【正文】 請(qǐng) /審批表 績(jī)效指標(biāo)名稱 績(jī)效測(cè)量方法 績(jī)效責(zé)任部門 績(jī)效管理部門 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件有效率 有效文件數(shù) X100% 現(xiàn)場(chǎng)抽查技術(shù)文件總數(shù) 技術(shù)部 質(zhì)管部 現(xiàn)場(chǎng)管理文件有效率 有效文件數(shù) X100% 現(xiàn)場(chǎng)抽查管理文件總數(shù) 質(zhì)管部 質(zhì)管部 71 第 四 部 分 作業(yè)指導(dǎo)書 四 . 作業(yè)指導(dǎo)書 1. 作業(yè)指導(dǎo)書含義 針對(duì)某項(xiàng)職能任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。可以形成文件，也可以不形成文件。 2. 作業(yè)指導(dǎo)書結(jié)構(gòu)、格式 a) 無統(tǒng)一格式，但應(yīng)當(dāng)包括標(biāo)題和唯一性標(biāo)識(shí)： b) 作業(yè)指導(dǎo)書可以是詳細(xì)的書面描述、流程圖、圖表、模型、圖樣、照片、錄像、檢查清單，或這些方式的組合。 73 3. 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容 a) 應(yīng)當(dāng)描述作業(yè) 的目的、范圍及其目標(biāo)，并引用相關(guān)的文件； b) 應(yīng)詳細(xì)描述作業(yè)過程、順序，準(zhǔn)確地反映要求及其相關(guān)活動(dòng)； c) 必要時(shí)，作業(yè)指導(dǎo)書還可包括接收準(zhǔn)則。 d) 主要內(nèi)容可以包括： ● 工作準(zhǔn)備包括 : 使用的設(shè)備、工具 /器具； 材料 /物資； 檢測(cè)裝置； 文件 /規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格。 ● 工作流程包括： 操作設(shè)備是否正常； 操作要求、順序、方法； 要否記錄？記在何表格上？記錄內(nèi)容及頻次； 使用何文件。 74 ● 檢測(cè)要求 檢測(cè)項(xiàng)目（自檢或送檢）； 檢測(cè)要求 /目標(biāo)； 檢測(cè)方法、頻次、抽樣方法。 ● 異常情況處理 指常見異常情況出現(xiàn)后處理方法； 特殊情況報(bào)告流程； 應(yīng)急方案。 ● 注意事項(xiàng) 包括安全、操作、設(shè)備 /儀表使用、用電等應(yīng)注意的事項(xiàng)以防可能發(fā)生的事故。 4. 案例 75 目的 通過對(duì)器具的消毒作業(yè)，使其達(dá)到消毒規(guī)范要求 適用范圍 需要進(jìn)行高溫消毒的器具（如手術(shù)刀、縫合器具等） 工作準(zhǔn)備 蒸氣罐、 10%氯氣溶液、防護(hù)手套、耐熱紗布、耐熱袋、耐熱膠帶、耐熱金屬容器、紙巾、毛 刷、口罩 工 作 流 程 ，用一次性紙巾清除表面污漬。 10%氯氣溶液中（ lal klorilli 配 9dl水），溶液應(yīng)一星期更 換二次并記錄更換日期、 姓名及異常情況。 2H,并記錄 ，用毛刷刷洗干凈，刷洗時(shí)應(yīng)帶好防護(hù)手套。 。損壞的器具由消毒人員送至維修部門。 ： ● 將器具的尖銳部分用紗布保護(hù)起來，放入耐熱袋中； ● 將口袋邊緣折疊 23次，以獲得密封； ● 用耐熱膠帶封口； ● 加貼 高溫消毒 標(biāo) 簽 ，并 標(biāo) 記日期 ； ● 將口袋放入蒸氣罐內(nèi)，在 180176。 C下保溫 30min,每 10min監(jiān)測(cè)一次并記錄在“高溫消毒溫度監(jiān)測(cè)表”中 (見附錄 A)； 經(jīng) 消毒的器具放在封口的袋中妥善保存，可在一個(gè)月內(nèi)使用，超過日期不得使用，應(yīng)按本指導(dǎo)書要求重新消毒方可使用。 ，應(yīng)： ● 將耐熱 紗布放 在容器底部以保護(hù)器具； ● 將器具放在容器底部耐熱紗布上； ● 在金屬容器上加貼高溫消毒標(biāo)簽并注日期； ● 將金屬容器加熱到 180176。 C，保溫 30min，每 10min監(jiān)視一次，并記錄在“高溫消毒溫度監(jiān)測(cè)表”中。 高溫消毒器具作業(yè) 指導(dǎo)書 WP038 次 /版： O/A 76 檢測(cè)要求 每日從首罐消毒的器具中抽一件器具送檢測(cè)室按 《 檢測(cè)規(guī)范 》 J208006要求檢測(cè)。 異常情況處理 ，采取相關(guān)措施 、數(shù)量、破損原因、簽名、日期 注意事項(xiàng) 按 《 安全操作規(guī)程 》 操作 、防護(hù)手套防止感染 、電線完好后方可開機(jī) 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 77 EFT電子科技有限公司 FQC作業(yè)規(guī)范 文件類別： 作業(yè)規(guī)范 文件編號(hào) JS/PG192023 頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè)共 2 版本號(hào) A 生效日期 2023年 5月 1日 目的 制定本廠所生產(chǎn)的 PCB成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足客戶質(zhì)量需求，并作為本崗位新員工培訓(xùn)之教材。 本作業(yè)規(guī)范適用于成品外觀檢驗(yàn)。 定義 檢驗(yàn) ：按照 檢驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)及 要求，通過目視及借助于放大鏡把不符合客戶允 收 標(biāo) 準(zhǔn)及 檢驗(yàn)規(guī)范的產(chǎn)品 挑選出 處理的過程。 特 采出貨：讓步接受 職責(zé) 檢驗(yàn)員：對(duì) PCB成品進(jìn)行最終的全面檢查，挑選讓客戶 100％滿意的產(chǎn)品，并對(duì)其不良品分析判定、 填寫 相關(guān)記錄， 并 及時(shí) 反饋。 FQC檢驗(yàn)參考文件和數(shù)據(jù) 客戶 的允許 收 標(biāo) 準(zhǔn) ． 流程 管制卡 FQC 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 鉆孔 類缺陷 沉 銅／電鍍／蝕刻類缺陷 綠 油類缺陷 文字 類缺陷 噴 錫類缺陷 碳 油類缺陷 藍(lán) 膠類缺陷 鑼 /沖 類缺陷 VCut類 缺陷 后處理 類缺陷 測(cè)試 /修理 類缺陷 其它 類 缺陷 質(zhì)量 要求及 判定 標(biāo)準(zhǔn)： 類別 項(xiàng)目 質(zhì)量要求 檢驗(yàn)方法 頻率 責(zé)任部門 記錄表單 檢驗(yàn) 外觀 依成品 /客戶檢驗(yàn)規(guī)范 目視 100% FQC FQC檢驗(yàn)記錄 78 EFT電子科技有限公司 修理作業(yè)規(guī)范 文件類別： 作業(yè)規(guī)范 文件編號(hào) JS/PG162023 頁(yè)數(shù) 第 5頁(yè)共 5 版本號(hào) A 生效日期 2023年 5月 1日 判定 標(biāo)準(zhǔn) ： 刮 短路要求與 報(bào)廢 標(biāo)準(zhǔn) ： 刮 短路的位置需在刮完短路后補(bǔ)綠油，不可以補(bǔ)綠漆筆； 刮 短路后的線寬不可超過客戶要求線寬 177。 20％，否則需做報(bào)廢處理； 短路 的位置單點(diǎn)接兩線路短路長(zhǎng)度不超過 13mm可檢修，或者 ≤ 線長(zhǎng)的 1 0％可檢修，否則需作報(bào)廢處理； 對(duì) 線路缺口，斷路，短路之不良品，進(jìn)行補(bǔ)線，用刮刀刮去待修補(bǔ)處表面之氧化物，用補(bǔ)線機(jī)補(bǔ)上 相同粗細(xì) 之銅線，然后補(bǔ) 上相同 顏色防焊油，送于烤箱烘烤，烘烤 0K后，進(jìn)行整板然后送于電測(cè)進(jìn)行 100%重新測(cè)試 。檢修 0K送到成品清洗處清洗，然后 重檢 外觀 。 修理 員自主用 10倍鏡全檢修補(bǔ)之不良處，如全部 0K所有動(dòng)刀修理和補(bǔ)油板，必須全部 經(jīng) 0K后，單獨(dú)送往 FQC 1 使用 表單 《 測(cè)試修理員個(gè)人日?qǐng)?bào)表 》 序號(hào) 位置 圖例 修理方式 接收標(biāo)準(zhǔn) 判定方式 1 用于焊接 的 SMT N／ A 任何用于元器件焊接的 SMT位不允許修理，包括 SMT之間的線路。 影響焊接，修理處的位置凸起，會(huì)頂住元件，導(dǎo)致焊接不良 2 用于焊接的 IC手指 N／ A 任何用于元器件焊接的 IC位手指不允許修理，包括 IC覆蓋 下的線路。 影響焊接，修理處的位置凸起，會(huì)頂住元件，導(dǎo)致焊接不良 3 用于焊接 的 BGA N／ A BGA 處的所有 PAD不允許修理，包括被 BGA覆蓋的線路。 影響焊接，修理處的位置凸起，會(huì)頂住元件，導(dǎo)致焊接不良 4 高頻線或阻抗線路 N／ A 任何高頻線或阻抗線路均不允許修理。 影響信號(hào)的傳遞。 79 第 五 部 分 QMS及質(zhì)量活動(dòng)展開 質(zhì)量管理體系 及 質(zhì)量活動(dòng)展開表 （依據(jù) GB/T190012023idtISO9001:2023質(zhì)量管理體系要求） ISO9001條款號(hào) 條款名稱 開展的質(zhì)量活動(dòng) 需建立的程序 支持性文件記錄 主要職能部門 配合職能部分 文件控制 ●文件編寫、審批、 分發(fā) ● 作廢文件控制 ● 外來文件識(shí)別、 分發(fā) ● 文件更改 文件控制程序 ●文件分發(fā)、回收、銷毀表 ● 修訂狀態(tài)一覽表（文件清單） ●技術(shù)文件管理辦法 ● 電子版本文件管理辦法 ● 文件更改審批記錄 品管部 各部門 記錄控制 ●規(guī)定對(duì) 記錄標(biāo)識(shí)、檢索、保留、處置的規(guī)定和對(duì)記錄、貯 存、保護(hù)的要求 ● 規(guī)定記錄管理部門 /人員及職責(zé) 記錄控制程序 ●記錄清單 ● 記錄銷 毀申請(qǐng) /審批表 品管部 各部門 管理承諾 最高管理者應(yīng)承諾： ●傳達(dá)顧客法律法規(guī)重要性 ● 制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo) ● 組織、實(shí)施管理評(píng)審 ●策劃、提供所需資源 ●傳達(dá)顧客法律法規(guī)重要性證據(jù) ● 方針、目標(biāo) 方針宣講資 料、傳達(dá)記錄 年度目標(biāo)及展開 ●管理評(píng)審資料 ● 資源需求及其提供記錄 最高管理者 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ●確定顧客 群體 ● 識(shí)別、確定并滿足顧客要求和期望（包括 求） ● 宣傳、教育、培訓(xùn)以提高員工的顧客、質(zhì)量意識(shí) ●質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ●與 、 、 款中相關(guān)記錄 最高管理者 各部門 質(zhì)量體系過程及質(zhì)量活動(dòng)展開表 82 ISO9001條款號(hào) 條款名稱 開展的質(zhì)量活動(dòng) 需建立的程序 支持性文件記錄 主要職能部門 配合職能部分 質(zhì)量方針 ●最高管理者制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針 ● 理解實(shí)施質(zhì)量方針 ●質(zhì)量方針管理辦法 ●質(zhì)量方針 ● 宣貫實(shí)施記錄 最高管理者 各部門 質(zhì)量目標(biāo) ●制定質(zhì)量目標(biāo) ● 目標(biāo)在各職能和層次上建立 ●質(zhì)量目標(biāo)管理辦法 ●質(zhì)量目標(biāo)及其分解 ●質(zhì)量目標(biāo)完成記錄及改進(jìn)措施 最高管理者 各部門 質(zhì)量管理體 系策劃 ● 識(shí)別、確定 QMS所需過程、過程的順序和相互作用 ● 確定 QMS過程的輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需開展的活動(dòng)和資源