質(zhì)量管理體系文件導(dǎo)入-資料下載頁
2025-01-22 03:01本頁面
【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn) ② 各部門自行編制的管理辦法 /作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格由部門負(fù)責(zé)人審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) ③ 02和 03級(jí)文件需要與文件內(nèi)容相關(guān)部門會(huì)簽 ④ 品保部審核文件的格式 等 ，編制格式等詳見《文件管理規(guī)定》 ⑤ 凡未經(jīng)權(quán)限主管批準(zhǔn)的文件屬無效文件 審批 文件控制流程（ 4） ① 品保部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系文件一覽表》 ﹐ 注名文件編號(hào) ﹑ 文件名稱等 ② 各部門提交文件時(shí)，需提交電子檔與書面檔各一份 ③ 新編制并批準(zhǔn)后文件原件由品保部負(fù)責(zé)存檔 ﹐ 複印件交發(fā)文部門留存 歸檔 文件控制流程（ 5） 再次領(lǐng)用時(shí)，如下規(guī)定： ① 文件的發(fā)放和查閱 由 品保部經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)後，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。 如： “一般”文件： 0 02級(jí)文件由 總經(jīng)理室 權(quán)限主管批準(zhǔn) 03級(jí)文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) “機(jī)密”文件： 0 0 03級(jí)文件由總經(jīng) 理 批準(zhǔn) ② 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收記錄表》上簽名，做好記錄。發(fā)放文本必須加蓋紅色 “文管中心 一般 ”或 “文管中心 機(jī)密 ”章 ﹐ 并在蓋好章的右上角編流水碼 ③ 蓋章位置：蓋于整張紙的中心位置 ﹐ “文管中心 ”字樣需覆蓋字跡。 ④ 文件不得隨意轉(zhuǎn)借他人復(fù)印，本公司不得使用未加蓋 “文管中心 一般 ”或 “文管中心 機(jī)密 ”章的文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由品保部收回銷毀 ⑤ 文件需蓋騎縫章，并保證每頁紙都有蓋到 發(fā) 放 /查 閱 例 文件控制流程（ 6） ① 本公司的 0 03級(jí)機(jī)密文件在每頁紙加蓋 紅章 ，加蓋方式：每蓋 2行，空 1行，再蓋 2行，依次循環(huán)。如遇數(shù)字時(shí)，數(shù)字必須蓋掉 ② 本公司的 04級(jí)機(jī)密文件由各部門專人專柜保管，需複印時(shí)，由專人負(fù)責(zé)影印。必要時(shí)，複印后需去除複印儲(chǔ)存記錄，如碳帶、儲(chǔ)存功能記錄等 ③ 內(nèi)部審核機(jī)密文件時(shí)，由總經(jīng)理派專人查核 機(jī)密文件管控 文件控制流程（ 7） ① 質(zhì)量手冊(cè)和 02級(jí)程序文件由品保部相關(guān)人員負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》經(jīng)權(quán)限主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ② 其它文件因工作流程或其它條件發(fā)生變更，需修改文件時(shí)，可由提出人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明修改或廢止的內(nèi)容及更改原因、依據(jù)，經(jīng)原審核部門審批後由相關(guān)部門組織更改。 ③ 文件如有個(gè)別字更改，可采用劃改；其餘，采用換版方式。 ④ 修訂後的新版文件經(jīng)核準(zhǔn)後依原版發(fā)行單位發(fā)行，並作分發(fā)回收記錄。 更改 /修定 文件控制流程（ 8） ① 文件評(píng)審的適用范圍為 01﹑02﹑03﹑04 級(jí)文件。 ② 品保部除了在使用過程中對(duì)文件的更改進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還需定期（每年 8月份）對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審 。 定期內(nèi)審 文件控制流程（ 9） ① 新版文件發(fā)行至各單位時(shí)，品保部必須把發(fā)行的舊版文件一并收回，以防誤用，並蓋 “文件廢止 ”章。 ② 保存年限︰ 01﹑ 02﹑ 03類文件永久保存 (指最新版 ) 04類記錄︰ 永久︰會(huì)計(jì)報(bào)表 ﹔ 政府有關(guān)法令以及永久保存以外的重要文件 25年︰會(huì)計(jì)賬薄 20年︰會(huì)計(jì)憑證 10年︰會(huì)計(jì)憑證附件 5年 ︰采購(gòu)單以及次重要的文件 2年 ︰廠部領(lǐng)料單 和 日常事務(wù)類表單 有關(guān)人事所有文件為該員工離職后 2年 品保質(zhì)量記錄為產(chǎn)品保質(zhì)期后 1年 補(bǔ)充︰ 其它未在上述描述中的質(zhì)量記錄，由 各部門負(fù)責(zé)人 自行制定 保存年限。 回收舊版 文件控制流程（ 10） ① 對(duì)於作廢文件 ﹑ 過保存年限的文件 ﹐ 由相關(guān)部門填寫《文件銷毀審批單》 ﹐ 經(jīng)品保部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)後﹐ 由品保部授權(quán)相關(guān)部門銷毀 ， 并監(jiān)督銷毀過程。 保存 /銷毀 文件控制流程（ 11） ① 外來文件指：國(guó)際和相關(guān)國(guó)家、地區(qū)、組織的法律法規(guī)和政府相關(guān)文 件； 相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、供應(yīng)商企標(biāo) 等 ）；公司對(duì)外合同、證照、廠房設(shè)計(jì)圖紙；外訓(xùn)培訓(xùn)資料等 ② 管理部將政府發(fā)放文件等有關(guān)法律法規(guī)文件做好存檔工作。 ③ 品保部每年根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)不定期詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)範(fàn)、條例等文件與政策，並及時(shí)獲取有效版本。 ④ 品保部將已經(jīng)確認(rèn)後的文件進(jìn)行登記，登記於品保部的“ 外來文件登記表 ” ，進(jìn)行統(tǒng)一管理。 外來文件管理 文件控制流程（ 12） ⑤ 公司的對(duì)外合同、證照、廠房圖紙等資料，登記于品保部的 “ 合同 /證照登記表 ” ，原件直接由提交部門專人保管。如果有過期、作廢等信息，及時(shí)通知品保部，做好記錄。 ⑥ 公司的外訓(xùn)資料，登記于人事部的“員工培訓(xùn)記錄表”。 ⑦ 品保部對(duì)使用的外來文件（除外訓(xùn)資料）每年 8月進(jìn)行一次檢查，及時(shí)更換過期文件，以保證文件的有效性。 外來文件管理 謝 謝 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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