【導讀】 螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈

　　

【正文】 室負責制定一般性服務和低值易耗品的采購計劃。 綜合科 負責服務和采購的具體實施。 質(zhì)量監(jiān)督 員 負責對服務和采購的質(zhì)量進行驗收。 控制要點 對 單位 的檢驗工作質(zhì)量有影響的支持服務有： a 儀器設備的校準檢定工作。 b 設施和環(huán)境條件的設計、制造、安裝、調(diào)試服務工作。 c 人員的培訓教育工作等。 對 本單位 的檢驗工作質(zhì)量有影響的供應品是： a 所使用的測量儀器、試驗設備、或輔助設備。 b 使用的消耗性材料和試劑。 計量檢定工作 操作室根據(jù)儀器設備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設備檢定日程表，填寫計量檢定計劃，報技術主管審批。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 3 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：服務和供應品的采購 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 綜合科 根據(jù)技術主管審批的檢定計劃，并認真 考察可提供檢定服務部門的管理和技術，資質(zhì)等信息情況，認真填寫服務部門信息記錄。選擇合格的檢定部門組織儀器責任人進行檢定；需要外部支持服務的， 綜合科 應負責聯(lián)系，組織檢定單位進行計量檢定。 質(zhì)量監(jiān)督 員 應檢查計量檢定執(zhí)行情況將檢定證書存入儀器設備檔案。 設施和環(huán)境調(diào)試工作 檢測科 應根據(jù)試驗檢測的規(guī)范，對環(huán)境及設施的要求，制定設施和環(huán)境調(diào)試計劃。尤其應對環(huán)境標準要求較高的操作室，應增加調(diào)試的頻率。以保證環(huán)境及設施符合性。對于設施和環(huán)境出現(xiàn)偏離，檢修后應隨時時行調(diào)試 ，將調(diào)試計劃報技術主管審批。 檢測科 負責對調(diào)試工作的服務部門，進行資質(zhì) 、 技術情況和管理情況作認真考察，填寫服務部門情況信息記錄。對本部門不能進行調(diào)試的項目， 綜合科 應選擇合格單位，進行調(diào)試工作。 質(zhì)量監(jiān)督 員 對調(diào)試工作的執(zhí)行情況進行驗收，作好記錄，將情況和驗收情況存入檔案。 培訓工作應遵守人員培訓程序 采購工作 各操作室負責人應根據(jù)工作任務計劃（包括開展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設備及其它物品的具體數(shù)量，提出書面申請交技術主管審批。 技術主管根據(jù)實際情況及保管員提供的庫存信息，對采購申請進行初審，并上報最高管理層進行終審。 綜合科 根據(jù)采購申請，對供應方進行技術情況、生產(chǎn)情況、 、 管理情況及資源等其本情況，作出詳細考察表。選擇合格單位進行采購。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 3 頁 共 3 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：服務和供應品的采購 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 質(zhì)量監(jiān)督員 對采購的儀器設備，及物品的質(zhì)量進行驗收 ，對自己不能確定性能的儀器設備，應請有關部門進行檢定。 綜合科 將已驗收的物品存庫，根據(jù)有關細則進行庫存保管。 將新購置的儀器設備，建立儀器設備檔案，并將購買、驗收、 檢定等情況存入儀器設備檔案。 相關性文件 《服務和供應品采購管理程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 1 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：合同 的 評 審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 合同的評審 目的 為了確保試驗能全面、按時完成所受委托的試驗任務，取得客戶信任， 本單位 應制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿足客戶的要求，并為其提供充足的人員、技術、物資等資源保障。 范圍 適用于所有受委托的試驗項目的合同簽訂。 職責 來樣室負責編制試驗合同書，并與客戶共同認真簽寫，并做主要討論的記錄。 本單位 各個部門應提供為滿足客戶要求必需的檢驗方法、人員、物資。 控制要點 本單位 應建立和維持評審客戶要求，標書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗方法，技術能力、資源，選擇的方法應適當，工作開始前 本單位 和客戶之間的任何差異必須達成一致，簽訂的合同需得到雙方的認可。 對于合同評審的記錄應保存。 合同的評審應包括 本單位 的所有工作。 對合同的任何偏離必須通知客戶 合同簽定后，如在工作時發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應重新進行評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯造成損失。 支持性文件 《合同管理評審程序 》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：申訴和投訴 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 申訴和投訴 目的 為了改進 本單位 的工作，維護 本單位 的公正性，保護委托方和相關方的合法權益，最大限度地滿足客戶的需求，應建立完善的申訴和投訴處理機制。 適用范圍 、商情的被泄露和利用的異議； 、誠實性、獨立性的 異議； ； ； 、檢測安排、收費的異議； 。 職責 為申訴和投訴的受理部門。 。 控制要點 申訴和投訴的收集 申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報告發(fā)出后的回訪；設置意見箱；公布監(jiān)督電話。 申訴和投訴的受理 ，由 綜合科 專人進行詳細記錄，并填寫申訴和投訴的受 理記錄，經(jīng)來訪人員確認后交質(zhì)量主管處理； 、信函等方式， 綜合科 認真作好記錄，將有關內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理； 所有人員均有義務主動、誠摯地收集委托方對 本單位 的各種意見。 申訴和投訴的處理 應采用統(tǒng)計技術對收集和受理的申訴和投訴信息定期進行分類統(tǒng)計，對涉及檢測質(zhì)量的申訴和投訴，應對管理體系的公正性、獨立性做出評價，并向質(zhì)量主管匯報，同時采取糾正、預防措施。并輸入管理評審。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：申訴和投訴 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 ，應由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會同技術負責人組織有關人員進行調(diào)查分析，確認無誤的，可通知申訴和投 訴人；需要復檢的（可能時），由質(zhì)量主管下達復檢通知，指定有關人員復檢，復檢應在質(zhì)量主管指定的人 員監(jiān)督下進行。當調(diào)查分析或復檢確認檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應予以更正，另行編制一份檢測報告，同時收回原報告。并 向客戶道歉或補償必要的損失。 本單位 工作人員失職、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負責人組織人員調(diào)查核實。對確認的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報 單位 總經(jīng)理 批準，對當事人做出行政或經(jīng)濟處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時，對受損方進行賠禮致歉，需要時予以賠償。 自接到申訴和投訴之日起，應在 5 日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人； 本單位 的最高管理者或上級主管部門投訴。 本單位 有關政策、程序、工作質(zhì) 量，則由質(zhì)量主管組織有關人員對有關管理體系的要素或部門進行審核。 申訴和投訴的相關信息及記錄 申訴和投訴的相關信息、記錄以及處理情況應輸入管理評審。有關申訴和投訴的受理、處理等記錄由 綜合科 和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存。 支持性文件 《申訴和投訴處理程序》 《 記錄 管理程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：糾正措施、預防措施及改進 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 糾正措施、預防措施及改進 目的 為了確保檢測和服務的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運行，須對不合格嚴加控制，通過采取糾正、預防及改進措施，弄清已發(fā)生的問題和產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生類似的問題。《糾正措施、預防措施及改進程序》對不合格的識別、處置、原因分析、措施制定、實施、跟蹤驗證和記錄作出了規(guī)定。 適用范圍 適用于對管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題和試驗檢測過程中出現(xiàn)的 不符合所采取的糾正、預防措施及改進的確定、實施以及對措施的評審全過程。 職責 質(zhì)量主管負責糾正措施、預防措施及改進的組織，相關人員負責實施， 綜合科 配合。 控制要點 不合格分類 ，即向委托方提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實、檢測數(shù)據(jù)不準確、資料處理有誤、檢測報告有誤等。 ，即體系運行中對政策、方針、標準、體系文件的偏離，或運行的效果不符合或達不到規(guī)定的要求或預 定的目標。 不合格的識別 ；查閱原始記錄、檢測報告、工作記錄；通過對客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實；內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核等。 ，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實后確認。已經(jīng)確認的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負責人指定專人）填寫不合格報告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。 不合格的評審與處置 關人員，對不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復檢、改正。 ，必要時會同技術負責對不合格的處置措 施進行評審，并經(jīng)其批準后實施。 ，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時會同技術負責人對不合格項進行糾正的跟蹤驗證。 質(zhì)量手冊 文件編號： MC