【導(dǎo)讀】制了公司的《質(zhì)量手冊》。指明了程序文件的出處以及質(zhì)量手冊的管理要求。其內(nèi)容涉及到本公司管理和技術(shù)活動。是指導(dǎo)本公司全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分理解并貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理承諾采取措施，保證本手冊的有效實施。本公司下設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合科、檢驗科、財務(wù)室。（見本手冊附件1：內(nèi)。/外部組織機(jī)構(gòu)圖）。e.檢測公司工作狀態(tài)：固定場所和臨時場所。建筑工程進(jìn)場材料的有見證檢測或委托檢測；建筑工程結(jié)構(gòu)、構(gòu)建的質(zhì)量檢測。

　　

【正文】 公司可采取直接將分包方出具的 檢測報告交客戶，本公司保留分包方檢測報告副本，如果本公司需要轉(zhuǎn)錄分包報告，則需要在檢測報告中注明分包情況。 服務(wù)和供應(yīng)品控制 檢測公司建立并實施《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品（與檢測有關(guān)的試劑、耗材等）的選擇、購買、驗收和存儲進(jìn)行有效控制。技術(shù)負(fù)責(zé)人主導(dǎo)對提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行評價，形成并保存評價的記錄，建立合格供應(yīng)商名錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 服務(wù)客戶 本公司建立并保持《服務(wù)客戶管理程序》，依據(jù)客戶的需求，結(jié)合自身的技術(shù)能力和資源為客戶提供服務(wù)。在為客 戶提供服務(wù)時，具備充分的專業(yè)技術(shù)力量和人力、物力、財力、時間和信息等資源。建立并實施《溝通管理程序》確保與客戶建立良好的溝通渠道。開始工作前與客戶進(jìn)行溝通，確保對其需求理解一致。對檢測過程中出現(xiàn)的偏離或特殊情況及時通知客戶，為客戶提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會使其了解與其委托工作有關(guān)的試驗內(nèi)容，并積極跟蹤客戶需求的滿足情況，收集客戶的反饋意見。本公司與客戶尤其是大宗業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行良好溝通，充分明確客戶的要求。本公司服務(wù)客戶的主要內(nèi)容包括以下幾個方面： a 為客戶提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，在保密的情況下，允許客戶進(jìn)入檢測公司指定區(qū)域監(jiān)督本公司為其開展的檢測或驗證。 b 為客戶提供技術(shù)方面的建議與服務(wù)。 c 必要時對檢測結(jié)果進(jìn)行評價與說明。 d 積極與客戶保持聯(lián)系與溝通，收集客戶的反饋及其他意見。 e 在檢測過程中的任何延誤與主要偏離，均及時通知（包括口頭通知）客戶。 檢測科根據(jù)《服務(wù)客戶管理程序》的要求，組織開展客戶滿意度調(diào)查，以使及時從客戶處搜集相關(guān)信息，無論是正面的還是反面的信息，這些反饋可用于改進(jìn)管理體系、檢測 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 工作及對客戶的服務(wù)。調(diào)查的頻次應(yīng)至少每年一次。 投訴處理 本公司建立《投訴處理程序》對來自客戶或其他方面的投訴、抱怨和申訴適時作出 安排并妥善處理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收投訴和申訴，并組織確認(rèn)客戶的投訴與申訴是否與我檢測公司提供的服務(wù)相關(guān)，如果不相關(guān)及時與客戶溝通，如果相關(guān)則按《不符合控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。本公司對投訴和申訴的調(diào)查和決定均一視同仁，不得有任何的歧視行為。對于屬于本公司工作問題導(dǎo)致的投訴和申訴，責(zé)任科室將針對投訴信息按《投訴處理程序》要求及時開展調(diào)查，分析查找原因，提出處理方案，調(diào)查處理時，原責(zé)任人應(yīng)回避或者在監(jiān)督員的監(jiān)督下調(diào)查，責(zé)任科室根據(jù)調(diào)查的結(jié)果編制回復(fù)客戶報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將投訴與申訴的處 理結(jié)果回復(fù)客戶，回復(fù)方式可以采用電話回復(fù)或書面回復(fù)，并詳細(xì)記錄回復(fù)結(jié)果的反饋。所有投訴和申訴的調(diào)查、糾正措施以及處理結(jié)果需產(chǎn)生記錄并保存。 不符合控制 本公司建立《不符合控制程序》實施對檢測工作中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行控制，以防止非預(yù)期的檢測結(jié)果出現(xiàn)及不合格報告發(fā)放和使用，使不符合工作得到及時妥善的處理。發(fā)現(xiàn)不符合后，由質(zhì)量 /技術(shù)負(fù)責(zé)人對質(zhì)量 /技術(shù)方面不符合檢測工作的嚴(yán)重程度作出評價，提出處理意見，對不符合的可接受程度做出決定，并明確由責(zé)任崗位采取糾正 /糾正措施的要求，責(zé)任人立即進(jìn)行糾正。經(jīng)評定暫時無 法通過糾正或糾正措施恢復(fù)正常的檢測活動，應(yīng)決定取消相關(guān)檢測工作，并及時通知客戶。責(zé)任崗位人員對不符合檢測工作采取糾正措施經(jīng)驗證有效后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)檢測工作的恢復(fù)。 糾正預(yù)防措施 本公司制定并實施《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，規(guī)定了相應(yīng)人員的職責(zé)和權(quán)力，對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中存在并已確認(rèn)的不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的政策和程序的活動實施糾正措施。當(dāng)出現(xiàn)不符合或偏離時，責(zé)任科室需立即對不符合進(jìn)行糾正并組織調(diào)查分析產(chǎn)生問題的原因。通過實施《持續(xù)改進(jìn)控制程序》來預(yù)防潛在不符合的發(fā)生和同類不符合的再發(fā)生 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不符合時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主導(dǎo)制訂預(yù)防措施預(yù)防不符合的發(fā)生?？梢圆捎眠m宜的統(tǒng)計分析方法（如：矩陣圖、因果圖、排列圖等），以識別和消除問題的根本原因。分析原因可從客戶要求、樣品規(guī)格、方法和程序、人員的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及校準(zhǔn)等方面入手。識別問題的根本原因后選擇制定糾正預(yù)防措施，糾正預(yù)防措施需與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，同時應(yīng)綜合考慮糾正預(yù)防措施的成本與 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 效用。必要時，可對不同的糾正預(yù)防措施方案進(jìn)行比較、驗證，選擇最優(yōu)方案。糾正預(yù)防措施方案的選擇和實施應(yīng)消除不符合并防止問題（或同類問題） 的再次發(fā)生。糾正預(yù)防措施方案選定后，責(zé)任科室應(yīng)負(fù)責(zé)組織糾正預(yù)防措施的實施，相關(guān)人員（質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員）對糾正預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證，并評價其有效性。本公司通過對以下方面的實施來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性： a 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并定期收集數(shù)據(jù)進(jìn)行評價； b 應(yīng)用內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合推動管理體系的持續(xù)改進(jìn)； c 通過對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的數(shù)據(jù)分析制訂糾正預(yù)防措施； d 對潛在的不符合或者已發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正預(yù)防措施； e 定期對管理體系進(jìn)行管理評審。 記錄控制 本公司建立并實施《記錄控制程序 》以識別、收集、索引、標(biāo)識、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理質(zhì)量和技術(shù)記錄，并對各類記錄的保存期限以及保密要求進(jìn)行明確規(guī)定。本公司的質(zhì)量記錄主要指體系運(yùn)行中的管理類記錄，如文件管理記錄，持續(xù)改進(jìn)類記錄，內(nèi)部審核和管理評審的報告及糾正和預(yù)防措施的記錄。本公司的技術(shù)記錄包括檢測原始記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、自校準(zhǔn)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測報告的副本等。記錄由其文件制定人員設(shè)計成固定表格，設(shè)計需使表格包括足夠的信息并保持適用性，可使實驗在盡可能接近原條件下能夠重復(fù)。記錄需包括負(fù)責(zé)從事抽樣、檢測人員 、結(jié)果校核人員和批準(zhǔn)人的簽字或標(biāo)識，還需包括樣品修改前后的狀態(tài)說明、標(biāo)記及相應(yīng)檢測結(jié)果。原始記錄是檢測結(jié)果的真實記載，檢測人員按記錄格式所要求的內(nèi)容逐項認(rèn)真、如實填寫，其信息足以保證能在接近原條件下能夠重復(fù)；檢測工作中實時填寫，不得追記、補(bǔ)記，記錄的填寫應(yīng)客觀、真實、規(guī)范、準(zhǔn)確、清晰、易于識別。記錄中出現(xiàn)的錯誤，不得涂改，擦掉，而應(yīng)劃去每個錯誤，在旁邊標(biāo)上正確值，并由更改人簽名。記錄需使用不可擦拭的筆填寫。以電子形式儲存的記錄按《網(wǎng)絡(luò)及檢測用計算機(jī)管理程序》執(zhí)行，保持與測試記錄的對應(yīng)，有序存放并作好備份與訪 問控制。記錄可保存于任何的媒體上。 內(nèi)部審核 本公司建立《內(nèi)部審核程序》，明確規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法，以及審核的實施、報告和記錄的職責(zé)和要求，以驗證檢測公司運(yùn)作是否符合管理體系和評審準(zhǔn)則的要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)體系的策劃建立年度內(nèi)審計劃，內(nèi)部審核至少每 12 個月進(jìn)行一次。內(nèi)審組根據(jù)年度內(nèi)審計劃的安排策劃和組織內(nèi)部審核工作。內(nèi)審員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得證書 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 并經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)，內(nèi)審員需獨立于被審核的活動，不能審核自己的工作。內(nèi)審活動的策劃和實施應(yīng)： a 年度內(nèi)審計劃需考慮擬審核的過程和區(qū)域的重要性、對檢 驗檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化以及以往審核的結(jié)果，來策劃、制定、實施和保持審核方案，制訂的審核方案應(yīng)包含審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃的要求和報告； b 審核策劃每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； c 選擇合適的審核員實施審核，審核員不能審核自己的工作； d 質(zhì)量負(fù)責(zé)人將審核報告呈報總經(jīng)理并分發(fā)給各科室負(fù)責(zé)人； e 對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合及時進(jìn)行進(jìn)行糾正，并分析原因和采取糾正預(yù)防措施； f 審核計劃、實施審核的記錄和結(jié)果以書面形式保存。 管理評審 本公司建立并實施《管理評審程序》，總經(jīng)理每年定期對檢測公司的管理體系和檢測活動，包括 對使認(rèn)可準(zhǔn)則和得到滿足所聲明的相關(guān)政策和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并確定改進(jìn)的需求。管理評審至少每 12 個月進(jìn)行一次。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集管理評審相關(guān)記錄和保存管理評審記錄。 管理評審輸入從以下幾個方面考慮： a． 以往管理評審所采取措施的情況； b． 與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c． 客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋； d． 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)程度； e． 政策和程序的適用性； f． 管理和監(jiān)督人員的報告； g． 內(nèi)外部審核的結(jié)果； h． 糾正措施和預(yù)防措施； i． 檢驗檢測機(jī)構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果； j． 工作量和工作類型的變化 ； k． 資源的充分性； l． 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性； m． 改進(jìn)建議 n． 其它相關(guān)因素如質(zhì)量控制活動、員工培訓(xùn)等。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評審報告作為管理評審的輸出形式，其主要包括： a． 改進(jìn)措施； b． 管理體系所需的變更； c． 資源需求。 檢測方法 本公司建立并保持《方法的選擇和確認(rèn)程序》對檢測方法的選擇、確認(rèn)，檢驗檢測方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法和非標(biāo)準(zhǔn)方法，非標(biāo)準(zhǔn)方法包括超出預(yù)期用途使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、修改的標(biāo)準(zhǔn)方法、設(shè)備廠商給定的方法、自制方法等。優(yōu)先使用以國際、區(qū)域或國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的方法，其次可以使用行業(yè)規(guī)定、地方標(biāo)準(zhǔn)，檢測科定期查閱相關(guān) 的資料收集編制的更新信息，確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行證實，確認(rèn)無誤后方可用于檢測?！斗椒ǖ倪x擇和確認(rèn)程序》應(yīng)規(guī)定自行制定的非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的程序，規(guī)定自定非標(biāo)方法的制定、確認(rèn)等要求，在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃跟蹤檢測方法的變化，方法變化后需要按照《方法的選擇和確認(rèn)程序》重新進(jìn)行證實和確認(rèn)。 對檢測方法的偏離，則應(yīng)提出允許偏離的申請，闡明偏離的原因和理由，經(jīng)過評審和批準(zhǔn)形成文件，并征得客戶認(rèn)可后，方能允許使用（見《偏離許可控制程序 》）。當(dāng)客戶提出的方法不適合或已過期時，應(yīng)及時通知客戶進(jìn)行協(xié)商，另行選擇方法。 若選擇使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，應(yīng)在使用前告知客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險，得到顧客的同意后方可使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，同時應(yīng)保留顧客同意的書面記錄。當(dāng)無規(guī)定的方法和程序時，本公司建立并實施《新項目管理程序》組織開發(fā)特定的檢測方法，對開發(fā)的檢測方法均要進(jìn)行確認(rèn)，以證實該方法滿足預(yù)期的用途，技術(shù)管理科要保留自制方法的開發(fā)、確認(rèn)記錄。 測量不確定度評定 本公司建立并實施《測量不確定度評定程序》對需要評定測量不確定度的檢測項目進(jìn)行評定。《測 量不確定度評定程序》規(guī)定測理不確定度的依據(jù)、范圍、程序和評定要求。 數(shù)據(jù)控制 本公司建立并實施《數(shù)據(jù)控制程序》對各類媒介上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，明確對計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移的程序和方法，適時進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。當(dāng)利用計算機(jī)或自動設(shè)備對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)及檢測用計算機(jī)管理程序》，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。計算機(jī)信息管理員確保： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a 對于自行開發(fā)的計算機(jī)軟件應(yīng)制定足夠詳細(xì)的文件，對其適用性進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)； —— 相關(guān)硬件或軟件的定期再確認(rèn)； —— 相關(guān)硬件或軟 件改變后的再次確認(rèn)； —— 需要時，對軟件升級。 b 設(shè)備的裝機(jī)軟件或隨機(jī)附件，配件無需單獨確認(rèn)，但應(yīng)有使用說明書； c 維護(hù)計算機(jī)和自動設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行（數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理）； d 設(shè)置計算機(jī)機(jī)密口令，防止非授權(quán)人員接觸和修改計算機(jī)軟件和存儲的信息。 抽樣 本公司制定《抽樣管理程序》并監(jiān)督實施，抽樣人員按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實施樣品的抽取。沒有相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)的，抽樣人員根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣計劃或抽樣方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施。抽樣過程應(yīng)注意需要控制的因素，以確保檢測結(jié)果的有效性。 當(dāng)客戶對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)的要求時，抽樣人應(yīng)詳細(xì)記錄對抽樣計劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相關(guān)人員。 樣品管理 本公司建立并實施《樣品管理程序》以保護(hù)樣品的完整性，同時按照《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定對客戶的樣品以及相關(guān)的附件保密。檢測公司建立適當(dāng)?shù)臉悠窐?biāo)識系統(tǒng)，樣品標(biāo)識系統(tǒng)按送檢樣品類別劃分，與其他標(biāo)識獨立，以防止各類標(biāo)識混淆。該系統(tǒng)的啟動可確保樣品唯一性標(biāo)識保持檢測全過程（包括實物和記錄）。 樣品管理員負(fù)責(zé)樣品的接收、檢查、登記和標(biāo)識。標(biāo)識將隨樣品進(jìn)行流轉(zhuǎn)。樣品管理員在接收樣品時，檢查樣品的標(biāo)識、狀態(tài)、數(shù)量與送檢單是否一致，當(dāng)樣品出現(xiàn)異常情況或?qū)z驗檢測方法有偏離時，樣品管理員需記錄這些偏離?！稑悠饭芾沓绦颉芬?guī)定樣品在運(yùn)輸、接收、制備、處置、存儲過程中的控制方法，檢測人員應(yīng)保留樣品流轉(zhuǎn)全過程的記錄。保存記錄有樣品標(biāo)識、狀態(tài)、數(shù)量、來源、轉(zhuǎn)運(yùn)方式和條件、到達(dá)日期等信息的文件，異常情況或正常條件的偏離以及與客戶溝通的記錄。當(dāng)樣品需要存放或在規(guī)定的環(huán)境條件下養(yǎng)護(hù)時，相關(guān)人員需要監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。當(dāng)樣 品或其一部分需要安全保護(hù)時，應(yīng)對存放和環(huán)境的安全作出安排，以保護(hù)該樣品或樣品有關(guān)部分處于安全狀態(tài)和完整性。本公司樣品的儲存和準(zhǔn)備過程按《樣品管理程序》規(guī)定執(zhí)行，樣品的處置按《環(huán)境保護(hù)程序》執(zhí)行。樣品的儲存設(shè)施需滿足： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好