【導(dǎo)讀】系的相關(guān)職責(zé)，確保每個過程或子過程都要受控。本手冊真實而充分地闡明了。公司的質(zhì)量方針，該方針適用于產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)等所有工作過程。客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。本由公司質(zhì)管部建檔管理。其發(fā)放分為受控版本和非受控版本兩種，其受控狀。態(tài)在手冊封面或首頁上標(biāo)識。當(dāng)顧客和其他人員要求提供質(zhì)量手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提。關(guān)人員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行修改或換版。并經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放?？厥謨晕谋緦嵭懈櫿{(diào)換修改部分或調(diào)換版本。公司領(lǐng)導(dǎo)制定了公。安全的產(chǎn)品，滿足顧客和社會法律法規(guī)的要求，并建立起高效的經(jīng)營管理體系，的適應(yīng)性、充分性和有效性。動及實施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。章，提供給內(nèi)部單位部門人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。技術(shù)人員10多名，是浙江省規(guī)模最大的制釘公司之一。規(guī)格，經(jīng)浙江省日用建筑五金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢驗為合格產(chǎn)品。浙江省產(chǎn)品信得過私營工業(yè)公司。司精神，不斷開創(chuàng)名牌產(chǎn)品，使公司再上新臺階。

　　

【正文】 標(biāo)識。 保持監(jiān)視和測量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲存期間，保證其準(zhǔn)確度和精度不走失以及適用性完好，必要時重新檢定。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時，應(yīng)立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作好記錄。 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)策劃由公司的最高管理層組織進(jìn)行。產(chǎn)品、過程的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃由各相關(guān)部門組織進(jìn) 行。對于監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)策劃時應(yīng)規(guī)定類型、場所、時間和頻次以及記錄要求，就定期評估測量的有效性。確定監(jiān)視、測量的原則是看其對公司是否有益處，是否能使工公司提高效率，確認(rèn)后才能開始測量。在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，分析結(jié)果和改進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審的輸入。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 公司實行產(chǎn)品跟蹤卡，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意的意見。供銷部每季度對顧客滿意或不滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結(jié)果應(yīng)形成報告或 ４３ 通報質(zhì)管部和生產(chǎn)部。工公司對顧客住處進(jìn)行收集和分析，可由 生產(chǎn)部和供銷部組成多功能售后服務(wù)小組，評估以下顧客要求： （ 1） 市場情況； （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3） 售后服務(wù)； （ 4） 公司生產(chǎn)過程信息。 選擇與顧客聯(lián)系的渠道，確定處理顧客投訴、服務(wù)、顧客滿意度、合同糾紛、銷售情況的監(jiān)控方法，并制定相應(yīng)的措施，以滿足顧客的需求，參見《顧客滿意度測量程序》及《合同評審程序》。 公司在適當(dāng)時間對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，組織有關(guān)部門對調(diào)查報告進(jìn)行專題研究，并制定提高顧客滿意度的措施。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司內(nèi)部執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求，并確立質(zhì)量管理體系的 有效性，識別潛在的改進(jìn)機(jī)會。 公司內(nèi)部審核每年至少一次。年度質(zhì)量審核計劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核內(nèi)容包括質(zhì)量體系文件的適用性、管理過程可追溯性和質(zhì)量體系運(yùn)行有效性等。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計劃實施，審核人員必須具有資格并獨(dú)立于該審核部門，審核結(jié)果必須寫出審核報告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項以書面形式通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。對糾正措施的實施由審核組進(jìn)行跟蹤管理，并驗證采取的糾正措施的實施和有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核報告作為管理評審 的依據(jù)之一。 ４４ 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 3． 1 總則 公司組織生產(chǎn)時要保證各項作業(yè)活動過程處于受控狀態(tài)，對過程監(jiān)視和測量應(yīng)建立書面質(zhì)量程序文件，以預(yù)防過程中問題的發(fā)生。 8． 2． 3． 2 設(shè)計和開發(fā)過程的測量和監(jiān)控 本公司嚴(yán)格執(zhí)行 7。 3 章要求的內(nèi)容，該過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審來進(jìn)行確認(rèn)。 8． 2． 3． 3 采購過程的測量和監(jiān)控 公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財務(wù)部等對采購過程實施監(jiān)控，按《采購控制程序》執(zhí)行。 對潛在供應(yīng)商風(fēng)險進(jìn)行評估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時交貨、成本合 理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《采購控制程序》進(jìn)行管理。對現(xiàn)行供應(yīng)新風(fēng)氣控制，實行對供應(yīng)商業(yè)績考核。同時，在內(nèi)部審核和管理評審時，審核和評審其持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。 8． 2． 3． 4 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，開展工序質(zhì)量的監(jiān)視審核，對關(guān)鍵工序的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行監(jiān)視審核，臨近工序持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。 8． 2． 3． 5 其他過程的監(jiān)視和測量 在管理評審和內(nèi)部審核時，對其他過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 1 總則 公司的檢驗試驗分為進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和出公司檢驗。各階 ４５ 段的檢驗測試由各相關(guān)責(zé)任部門協(xié)同質(zhì)管部人員實施。新產(chǎn)品設(shè)產(chǎn)前的監(jiān)視和測量策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施，并與工藝設(shè)計同步進(jìn)行，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求確定檢測項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例、檢測裝置等，并形成文件。公司制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》以及《物料和產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)》，用以規(guī)范各階段的檢驗和試驗操作。 8． 2． 4． 2 進(jìn)貨檢驗和試驗 公司按照與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議書，《物料和產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行進(jìn)貨檢 驗，并落實質(zhì)量責(zé)任和對不合格品的管理，以確保未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不得投入加工和裝配。 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的物料或產(chǎn)品，要經(jīng)過簡易驗證和審批，并做好標(biāo)記，才能放行設(shè)入使用。如在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，須對成批追回或采取其他糾正措施。 8． 2． 4． 3 工序檢驗和試驗 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定《檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》，對生產(chǎn)過程工序檢驗，原則上實施操作員自檢、互檢和專職檢驗員的再次檢驗。檢驗嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定頻次要求進(jìn)行。工序檢驗必需保證；經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗但沒有合格結(jié)論 的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過批準(zhǔn)和顧客同意。 對于工序檢驗中不合格零件掛“待處理”牌，置于待處理區(qū)予以隔離，按《不合格品的控制程序》及時處理。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗和試驗 由質(zhì)管部制定《物料和和產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗試驗并合格，凡未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或檢驗不合格的產(chǎn)品不得出公司。 ４６ 8． 2． 4． 5 檢驗和試驗記錄 本公司檢驗和試驗記錄的具體規(guī)定按照《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》的要求。最終產(chǎn)品檢驗，有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗 員和相關(guān) 人員的標(biāo)記，包括印章、簽字等。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗或試驗時，應(yīng)作好記錄，按不合格品的控制要求執(zhí)行。 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 通用要求 公司按照本《質(zhì)量手冊》要求，根據(jù)生產(chǎn)管理需要，制定《不合格品的控制》，以防止由于疏忽或管理不善而使不合格品流入下道工序或使用不合格品。對生產(chǎn)現(xiàn)場所有的不合格品，應(yīng)采用畫標(biāo)記、涂漆等可視標(biāo)識進(jìn)行醒目的標(biāo)示，并由規(guī)定職責(zé)的授權(quán)人員對不合格品區(qū)分存放。 8． 3． 2 不合格品的評審和處理 對進(jìn)貨檢驗中的不合格品，掛標(biāo)識牌隔離處理，并將信息及時反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商 采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。對于外協(xié)件的不合格品處理，亦參照執(zhí)行。 不合格品的評審及處理由質(zhì)檢部和相關(guān)部門按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 按《不合格品控制程序》進(jìn)行評審不合格品后可能： （ 1） 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； （ 2） 返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收； （ 3） 降級，或改為他用； （ 4） 拒收或報廢。 合同許可時，可以使用或返修不合格品，但事先應(yīng)向顧客說明或提出讓步 ４７ 申請，同意后方可使用，并記錄不合格品和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。 返修或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定重新檢驗。當(dāng)在交付或剛開始 使用后發(fā)現(xiàn)不合格，技術(shù)部應(yīng)立即與不合格的影響或潛在影響的程序相適應(yīng)的改進(jìn)和預(yù)防措施。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 公司的質(zhì)量信息分三個方面： （ 1）市場情況 —— 識別顧客要求，市場定位，通過公司組織的市場調(diào)查、公眾媒體發(fā)布的市場住處等途徑而獲得，信息由供銷部進(jìn)行研究，用市場信息報告的形式定期傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門； （ 2）售后信息 —— 顧客對產(chǎn)品的評價、產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題，通過產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡、售后服務(wù)、公司與顧客的溝通電話、公司不定期組織的顧客訪問等形式獲得，信息由供銷部進(jìn)行收集、分析； （ 3）生產(chǎn)過程信 息 —— 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、上下工序需要解決或協(xié)調(diào)的問題、設(shè)計制造過程中的質(zhì)量改進(jìn)、方針目標(biāo)完成的情況等。對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常信息，公司采用《不合格品或不合格項通知單》進(jìn)行溝通和處理。 公司的數(shù)據(jù)分析，強(qiáng)調(diào)不同管理層次對相應(yīng)質(zhì)量水平控制的重要數(shù)據(jù)所要求的評審程序不同。一般說來，班組長要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問題、生產(chǎn)車間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的一些代表性數(shù)據(jù)?？傊?，隨著管理鏈的上下傳遞， 資料會更通用、更簡要、更有代表性。 ４８ 通常，各級質(zhì)量文件報告應(yīng)提供以下經(jīng)過分析整理的信息和數(shù)據(jù)： （ 1） 質(zhì)量管理體系適宜，正在運(yùn)行，而且實施了評價； （ 2） 表明已進(jìn)行了必要的各類糾正措施和質(zhì)量改進(jìn)活動； （ 3） 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量信息和產(chǎn)品監(jiān)視以及測量記錄數(shù)據(jù)； （ 4） 與過去可比數(shù)據(jù)相比的檢查的目標(biāo)值的完成情況及發(fā)展趨勢； （ 5） 顧客滿意或不滿意； （ 6） 與顧客要求的不符合性。 根據(jù)以上要求進(jìn)行收集和分析，并制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》來對質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行分析、改進(jìn)。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過實施質(zhì)量方針目標(biāo)、內(nèi)部審核、外 部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 8． 5． 2 糾正措施 公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保對于明顯的或潛在的不合格原因，采取與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程序相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行因糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。 為了防止不合格品的再次發(fā)生，采取糾正措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 檢查和分析產(chǎn)生不合格品的原因，并研究防止再發(fā)生的措施； （ 2） 對全過程、操作、使用、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧 客投訴進(jìn)一步確認(rèn)以查明和消除不合格品的原因； （ 3） 根據(jù)問題的積極性及風(fēng)險程序，采取相應(yīng)的糾正措施； ４９ （ 4） 對糾正措施的實施，由有關(guān)部門跟蹤控制； （ 5） 經(jīng)驗證有效的糾正措施，公司應(yīng)在相應(yīng)的文件規(guī)范上進(jìn)行更改。 8． 5． 3 預(yù)防措施 為防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括： （ 1） 各類信息進(jìn)行分析處理，以發(fā)現(xiàn)并消除不合格的原因； （ 2） 對于任何需要預(yù)防的問題，根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的申請、實施及評審； （ 3） 采取預(yù)防措施并實施控制以確保有效性； （ 4） 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交管理評審。 ５０ 9 質(zhì)量手冊的程序文件目錄 序號 編號 程序文件名稱 1 JKGDQP01 文件控制程序 2 JKGDQP02 質(zhì)量記錄控制程序 3 JKGDQP03 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 4 JKGDQP04 管理評審控制程序 5 JKGDQP05 人力資源管理控制程序 6 JKGDQP06 設(shè)備、設(shè)施控制程序 7 JKGDQP07 合同評審控制程序 8 JKGDQP08 設(shè)計和開發(fā)控制程序 9 JKGDQP09 供方評價程序 10 JKGDQP10 采購控制程序 11 JKGDQP11 生產(chǎn)運(yùn)作控制程序 12 JKGDQP12 服務(wù)過程控制程序 13 JKGDQP13 標(biāo)識與可追溯性控制程序 14 JKGDQP14 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 15 JKGDQP15 監(jiān)視和測量裝置控制程序 16 JKGDQP16 顧客滿意度評定程序 17 JKGDQP17 內(nèi)部審核控制程序 18 JKGDQP18 過程產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序 19 JKGDQP19 不合格品控制程序 20 JKGDQP20 數(shù)據(jù)分析控制程序 21 JKGDQP21 糾正和預(yù)防措施控制程序 ５１