【導(dǎo)讀】系的相關(guān)職責(zé)，確保每個(gè)過(guò)程或子過(guò)程都要受控。本手冊(cè)真實(shí)而充分地闡明了。公司的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等所有工作過(guò)程。客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本由公司質(zhì)管部建檔管理。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀。態(tài)在手冊(cè)封面或首頁(yè)上標(biāo)識(shí)。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提。關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行修改或換版。并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放?？厥謨?cè)文本實(shí)行跟蹤調(diào)換修改部分或調(diào)換版本。公司領(lǐng)導(dǎo)制定了公。安全的產(chǎn)品，滿足顧客和社會(huì)法律法規(guī)的要求，并建立起高效的經(jīng)營(yíng)管理體系，的適應(yīng)性、充分性和有效性。動(dòng)及實(shí)施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。章，提供給內(nèi)部單位部門(mén)人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。技術(shù)人員10多名，是浙江省規(guī)模最大的制釘公司之一。規(guī)格，經(jīng)浙江省日用建筑五金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)為合格產(chǎn)品。浙江省產(chǎn)品信得過(guò)私營(yíng)工業(yè)公司。司精神，不斷開(kāi)創(chuàng)名牌產(chǎn)品，使公司再上新臺(tái)階。

　　

【正文】 標(biāo)識(shí)。 保持監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時(shí)重新檢定。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃由公司的最高管理層組織進(jìn)行。產(chǎn)品、過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃由各相關(guān)部門(mén)組織進(jìn) 行。對(duì)于監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃時(shí)應(yīng)規(guī)定類(lèi)型、場(chǎng)所、時(shí)間和頻次以及記錄要求，就定期評(píng)估測(cè)量的有效性。確定監(jiān)視、測(cè)量的原則是看其對(duì)公司是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開(kāi)始測(cè)量。在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 1 顧客滿意 公司實(shí)行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見(jiàn)。供銷(xiāo)部每季度對(duì)顧客滿意或不滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告或 ４３ 通報(bào)質(zhì)管部和生產(chǎn)部。工公司對(duì)顧客住處進(jìn)行收集和分析，可由 生產(chǎn)部和供銷(xiāo)部組成多功能售后服務(wù)小組，評(píng)估以下顧客要求： （ 1） 市場(chǎng)情況； （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3） 售后服務(wù)； （ 4） 公司生產(chǎn)過(guò)程信息。 選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客滿意度、合同糾紛、銷(xiāo)售情況的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿足顧客的需求，參見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量程序》及《合同評(píng)審程序》。 公司在適當(dāng)時(shí)間對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行專(zhuān)題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司內(nèi)部執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的 有效性，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 公司內(nèi)部審核每年至少一次。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過(guò)程可追溯性和質(zhì)量體系運(yùn)行有效性等。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施，審核人員必須具有資格并獨(dú)立于該審核部門(mén)，審核結(jié)果必須寫(xiě)出審核報(bào)告，且將審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以書(shū)面形式通知責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對(duì)提出的不符合項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。對(duì)糾正措施的實(shí)施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗(yàn)證采取的糾正措施的實(shí)施和有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告作為管理評(píng)審 的依據(jù)之一。 ４４ 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 3． 1 總則 公司組織生產(chǎn)時(shí)要保證各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)過(guò)程處于受控狀態(tài)，對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)建立書(shū)面質(zhì)量程序文件，以預(yù)防過(guò)程中問(wèn)題的發(fā)生。 8． 2． 3． 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行 7。 3 章要求的內(nèi)容，該過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審來(lái)進(jìn)行確認(rèn)。 8． 2． 3． 3 采購(gòu)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 對(duì)潛在供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時(shí)交貨、成本合 理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行管理。對(duì)現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣控制，實(shí)行對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。同時(shí)，在內(nèi)部審核和管理評(píng)審時(shí)，審核和評(píng)審其持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 8． 2． 3． 4 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，開(kāi)展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對(duì)關(guān)鍵工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。 8． 2． 3． 5 其他過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 在管理評(píng)審和內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)其他過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 4． 1 總則 公司的檢驗(yàn)試驗(yàn)分為進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出公司檢驗(yàn)。各階 ４５ 段的檢驗(yàn)測(cè)試由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)協(xié)同質(zhì)管部人員實(shí)施。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測(cè)量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并與工藝設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求確定檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣比例、檢測(cè)裝置等，并形成文件。公司制定《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及《物料和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，用以規(guī)范各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作。 8． 2． 4． 2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 公司按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書(shū)，《物料和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢 驗(yàn)，并落實(shí)質(zhì)量責(zé)任和對(duì)不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。 對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易驗(yàn)證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行設(shè)入使用。如在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對(duì)成批追回或采取其他糾正措施。 8． 2． 4． 3 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工序檢驗(yàn)，原則上實(shí)施操作員自檢、互檢和專(zhuān)職檢驗(yàn)員的再次檢驗(yàn)。檢驗(yàn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定頻次要求進(jìn)行。工序檢驗(yàn)必需保證；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)但沒(méi)有合格結(jié)論 的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和顧客同意。 對(duì)于工序檢驗(yàn)中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時(shí)處理。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由質(zhì)管部制定《物料和和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)并合格，凡未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得出公司。 ４６ 8． 2． 4． 5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的具體規(guī)定按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》的要求。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)，有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn) 員和相關(guān) 人員的標(biāo)記，包括印章、簽字等。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 通用要求 公司按照本《質(zhì)量手冊(cè)》要求，根據(jù)生產(chǎn)管理需要，制定《不合格品的控制》，以防止由于疏忽或管理不善而使不合格品流入下道工序或使用不合格品。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有的不合格品，應(yīng)采用畫(huà)標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識(shí)進(jìn)行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對(duì)不合格品區(qū)分存放。 8． 3． 2 不合格品的評(píng)審和處理 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品，掛標(biāo)識(shí)牌隔離處理，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商 采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。對(duì)于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照?qǐng)?zhí)行。 不合格品的評(píng)審及處理由質(zhì)檢部和相關(guān)部門(mén)按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審不合格品后可能： （ 1） 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； （ 2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收； （ 3） 降級(jí)，或改為他用； （ 4） 拒收或報(bào)廢。 合同許可時(shí)，可以使用或返修不合格品，但事先應(yīng)向顧客說(shuō)明或提出讓步 ４７ 申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)。當(dāng)在交付或剛開(kāi)始 使用后發(fā)現(xiàn)不合格，技術(shù)部應(yīng)立即與不合格的影響或潛在影響的程序相適應(yīng)的改進(jìn)和預(yù)防措施。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個(gè)方面： （ 1）市場(chǎng)情況 —— 識(shí)別顧客要求，市場(chǎng)定位，通過(guò)公司組織的市場(chǎng)調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場(chǎng)住處等途徑而獲得，信息由供銷(xiāo)部進(jìn)行研究，用市場(chǎng)信息報(bào)告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)； （ 2）售后信息 —— 顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、公司與顧客的溝通電話、公司不定期組織的顧客訪問(wèn)等形式獲得，信息由供銷(xiāo)部進(jìn)行收集、分析； （ 3）生產(chǎn)過(guò)程信 息 —— 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問(wèn)題、設(shè)計(jì)制造過(guò)程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常信息，公司采用《不合格品或不合格項(xiàng)通知單》進(jìn)行溝通和處理。 公司的數(shù)據(jù)分析，強(qiáng)調(diào)不同管理層次對(duì)相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評(píng)審程序不同。一般說(shuō)來(lái)，班組長(zhǎng)要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問(wèn)題、生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的一些代表性數(shù)據(jù)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞， 資料會(huì)更通用、更簡(jiǎn)要、更有代表性。 ４８ 通常，各級(jí)質(zhì)量文件報(bào)告應(yīng)提供以下經(jīng)過(guò)分析整理的信息和數(shù)據(jù)： （ 1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運(yùn)行，而且實(shí)施了評(píng)價(jià)； （ 2） 表明已進(jìn)行了必要的各類(lèi)糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)； （ 3） 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測(cè)量記錄數(shù)據(jù)； （ 4） 與過(guò)去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標(biāo)值的完成情況及發(fā)展趨勢(shì)； （ 5） 顧客滿意或不滿意； （ 6） 與顧客要求的不符合性。 根據(jù)以上要求進(jìn)行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》來(lái)對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行分析、改進(jìn)。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)部審核、外 部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 8． 5． 2 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對(duì)于明顯的或潛在的不合格原因，采取與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程序相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行因糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書(shū)面程序的更改。 為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施； （ 2） 對(duì)全過(guò)程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧 客投訴進(jìn)一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因； （ 3） 根據(jù)問(wèn)題的積極性及風(fēng)險(xiǎn)程序，采取相應(yīng)的糾正措施； ４９ （ 4） 對(duì)糾正措施的實(shí)施，由有關(guān)部門(mén)跟蹤控制； （ 5） 經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正措施，公司應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進(jìn)行更改。 8． 5． 3 預(yù)防措施 為防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 各類(lèi)信息進(jìn)行分析處理，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的原因； （ 2） 對(duì)于任何需要預(yù)防的問(wèn)題，根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的申請(qǐng)、實(shí)施及評(píng)審； （ 3） 采取預(yù)防措施并實(shí)施控制以確保有效性； （ 4） 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 ５０ 9 質(zhì)量手冊(cè)的程序文件目錄 序號(hào) 編號(hào) 程序文件名稱(chēng) 1 JKGDQP01 文件控制程序 2 JKGDQP02 質(zhì)量記錄控制程序 3 JKGDQP03 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 4 JKGDQP04 管理評(píng)審控制程序 5 JKGDQP05 人力資源管理控制程序 6 JKGDQP06 設(shè)備、設(shè)施控制程序 7 JKGDQP07 合同評(píng)審控制程序 8 JKGDQP08 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 9 JKGDQP09 供方評(píng)價(jià)程序 10 JKGDQP10 采購(gòu)控制程序 11 JKGDQP11 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 12 JKGDQP12 服務(wù)過(guò)程控制程序 13 JKGDQP13 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 14 JKGDQP14 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 15 JKGDQP15 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 16 JKGDQP16 顧客滿意度評(píng)定程序 17 JKGDQP17 內(nèi)部審核控制程序 18 JKGDQP18 過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視及測(cè)量控制程序 19 JKGDQP19 不合格品控制程序 20 JKGDQP20 數(shù)據(jù)分析控制程序 21 JKGDQP21 糾正和預(yù)防措施控制程序 ５１