【正文】 制要點(diǎn) 對(duì) 單位 的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有： a 儀器設(shè)備的校準(zhǔn)檢定工作。 文件的修改應(yīng)按照程序進(jìn)行，本單位 各個(gè)部門應(yīng)根據(jù)修改通知單的要求，對(duì)文件進(jìn)行修改（包括保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件）。 單位的《質(zhì)量手冊(cè)》由最高管理層批準(zhǔn) 程序文件和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由技術(shù)主管批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄包括檢測(cè)過(guò)程中及管理過(guò)程中形成的各類記錄。 控制要點(diǎn) 基本要求 總經(jīng)理 應(yīng)按本手冊(cè)的要求建立管理體系，并確保管理體系得到有效的實(shí)施和保持，及持續(xù)改進(jìn)。 ． 18 本單位 實(shí)驗(yàn)室 按要求配備了技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同時(shí)指定了質(zhì)量主管。 本單位 實(shí)驗(yàn)室由熟悉檢測(cè)工作全過(guò)程的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。 d 對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)的資源要求是否符合要求進(jìn)行審核。 e 保持樣品室的環(huán)境條件符合該樣品的貯存要求，不使樣品受潮變質(zhì)，不使其降低或喪失性能。 e 負(fù)責(zé)室內(nèi)微機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用維修和保養(yǎng)工作以及微機(jī)的開(kāi)發(fā)工作。 f 負(fù)責(zé) 本單位 的測(cè)試設(shè)備的外借和送還登記手續(xù)。 j 有權(quán)拒 絕任何影響試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)行為的干擾。 b 嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)、規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，認(rèn)真按照試驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)檢測(cè)方法進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)工作，確保試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)正確和原始資料完整和規(guī)范。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) a 負(fù)責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和日常監(jiān)督； b 負(fù)責(zé)對(duì)管理程序進(jìn)行審批； c 負(fù)責(zé)保持《質(zhì)量手冊(cè)》的現(xiàn)行有效； d 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； e 會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人迎接外審，并對(duì)外審發(fā)現(xiàn)的不合格的整改措施的有效性負(fù)責(zé)； f 負(fù)責(zé)糾正措施的審批，組織對(duì)其有效性的驗(yàn)證； g 負(fù)責(zé)組織偏離規(guī)定的規(guī)范和程序的例外允許的策劃； h 會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽訂分包協(xié)議（在今后可能時(shí)）； i 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的信息收集、分析及抱怨的處理； j 負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，提出相應(yīng)措施、方案； k 負(fù)責(zé)審批管理體系文件的借閱和復(fù)制的申請(qǐng)； l 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 e 正確操作、維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備，填寫檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄與維修記錄，建立、健全檢驗(yàn)設(shè)備檔案，搞好檢驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用。 本單位 設(shè) 總經(jīng)理 一名，負(fù)責(zé)單位的全面工作； 本單位 設(shè)技術(shù)主管和質(zhì)量主管各一名，受最高管理層的直接領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé) 單位 的技術(shù)工作和質(zhì)量保證工作； 本單位 下設(shè) 檢測(cè)科 和綜合科 ， 二 個(gè)科室，分別負(fù)責(zé)室內(nèi)試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和后勤保 障 的工作。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：組織 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 組織 目的 合理且有效的組織，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮骨架的支撐作用，達(dá)到各司其職，各盡所能，相互作用，相互監(jiān)督，形成一個(gè)有機(jī)的整體。無(wú)“法”可用時(shí)，按相關(guān)規(guī)定制定制度，確保工作按制度（規(guī)章、規(guī)程）辦事。 保證對(duì)任何委托單位一視同仁，提供同樣工作質(zhì)量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)報(bào)告。 本單位 是一個(gè)檢測(cè)設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)境條件較好，檢測(cè)人員機(jī)構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。望本單位全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有 效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量目標(biāo)。 本手冊(cè)對(duì)所從事試驗(yàn)檢測(cè)工作中有關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、測(cè)試設(shè)備、環(huán)境、人員 和管理制度及公正性措施等要素進(jìn)行了描述和規(guī)定，是承諾，也是 本單位 全體人員必須遵守的行為準(zhǔn)則。其內(nèi)容涉及到本單位管理的技術(shù)活動(dòng)。試驗(yàn)人員大部分畢業(yè)于公路、橋梁、土木、建筑等專業(yè)，多年從事試驗(yàn)檢測(cè)工作，具有豐富的試驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)。 具有獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)的權(quán)利，試驗(yàn)檢測(cè)工作不受任何外界和行政部門的干預(yù)，以及經(jīng)濟(jì)效益的影響。 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 2020 年 07 月 20 日 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 2 章 質(zhì)量 方針 、 目標(biāo) 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 ： 2020 年 07 月 25 日 質(zhì)量方針 嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、獨(dú)立公正、規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 解釋： 嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)： 試驗(yàn)檢測(cè)堅(jiān)持以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待，一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話；所有的工作堅(jiān)持科學(xué)的方法，同時(shí)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、消化吸收、技術(shù)應(yīng)用來(lái)提高工作水平和質(zhì)量。 （ 2） 本單位 指 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 。 各部門各負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 b 根據(jù)任務(wù)單，負(fù)責(zé)組 織有關(guān)本室的試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。 崗位職責(zé) 總經(jīng)理 職責(zé) a 頒發(fā)組織的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)方 針適宜性的保持，考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度； b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)； c 確定組織結(jié)構(gòu)，任命分室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員等； 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 3 頁(yè) 共 11 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：組織 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 d 負(fù)責(zé)資源的配置，確保資源適宜性和質(zhì)量； e 采取措施確保組織的公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性的實(shí)現(xiàn)； f 對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)； g 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)的重大決策； h 負(fù)責(zé)開(kāi)展新項(xiàng)目的審批； i 審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保 資金落實(shí)； j 創(chuàng)造良好工作環(huán)境，調(diào)動(dòng)員工積極性以實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)； k 采取措施確保相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范規(guī)程在本組織的實(shí)施； l 審批測(cè)試設(shè)備的購(gòu)置、更新、降級(jí)、報(bào)廢和調(diào)撥； m 對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)； n 完成上級(jí)有關(guān)部門臨時(shí)交辦的有關(guān)任務(wù)。 d 協(xié)調(diào)本組外部和內(nèi)部的各項(xiàng)關(guān)系，抓好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明管理。 g 遵守保密規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)委托方的所有權(quán)，做到不將客戶的送檢樣品及資料用于科研開(kāi)發(fā)的技術(shù)咨詢，結(jié)果公布前不隨意向任何單位和個(gè)人泄漏試驗(yàn)、檢測(cè)情況。 c 負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備的送檢和組織自檢工作。 b 負(fù)責(zé)試驗(yàn)規(guī)程、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料和各種驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的搜集、分類、整理、登記、保管、借用和收發(fā)工作。 b 樣品應(yīng)列架分類管理，未檢、已檢應(yīng)有明顯的標(biāo)記。 報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）職責(zé) a 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）的建議。 本單位 規(guī)定了關(guān)鍵崗位管 理人員的權(quán)力（見(jiàn) 附件：任命文件 ）。 監(jiān)督時(shí)機(jī) 顧客申訴需作復(fù)檢時(shí)； 開(kāi)展新項(xiàng)目和采用新設(shè)備時(shí)； 進(jìn)行技術(shù)校核時(shí) ； 進(jìn)行比對(duì)和實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證時(shí) 。 范圍 適用于 本單位 所有質(zhì)量活動(dòng)。 管理體系文件 管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件（含試驗(yàn)規(guī)程）和質(zhì)量記錄組成。 支持性文件 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 MCQM08 《程序 文件 》 MCQP08 《 作業(yè)指導(dǎo)書 》 MCWH08 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：文件控制 頒布日期 :2020 年 07 月 25 日 文件控制 目的 文件控制是指對(duì)與 本單位 有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、手冊(cè)及其它文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定實(shí)施控制，達(dá)到在質(zhì)量體系有 效運(yùn)行起到重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止采用已作廢的文件。 除非另有特別指定，文件的變更由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和 批準(zhǔn)。 職責(zé) 最高管理層負(fù)責(zé)制定特殊服務(wù)和主要儀器設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃 ,各操作室負(fù)責(zé)制定一般性服務(wù)和低值易耗品的采購(gòu)計(jì)劃。 計(jì)量檢定工作 操作室根據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填寫計(jì)量檢定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)主管審批。 檢測(cè)科 負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試工作的服務(wù)部門，進(jìn)行資質(zhì) 、 技術(shù)情況和管理情況作認(rèn)真考察，填寫服務(wù)部門情況信息記錄。 綜合科 將已驗(yàn)收的物品存庫(kù)，根據(jù)有關(guān)細(xì)則進(jìn)行庫(kù)存保管。 合同的評(píng)審應(yīng)包括 本單位 的所有工作。 申訴和投訴的處理 應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集和受理的申訴和投訴信息定期進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，對(duì)涉及檢測(cè)質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對(duì)管理體系的公正性、獨(dú)立性做出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量主管匯報(bào)，同時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。 自接到申訴和投訴之日起，應(yīng)在 5 日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書面通知申訴和投訴人； 本單位 的最高管理者或上級(jí)主管部門投訴。 控制要點(diǎn) 不合格分類 ，即向委托方提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果不符合規(guī)定要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、資料處理有誤、檢測(cè)報(bào)告有誤等。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM。 不合格的識(shí)別 ；查閱原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄；通過(guò)對(duì)客戶申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方審核等。 申訴和投訴的相關(guān)信息及記錄 申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評(píng)審。 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： MCQM2020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 4 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修訂 主題：申訴和投訴 頒布