單位應當在六個月內(nèi)向城建檔案管理部門移交一套完整的工程建設檔案。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 38 竣工工程硬件的保護和交付 工程正式驗收及交付以前，工程項目經(jīng)理部應安排專人負責，采取有產(chǎn)措施，做好成品保護工作，確保向用戶提供精美產(chǎn)品。 工程項目經(jīng)理部在工程正式驗收以后應及時向業(yè)主辦理移交手續(xù)，包括工程配套系統(tǒng)、附屬工具、備件、鎖匙等。 竣工工程軟件資料的審核和移交 工程 項目部綜合技術組在指定時間內(nèi)疏集、整理正式竣工資料、編制竣工圖，并辦理好竣工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交 公司相關部門 進行審核。 公司相關部門 應按照工程施工驗收要求和城市建設檔案管理的有關規(guī)定對竣工資料進行認真審核，發(fā)現(xiàn)問題應予以記錄，并反饋給項目部綜合技術組。 有關人員對工程竣工資料、竣工圖審核中發(fā)現(xiàn)的問題，項目部綜合技術組人員應及時進行修改、補充和完善。 項目部綜合技術組負責將整理好的《工程竣工資料》向建設單位、公司經(jīng)營部移交，并辦理移交手續(xù) ，并送政府建設工程質(zhì)量監(jiān)督主管部門審核，辦理《單 位工程竣工驗收 備案書》。 質(zhì)量安全部負責妥善保存《單位工 程竣工驗 收備案書》正本，并建立立臺帳。 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 39 回訪范圍 工程竣工交付給建設給單位使用后，在保修期內(nèi)對工程存在的質(zhì)量問題進行回訪。 對特殊工程（如申報市、省、國家級優(yōu)質(zhì)工程），在驗收前進行回訪。 對在使用過程中，用戶投訴工程質(zhì)量存在問題進行回訪。 回訪程序 質(zhì)量安全部于每年年初制定出本年的《年度回訪計劃》。 質(zhì)量安全部按計劃組織公司內(nèi)部相關施工單位、項目質(zhì)安人員及有關工程技術人員對工程 進行回訪，或在接到用戶投訴后，立即組織人員進行回訪。 回訪過程中，應用詳細記錄，必要時要求用戶簽字蓋章。 對回訪中提出的有關質(zhì)量問題，質(zhì)量安全部，項目質(zhì)安組會同關人員進行原因分析，并根據(jù)分析結果制定相應的糾正措施和處理方案，并由質(zhì)安組具體組織實施。 質(zhì)安部（或項目部）派人負責監(jiān)督、驗證維修結果并作好《回訪記錄表》及《回訪及顧客投訴總是糾正情況記錄表》。 回訪和處理記錄資料由質(zhì)量安全部和相關責任單位質(zhì)安組分別歸檔保存。 用戶服務 成都時代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 40 質(zhì)量安全部或項目部收到用戶投訴函件、電話時， 應將投訴內(nèi)容詳細地記錄在《用戶投訴記錄》中；其它部門收到后應及時轉(zhuǎn)到質(zhì)量安全部或項目質(zhì)安組。 質(zhì)量安全部或項目質(zhì)安組應及時會同有關責任單位、項目經(jīng)理部，根據(jù)投訴記錄，分析投訴質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因，若屬施工質(zhì)量問題，應提出處理意見，制定糾正措施并填寫《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》。 有關責任單位或項目部根據(jù)《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》中提出的處理意見和糾正措施，組織施工力量到現(xiàn)場予以實施處理。 有關責任單位或項目質(zhì)安員負責對糾正措施實施結果進行檢查驗證，合格后交用戶驗收， 用戶驗收合格后應有《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》上簽字確認。 《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》原件由質(zhì)量安全部保存歸檔，項目質(zhì)安組保存復印件。 項目部對在建工程分階段作好 2 次《顧客滿意度評價書》并上報公司質(zhì)量安全部。