【正文】 中心的檢驗(yàn)工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。對管理體系文件建立的步驟和構(gòu)成等事項(xiàng)作出了詳細(xì)規(guī)定。建立和保持適應(yīng)的管理體系的原則：a) 適應(yīng)性：管理體系與本中心的質(zhì)量方針和目標(biāo)、活動(dòng)范圍、規(guī)模、檢測特點(diǎn)相適應(yīng)；策劃的輸出應(yīng)宜于操作，使中心體系的運(yùn)行成為增值活動(dòng)；根據(jù)內(nèi)外部變化和需求能夠及時(shí)調(diào)整和變更管理體系。b) 文件化：策劃的輸出包括質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄和報(bào)告、政策、制度、計(jì)劃應(yīng)形成適宜的文件，以證實(shí)體系的策劃和實(shí)施，并利于體系的持續(xù)改進(jìn)和確保體系透明化。c) 預(yù)防為主：采用過程方法、管理的系統(tǒng)方法事前識(shí)別管理體系所需的過程和活動(dòng)，并考慮這些過程和活動(dòng)的運(yùn)作可能會(huì)發(fā)生的問題及其需采取的措施。d) 有效性：策劃所采用的各種活動(dòng)、過程、措施，能夠使過程的結(jié)果達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。e) 自我完善：有發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并采用糾正/預(yù)防措施以防止問題的再發(fā)生/發(fā)生的職能和程序。f) 經(jīng)濟(jì)性：策劃所采取的措施應(yīng)與問題的性質(zhì)/程度/承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相適宜，以最低成本取得最佳效果。g) 持續(xù)改進(jìn)：有積極尋找改進(jìn)點(diǎn)和實(shí)施改進(jìn)的職能和程序，增進(jìn)績效的機(jī)制。管理體系建立步驟：a) 確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)→分析現(xiàn)狀；b) 確定工作過程和管理體系要素→確定機(jī)構(gòu)；c) 分配質(zhì)量職責(zé)d) 質(zhì)量管理體系文件化；e) 實(shí)施；f) 檢查（審核）；g) 改進(jìn)．質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成：a) 質(zhì)量手冊是闡述本中心的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，它對本中心管理體系的全部要素作了詳細(xì)規(guī)定，指導(dǎo)全中心的各項(xiàng)活動(dòng)，是中心的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊的編寫必須符合新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)應(yīng)用說明的補(bǔ)充要求。b) 程序性文件是規(guī)定公司質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件，質(zhì)量體系的每一個(gè)要素都形成書面程序，它對檢驗(yàn)活動(dòng)過程中的每個(gè)環(huán)節(jié)作出了具體的規(guī)定。c) 作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)程規(guī)定了本中心主要儀器設(shè)備的操作規(guī)程和儀器自校/自檢方法（規(guī)程），同時(shí)包括主要儀器設(shè)備一覽表。d) 質(zhì)量記錄是管理體系運(yùn)行的重要文件和確保過程可追溯性的重要依據(jù)。其范圍包括質(zhì)量體系運(yùn)行過程中所涉及質(zhì)量管理記錄，樣品檢驗(yàn)原始記錄、使用登記、檢驗(yàn)報(bào)告等。實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的主要過程及關(guān)系見附件12《管理體系過程關(guān)系圖》。XXXXX路橋工程檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)SGKAJI00版 次第4版 第0次修訂頁 碼第58頁 共123 頁主題發(fā)布日期2016年1月10日發(fā)布為使檢測工作滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，根據(jù)新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)應(yīng)用說明的補(bǔ)充要求，公司建立與其實(shí)際情況相適應(yīng)的管理體系。該管理體系接受客戶或第三方的監(jiān)督檢查。管理體系文件分為四個(gè)層次，包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)范、表單與記錄等文件，見圖21。第一層文件 質(zhì)量手冊 第二層文件 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 第三層文件 表單、記錄 第四層文件 圖21 管理體系文件構(gòu)成——質(zhì)量手冊：是公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對照新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及相關(guān)應(yīng)用說明的補(bǔ)充要求的中各要素，系統(tǒng)地描述了公司管理體系的要求見附錄３。它是公司管理工作必須遵循的根本依據(jù)和管理體系指南，并使業(yè)務(wù)委托方對公司的管理體系建立起足夠的信心；——程序文件:是質(zhì)量手冊的支持性文件，詳細(xì)、明確地描述了管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量與技術(shù)活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、要求，具體的步驟以及如何控制和記錄，是公司從事質(zhì)量與技術(shù)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行的具體指導(dǎo)文件，程序文件目錄見附錄9；——作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：具體作業(yè)操作指導(dǎo)文件；——表單、記錄: 是管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量與技術(shù)活動(dòng)的過程和結(jié)果的證據(jù)?！掳?015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；——相關(guān)應(yīng)用說明的補(bǔ)充要求；—— ISO/IEC導(dǎo)則25《標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)活動(dòng)的一般術(shù)語及定義》；——覆蓋公司固定設(shè)施、離開固定設(shè)施的場所、臨時(shí)設(shè)施中進(jìn)行的工作；——管理體系文件傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行；——公司管理層應(yīng)有對遵循本標(biāo)準(zhǔn)及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，具體服務(wù)承諾。，應(yīng)為內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量控制分析、能力驗(yàn)證活動(dòng)及相應(yīng)的技術(shù)活動(dòng)等合理配置資源并提供參加管理體系活動(dòng)的證據(jù)。溝通方式可以多種，如便函、錄像、布告等，口頭交流方式也是可以接受的 。，以確保公司管理體系的有效運(yùn)行。、批準(zhǔn)質(zhì)量文冊和程序文件，制定和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，具體見質(zhì)量方針聲明、目標(biāo)。，公司總經(jīng)理應(yīng)確保維持管理體系的完整性。當(dāng)對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)以及管理層發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對管理體系進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，以保證其完整性。同時(shí)，適應(yīng)外界要求和環(huán)境的變化，而需對體系不斷調(diào)整和改進(jìn)?！豆芾眢w系要素崗位分配表》。 XXXXX路橋工程檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)SGKAJI00版 次第4版 第0次修訂頁 碼第62頁 共123 頁主題發(fā)布日期2016年1月10日發(fā)布為保證監(jiān)測工作公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請全體員工遵照執(zhí)行。1 質(zhì)量方針：誠信、科學(xué)、公正、準(zhǔn)確 誠實(shí)守信——檢測工作的全過程誠懇如實(shí)地執(zhí)行委托人認(rèn)可、現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的方法，及管理體系的要求，守信于委托人。 方法科學(xué)——遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性。行為公正——保護(hù)委托人的技術(shù)所有權(quán)，不被各種利益所驅(qū)動(dòng)，獨(dú)立誠實(shí)地開展檢測工作。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確——認(rèn)真執(zhí)行本公司作業(yè)程序，嚴(yán)格控制檢測全過程，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度和可靠性。2 質(zhì)量目標(biāo)——合同履約率：99%?！獦?biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)執(zhí)行率：100%（按程序執(zhí)行的偏離除外）?！獧z測試驗(yàn)報(bào)告的主要數(shù)據(jù)和結(jié)論準(zhǔn)確率：100%，其他差錯(cuò)率低于2%。——對客戶的投訴100%受理及回復(fù)。3質(zhì)量承諾——對所有客戶一視同仁，堅(jiān)持自愿、平等、誠信的原則。——檢測人員嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件，對同種檢測項(xiàng)目保證相同的程序和時(shí)間，有權(quán)抵制背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)，維護(hù)檢測結(jié)果的真實(shí)性和公正性。——承擔(dān)為客戶保密的法律責(zé)任和義務(wù)，所有人員未經(jīng)客戶允許嚴(yán)禁評價(jià)、公開、復(fù)印、轉(zhuǎn)借受檢產(chǎn)品的技術(shù)資料和檢測結(jié)果?！獔?jiān)決禁止不合理的收費(fèi)，杜絕與檢測無關(guān)的一切帳內(nèi)、帳外收費(fèi)和變相買賣數(shù)據(jù)。——熱情接待每一位投訴者，重視每一例投訴，承諾對任何一起投訴都將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做出合理的答復(fù)?！w人員自覺貫徹質(zhì)量方針，信守質(zhì)量承諾，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對違反有關(guān)規(guī)定損害客戶利益的不良后果，本公司將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。——接受社會(huì)各界對我們工作質(zhì)量的監(jiān)督和指正。為確保公司工作人員在能力、公正性、判斷力以及工作誠實(shí)性方面的可信度，公司編制了《保證公正性和誠信度程序》。為確保客戶的機(jī)密信息受到保護(hù)，公司編制了《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》，該程序包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的要求。中心主任是公司的法人，對所轄部門的檢測活動(dòng)具有獨(dú)立的管理權(quán)力。保證公司各行政管理和協(xié)作部門不干擾公司的檢測活動(dòng)、保證公司及其人員不會(huì)受到任何可能影響其公正性的商業(yè)、財(cái)政和其他方面的不正當(dāng)壓力。公司職責(zé)：依據(jù)新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求開展檢測活動(dòng)，建立公司管理體系。保證公司的檢測活動(dòng)既符合新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，同時(shí)滿足客戶、法律、法令、法規(guī)的要求。公司制定的《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》確保全體人員在工作中嚴(yán)格遵守，并自覺保護(hù)客戶機(jī)密信息和其專有權(quán)，包括電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果的保護(hù)?！侗ＷC公正性和誠信度程序》《保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》 XXXXX路橋工程檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)SGKAJI00版 次第4版 第0次修訂頁 碼第63頁 共123 頁主題發(fā)布日期2016年1月10日發(fā)布 文件控制 受控文件的定義和分類a) 內(nèi)部文件：指公司內(nèi)部編制、發(fā)布的文件。包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《質(zhì)量技術(shù)記錄》（包括原始檢測記錄），以及質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃文件。b) 外部文件：指來自公司外部對公司質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)有影響或者指導(dǎo)性、指令性作用的文件。包括來自于資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)的文件；有關(guān)法律、法令、法規(guī)文件；國際或國家檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法；客戶提供的檢測方法、圖紙或資料；來自于有關(guān)公司或組織的非標(biāo)準(zhǔn)方法等。 文件編制、形式、編號(hào)、審批、發(fā)放和保管、 修改 公司編制了《文件控制程序》，對文件編制、形式、編號(hào)、審批、發(fā)放和保管、 修改等方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。管理體系文件應(yīng)定期（一般每年至少一次并在管理評審前進(jìn)行）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其有效性進(jìn)行評審，對評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)予以修改完善。 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按《文件控制程序》實(shí)施控制。 相關(guān)文件《文件控制程序》 XXXXX路橋工程檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)SGKAJI00版 次第4版 第0次修訂頁 碼第65頁 共123 頁主題 要求、標(biāo)書和合同的評審發(fā)布日期2016年1月10日發(fā)布、標(biāo)書和合同的評審 公司編制了《要求、標(biāo)書、合同評審及管理程序》和《新檢測項(xiàng)目開展控制程序》對客戶要求、標(biāo)書及合同進(jìn)行評審，讓客戶和公司雙方都能接受；并且評審包括檢測方法、能力、資源及客戶特殊要求，使公司相關(guān)履行人員充分了解，并形成文件。，并按《檢測方法確認(rèn)程序》，確認(rèn)適當(dāng)?shù)臋z測方法并滿足客戶要求。，由綜合室樣品管理員進(jìn)行評審，并簽字確認(rèn)。，每次合同評審都要記錄包括在合同執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或檢測結(jié)果相關(guān)的討論記錄。、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測項(xiàng)目也要進(jìn)行評審，按《要求、標(biāo)書、合同評審及管理程序》和《新檢測項(xiàng)目開展控制程序》執(zhí)行，并作好全面的記錄。 客戶要求或標(biāo)書與合同之間有差異時(shí)，要與客戶及時(shí)溝通，在檢測工作實(shí)施前得到解決。對合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶。，由于公司原因發(fā)生任何偏離，綜合室應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知客戶。，如需對合同進(jìn)行修改，應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的合同執(zhí)行人員。，負(fù)責(zé)檢測分包的人員應(yīng)參加評審，并執(zhí)行《檢測分包控制程序》?！兑蟆?biāo)書、合同評審及管理程序》 《新檢測項(xiàng)目開展控制程序》 《檢測方法確認(rèn)程序》《檢測分包控制程序》XXXXX路橋工程檢測有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號(hào)SGKAJI00版 次第4版 第0次修訂頁 碼第67頁 共123 頁主題發(fā)布日期2016年1月10日發(fā)布 分包的范圍公司由于資源、能力、工作量等原因，可將部分測試工作分包給有能力的分包方，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包方的確認(rèn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包方工作的審批。分包工作可包括：——由于工作量大，人員和設(shè)備等資源情況已處于超負(fù)荷狀態(tài)，無法保證及時(shí)出具檢測報(bào)告的試驗(yàn)項(xiàng)目；——個(gè)別需要另外特殊或?qū)I(yè)檢測技術(shù)的檢測項(xiàng)目；——暫時(shí)尚不具備檢測能力的檢測項(xiàng)目。 分包的責(zé)任公司對分包檢測項(xiàng)目向客戶負(fù)責(zé),具體分包的檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得客戶的書面同意。 分包方的選擇與評價(jià)檢測工作的分包應(yīng)對該分包方的公司儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行評價(jià)，選擇符合新版2015《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求的公司；a) 分包方的選擇由綜合室根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，綜合室組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評價(jià)；b) 綜合室根據(jù)評價(jià)結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批；c) 綜合室擬訂分包協(xié)議，報(bào)公司總經(jīng)理簽字；d) 需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書面形式通知客戶，必要時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許；e) 檢測室由分包方完成的工作應(yīng)保存其檢測工作的記錄，并在出具的證書報(bào)告中注明。 分包質(zhì)量控制a) 綜合室應(yīng)保存分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換；b) 分包方應(yīng)向公司保證及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供檢測報(bào)告（包括相關(guān)的原始記錄），不得以任何借口將分包的檢測工作轉(zhuǎn)包給其他公司，分包方實(shí)驗(yàn)人員、設(shè)備等資源變化影響到分包的測試工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知公司；c) 如遇分包方資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、管理體系變更等），由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對其重新進(jìn)行評審，確定分包方是否仍符合要求；d) 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人不定期地對分包方公司的技術(shù)能力和測試結(jié)果、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤評價(jià)，并填寫相關(guān)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)其能力和測試質(zhì)量無法滿足公司檢測質(zhì)量要求，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消分包資格。 分包的實(shí)施公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)要求，確認(rèn)需要分包測試項(xiàng)目后，在實(shí)施分包之前，由綜合室將分包通知或內(nèi)容轉(zhuǎn)達(dá)客戶，獲得客戶確認(rèn)后（最好是書面）實(shí)施分包，并保留客戶對分包測試項(xiàng)目的確認(rèn)記錄。 相關(guān)文件《檢測分包控制程序》