【導(dǎo)讀】 螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈芄薁螄肇莆螇肂肇葿薀羈肆薁螅襖膅芁薈螀膄莃螃蚆膃薅薆肅膂芅袂羈膂莇蚄袇膁蒀袀螃膀薂蚃肁艿節(jié)蒆羇羋莄蟻袃芇蒆蒄蝿芆芆蠆螅芆莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆芃節(jié)螆螂莂蒞蕿肁莁蕆螄羇莀蕿薇袃莀荿螃衿羆蒁蚅螅羅薄袁肅羄芃蚄罿羃莆衿裊羃蒈螞螁肂薀蒅肀肁芀蝕羆肀蒂蒃聿薄蝿袈肈

　　

【正文】 室負(fù)責(zé)制定一般性服務(wù)和低值易耗品的采購計(jì)劃。 綜合科 負(fù)責(zé)服務(wù)和采購的具體實(shí)施。 質(zhì)量監(jiān)督 員 負(fù)責(zé)對服務(wù)和采購的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 控制要點(diǎn) 對 單位 的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有： a 儀器設(shè)備的校準(zhǔn)檢定工作。 b 設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)工作。 c 人員的培訓(xùn)教育工作等。 對 本單位 的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是： a 所使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備、或輔助設(shè)備。 b 使用的消耗性材料和試劑。 計(jì)量檢定工作 操作室根據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填寫計(jì)量檢定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)主管審批。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 3 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 綜合科 根據(jù)技術(shù)主管審批的檢定計(jì)劃，并認(rèn)真 考察可提供檢定服務(wù)部門的管理和技術(shù)，資質(zhì)等信息情況，認(rèn)真填寫服務(wù)部門信息記錄。選擇合格的檢定部門組織儀器責(zé)任人進(jìn)行檢定；需要外部支持服務(wù)的， 綜合科 應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系，組織檢定單位進(jìn)行計(jì)量檢定。 質(zhì)量監(jiān)督 員 應(yīng)檢查計(jì)量檢定執(zhí)行情況將檢定證書存入儀器設(shè)備檔案。 設(shè)施和環(huán)境調(diào)試工作 檢測科 應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)檢測的規(guī)范，對環(huán)境及設(shè)施的要求，制定設(shè)施和環(huán)境調(diào)試計(jì)劃。尤其應(yīng)對環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求較高的操作室，應(yīng)增加調(diào)試的頻率。以保證環(huán)境及設(shè)施符合性。對于設(shè)施和環(huán)境出現(xiàn)偏離，檢修后應(yīng)隨時(shí)時(shí)行調(diào)試 ，將調(diào)試計(jì)劃報(bào)技術(shù)主管審批。 檢測科 負(fù)責(zé)對調(diào)試工作的服務(wù)部門，進(jìn)行資質(zhì) 、 技術(shù)情況和管理情況作認(rèn)真考察，填寫服務(wù)部門情況信息記錄。對本部門不能進(jìn)行調(diào)試的項(xiàng)目， 綜合科 應(yīng)選擇合格單位，進(jìn)行調(diào)試工作。 質(zhì)量監(jiān)督 員 對調(diào)試工作的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收，作好記錄，將情況和驗(yàn)收情況存入檔案。 培訓(xùn)工作應(yīng)遵守人員培訓(xùn)程序 采購工作 各操作室負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)計(jì)劃（包括開展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設(shè)備及其它物品的具體數(shù)量，提出書面申請交技術(shù)主管審批。 技術(shù)主管根據(jù)實(shí)際情況及保管員提供的庫存信息，對采購申請進(jìn)行初審，并上報(bào)最高管理層進(jìn)行終審。 綜合科 根據(jù)采購申請，對供應(yīng)方進(jìn)行技術(shù)情況、生產(chǎn)情況、 、 管理情況及資源等其本情況，作出詳細(xì)考察表。選擇合格單位進(jìn)行采購。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 3 頁 共 3 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 質(zhì)量監(jiān)督員 對采購的儀器設(shè)備，及物品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收 ，對自己不能確定性能的儀器設(shè)備，應(yīng)請有關(guān)部門進(jìn)行檢定。 綜合科 將已驗(yàn)收的物品存庫，根據(jù)有關(guān)細(xì)則進(jìn)行庫存保管。 將新購置的儀器設(shè)備，建立儀器設(shè)備檔案，并將購買、驗(yàn)收、 檢定等情況存入儀器設(shè)備檔案。 相關(guān)性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 1 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：合同 的 評 審 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 合同的評審 目的 為了確保試驗(yàn)?zāi)苋?、按時(shí)完成所受委托的試驗(yàn)任務(wù)，取得客戶信任， 本單位 應(yīng)制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿足客戶的要求，并為其提供充足的人員、技術(shù)、物資等資源保障。 范圍 適用于所有受委托的試驗(yàn)項(xiàng)目的合同簽訂。 職責(zé) 來樣室負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)合同書，并與客戶共同認(rèn)真簽寫，并做主要討論的記錄。 本單位 各個(gè)部門應(yīng)提供為滿足客戶要求必需的檢驗(yàn)方法、人員、物資。 控制要點(diǎn) 本單位 應(yīng)建立和維持評審客戶要求，標(biāo)書和合同的程序，為客戶提供文件化的檢驗(yàn)方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應(yīng)適當(dāng)，工作開始前 本單位 和客戶之間的任何差異必須達(dá)成一致，簽訂的合同需得到雙方的認(rèn)可。 對于合同評審的記錄應(yīng)保存。 合同的評審應(yīng)包括 本單位 的所有工作。 對合同的任何偏離必須通知客戶 合同簽定后，如在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重新進(jìn)行評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯(cuò)造成損失。 支持性文件 《合同管理評審程序 》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：申訴和投訴 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 申訴和投訴 目的 為了改進(jìn) 本單位 的工作，維護(hù) 本單位 的公正性，保護(hù)委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿足客戶的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制。 適用范圍 、商情的被泄露和利用的異議； 、誠實(shí)性、獨(dú)立性的 異議； ； ； 、檢測安排、收費(fèi)的異議； 。 職責(zé) 為申訴和投訴的受理部門。 。 控制要點(diǎn) 申訴和投訴的收集 申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報(bào)告發(fā)出后的回訪；設(shè)置意見箱；公布監(jiān)督電話。 申訴和投訴的受理 ，由 綜合科 專人進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫申訴和投訴的受 理記錄，經(jīng)來訪人員確認(rèn)后交質(zhì)量主管處理； 、信函等方式， 綜合科 認(rèn)真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書面材料，交質(zhì)量主管處理； 所有人員均有義務(wù)主動(dòng)、誠摯地收集委托方對 本單位 的各種意見。 申訴和投訴的處理 應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對收集和受理的申訴和投訴信息定期進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，對涉及檢測質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對管理體系的公正性、獨(dú)立性做出評價(jià)，并向質(zhì)量主管匯報(bào)，同時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。并輸入管理評審。 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 2 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：申訴和投訴 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 ，應(yīng)由質(zhì)量主管立即填寫申訴和投訴處理意見書，并會同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確認(rèn)無誤的，可通知申訴和投 訴人；需要復(fù)檢的（可能時(shí)），由質(zhì)量主管下達(dá)復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主管指定的人 員監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，另行編制一份檢測報(bào)告，同時(shí)收回原報(bào)告。并 向客戶道歉或補(bǔ)償必要的損失。 本單位 工作人員失職、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員調(diào)查核實(shí)。對確認(rèn)的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見，報(bào) 單位 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，對當(dāng)事人做出行政或經(jīng)濟(jì)處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)，對受損方進(jìn)行賠禮致歉，需要時(shí)予以賠償。 自接到申訴和投訴之日起，應(yīng)在 5 日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人； 本單位 的最高管理者或上級主管部門投訴。 本單位 有關(guān)政策、程序、工作質(zhì) 量，則由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對有關(guān)管理體系的要素或部門進(jìn)行審核。 申訴和投訴的相關(guān)信息及記錄 申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評審。有關(guān)申訴和投訴的受理、處理等記錄由 綜合科 和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存。 支持性文件 《申訴和投訴處理程序》 《 記錄 管理程序》 質(zhì)量手冊 文件編號： MCQM2020 第 1 頁 共 2 頁 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 目的 為了確保檢測和服務(wù)的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對不合格嚴(yán)加控制，通過采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，弄清已發(fā)生的問題和產(chǎn)生問題的原因，防止再發(fā)生類似的問題?！都m正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序》對不合格的識別、處置、原因分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄作出了規(guī)定。 適用范圍 適用于對管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題和試驗(yàn)檢測過程中出現(xiàn)的 不符合所采取的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的確定、實(shí)施以及對措施的評審全過程。 職責(zé) 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織，相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施， 綜合科 配合。 控制要點(diǎn) 不合格分類 ，即向委托方提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、資料處理有誤、檢測報(bào)告有誤等。 ，即體系運(yùn)行中對政策、方針、標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的偏離，或運(yùn)行的效果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù) 定的目標(biāo)。 不合格的識別 ；查閱原始記錄、檢測報(bào)告、工作記錄；通過對客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評審和第三方審核等。 ，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)。已經(jīng)確認(rèn)的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人）填寫不合格報(bào)告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。 不合格的評審與處置 關(guān)人員，對不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復(fù)檢、改正。 ，必要時(shí)會同技術(shù)負(fù)責(zé)對不合格的處置措 施進(jìn)行評審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時(shí)會同技術(shù)負(fù)責(zé)人對不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量手冊 文件編號： MC