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【正文】 進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理措施和建議。 對(duì)特殊工序出現(xiàn)的不合格品的整改、返修進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤。 對(duì)易造成較大質(zhì)量隱患的工序進(jìn)行抽查、跟蹤并提出糾正措施和意見(jiàn)。 對(duì)較嚴(yán)重的和反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量的問(wèn)題，質(zhì)量安全部應(yīng)參加公司質(zhì)量事故評(píng)審小組， 共 同制定糾正、預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施》。 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 34 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告顧客意見(jiàn)等 其它質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的可能性及趨勢(shì)確定分析潛在的不合格，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 質(zhì)量安全部對(duì)抽查和由第 項(xiàng)中產(chǎn)生的不合格，填寫《糾正和預(yù)防措施》并到相關(guān)部門和項(xiàng)目部。 質(zhì)量安全部在預(yù)定的驗(yàn)證期內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施措施進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目部質(zhì)量安員對(duì)不合格品的控制規(guī)定 在施工現(xiàn)場(chǎng)和部位產(chǎn)生的工序和過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由項(xiàng)目部質(zhì)安員 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫《不合格通知書》或《隱患整改通知書》。 輕微的不合格由質(zhì)安員跟蹤，對(duì)不合格品的糾正實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、檢查。 對(duì)嚴(yán)重的 不合格項(xiàng)，項(xiàng)目部質(zhì)安員應(yīng)及 時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和公司質(zhì)量安全部，由公司有關(guān)部門共同制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 對(duì)嚴(yán)懲的不合格項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)接到《糾正和預(yù)防措施》后，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改。 整改完畢后，由公司質(zhì)量安全部進(jìn)行驗(yàn)證，在《糾正和預(yù)防措施》上簽署 驗(yàn)收意見(jiàn)。 對(duì)已出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故項(xiàng)目部要填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告》及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量安全部，公司質(zhì)量安全部接到報(bào)告后按第 1 條中的第 4 項(xiàng)進(jìn)行處理。 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 35 資料管理 項(xiàng)目部保存所有不合格品控制資料。 嚴(yán)重不合格品或有嚴(yán)重質(zhì)量隱 患的資料上報(bào)公司質(zhì)量安全部。 公司質(zhì)量安全部保存不合格品的處理情況的資料。 竣工工程驗(yàn)收條件 完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)和合同約定和各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求。 有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。 有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 36 有施工單位簽署的工程保修書。 驗(yàn)收程序 竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收 工程竣工后，質(zhì)量安全部、工程部應(yīng)參加由項(xiàng)目部組織 的內(nèi)部竣工驗(yàn)收，在驗(yàn)收過(guò)程中，參加驗(yàn)收人員應(yīng) 按照施工文件及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)要求，對(duì)竣工工程進(jìn)行軟 、硬件的全面檢查和驗(yàn)收。 檢查人員將檢查結(jié)果分別填入《分部工程質(zhì)量評(píng)定表》、《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表》《單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表》 等相關(guān)表格 中，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書面形式（填寫《竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查表》和《竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查整改、驗(yàn)證記錄表》）下發(fā)項(xiàng)目部限期整改。 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)整改通知的要求對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)（硬件和軟件資料兩方面）的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)整改結(jié)果進(jìn) 行驗(yàn)證，保證工程所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)均已完成，然后編制竣工報(bào)告，提交外部驗(yàn)收。 竣工工程外部驗(yàn)收（見(jiàn)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收流程圖） 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 37 施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙和合同約定的全部?jī)?nèi)容 。 按國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)并編制竣工報(bào)告 監(jiān)理單位核查竣工報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)價(jià) 。 建設(shè)單位審查竣工報(bào)告，并組織設(shè) 計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 自評(píng)時(shí)可邀請(qǐng)甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢等單位參加 施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。 竣工報(bào)告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表簽字并加蓋公章 具備建筑工程竣工驗(yàn)收條件。 建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收前，應(yīng)提前三個(gè)工作日?qǐng)?bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械，并提有關(guān)工程質(zhì)量文件和質(zhì)保資料。 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械對(duì)驗(yàn)收工作中的組織形式、程序、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及評(píng)定結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)違反有關(guān)規(guī)定或工程質(zhì)量不合格。 未違反有關(guān)規(guī)定、工程質(zhì)量合格。 質(zhì)量監(jiān)督部門簽發(fā)責(zé)令整改通知書。 建設(shè)單位進(jìn)行整改。 建設(shè)單位重新組織驗(yàn)收。 建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收后三個(gè)工作日內(nèi)未收到質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的責(zé)令整改通知書。 備案管理 發(fā) 證 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收流程圖 竣工報(bào)告包括：已完成工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等。 由建設(shè)單位提請(qǐng)規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹赖扔嘘P(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，并取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。 驗(yàn)收組織程序： 收會(huì)議； 。 。 、并到現(xiàn)場(chǎng)檢查。 ，建設(shè)單位做好記錄。 備案程序： 一、建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案書》。 二、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后十五日內(nèi)向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)。 。 。 《深圳市建筑工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》。 《建筑工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書》 《深圳市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》。 ，如： 《深圳市電梯（扶梯）驗(yàn)收結(jié)果通知單》《深圳市起重機(jī)械準(zhǔn)用證》和《深圳索道驗(yàn)收結(jié)果通知單》。 《深圳市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》。 《深圳市民防工程竣工驗(yàn)收證書》。 《深圳市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書》。 。 交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》。 三、主管部門在收齊、驗(yàn)證備案材料后十五日內(nèi)出具《深圳市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收》 四、建設(shè)工程竣工合格后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)向城建檔案管理部門移交一套完整的工程建設(shè)檔案。 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 38 竣工工程硬件的保護(hù)和交付 工程正式驗(yàn)收及交付以前，工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，采取有產(chǎn)措施，做好成品保護(hù)工作，確保向用戶提供精美產(chǎn)品。 工程項(xiàng)目經(jīng)理部在工程正式驗(yàn)收以后應(yīng)及時(shí)向業(yè)主辦理移交手續(xù)，包括工程配套系統(tǒng)、附屬工具、備件、鎖匙等。 竣工工程軟件資料的審核和移交 工程 項(xiàng)目部綜合技術(shù)組在指定時(shí)間內(nèi)疏集、整理正式竣工資料、編制竣工圖，并辦理好竣工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交 公司相關(guān)部門 進(jìn)行審核。 公司相關(guān)部門 應(yīng)按照工程施工驗(yàn)收要求和城市建設(shè)檔案管理的有關(guān)規(guī)定對(duì)竣工資料進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)予以記錄，并反饋給項(xiàng)目部綜合技術(shù)組。 有關(guān)人員對(duì)工程竣工資料、竣工圖審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目部綜合技術(shù)組人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。 項(xiàng)目部綜合技術(shù)組負(fù)責(zé)將整理好的《工程竣工資料》向建設(shè)單位、公司經(jīng)營(yíng)部移交，并辦理移交手續(xù) ，并送政府建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督主管部門審核，辦理《單 位工程竣工驗(yàn)收 備案書》。 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)妥善保存《單位工 程竣工驗(yàn) 收備案書》正本，并建立立臺(tái)帳。 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 39 回訪范圍 工程竣工交付給建設(shè)給單位使用后，在保修期內(nèi)對(duì)工程存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行回訪。 對(duì)特殊工程（如申報(bào)市、省、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程），在驗(yàn)收前進(jìn)行回訪。 對(duì)在使用過(guò)程中，用戶投訴工程質(zhì)量存在問(wèn)題進(jìn)行回訪。 回訪程序 質(zhì)量安全部于每年年初制定出本年的《年度回訪計(jì)劃》。 質(zhì)量安全部按計(jì)劃組織公司內(nèi)部相關(guān)施工單位、項(xiàng)目質(zhì)安人員及有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)工程 進(jìn)行回訪，或在接到用戶投訴后，立即組織人員進(jìn)行回訪。 回訪過(guò)程中，應(yīng)用詳細(xì)記錄，必要時(shí)要求用戶簽字蓋章。 對(duì)回訪中提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量安全部，項(xiàng)目質(zhì)安組會(huì)同關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施和處理方案，并由質(zhì)安組具體組織實(shí)施。 質(zhì)安部（或項(xiàng)目部）派人負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證維修結(jié)果并作好《回訪記錄表》及《回訪及顧客投訴總是糾正情況記錄表》。 回訪和處理記錄資料由質(zhì)量安全部和相關(guān)責(zé)任單位質(zhì)安組分別歸檔保存。 用戶服務(wù) 成都時(shí)代巨匠 建筑 工程公司 工程質(zhì)量管理 體系 40 質(zhì)量安全部或項(xiàng)目部收到用戶投訴函件、電話時(shí)， 應(yīng)將投訴內(nèi)容詳細(xì)地記錄在《用戶投訴記錄》中；其它部門收到后應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)到質(zhì)量安全部或項(xiàng)目質(zhì)安組。 質(zhì)量安全部或項(xiàng)目質(zhì)安組應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)責(zé)任單位、項(xiàng)目經(jīng)理部，根據(jù)投訴記錄，分析投訴質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生原因，若屬施工質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)提出處理意見(jiàn)，制定糾正措施并填寫《回訪及用戶投訴問(wèn)題糾正完成情況記錄表》。 有關(guān)責(zé)任單位或項(xiàng)目部根據(jù)《回訪及用戶投訴問(wèn)題糾正完成情況記錄表》中提出的處理意見(jiàn)和糾正措施，組織施工力量到現(xiàn)場(chǎng)予以實(shí)施處理。 有關(guān)責(zé)任單位或項(xiàng)目質(zhì)安員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證，合格后交用戶驗(yàn)收， 用戶驗(yàn)收合格后應(yīng)有《回訪及用戶投訴問(wèn)題糾正完成情況記錄表》上簽字確認(rèn)。 《回訪及用戶投訴問(wèn)題糾正完成情況記錄表》原件由質(zhì)量安全部保存歸檔，項(xiàng)目質(zhì)安組保存復(fù)印件。 項(xiàng)目部對(duì)在建工程分階段作好 2 次《顧客滿意度評(píng)價(jià)書》并上報(bào)公司質(zhì)量安全部。