【導讀】對起重機安裝、改造、維修質量保證的依據(jù)。湖南五凌電力工程有限公司是進行電力檢修服務的專業(yè)公司。企業(yè)資信等級被評為“AAA”級，年收入可達千萬元以上。本公司技術力量雄厚、設備齊全。完善的施工、測試設備和嚴格的管理。制度，為各大電力單位提供優(yōu)質安全的服務保證。在全公司貫徹“科學管。益型創(chuàng)建公司發(fā)展之路。本方針與本公司生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應，是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。本方針為制訂相應的質量目標提供框架，各部門應在此基礎上制訂相應的質量目標。通過體系運行過程的持續(xù)改進增強顧客滿意。本手冊還是第三方質量保證體系認證機構及許可證審查機構評價本。合國家法律法規(guī)要求的依據(jù)。本質量保證手冊已審核通過，現(xiàn)批準發(fā)布。自實施之日起生效。為本公司的管理者代表。3．確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4．就質量保證體系的有關事宜對外聯(lián)絡和處理。求，特任命為本公司的質保工程師。

　　

【正文】 產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質量好壞，這過程作為特殊過程，并加以 控制，應對這特殊過程進行過程確認 ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應進行控制。 焊接控制的范圍、程序、內容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設備、焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等； g）依據(jù)安全技術規(guī)范、標準有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 本條款控制方法 詳見《 焊接控制程序 》。 43 Q/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求，本公司無熱處理設備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。熱處理控制的范圍、程序、內容如下： a）明確熱處理工藝基本要求； b）對分包方熱處理控制所用設備的確認，包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置； c) 對分包方的質量控制，包括對分包 方的評價、選擇和重新評價，分包方的熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的審查確認等。 本條款控制方法 詳見《 熱處理控制程序 》。 44 Q/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 無損檢測控制 頁數(shù)： 1/1 10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質量 ,對焊接進行控制 ,結合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求 ,對無損檢測進行控制，制訂 《無損檢測控制程序》 ，無損檢測控制的范圍、程序、內容如下： 焊接控制的范圍、程序、內容如下： a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責、權限等； b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術規(guī)范、標準等； c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標準等； d) 無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； 45 e）無損檢測設備及器材控制； f）無損檢測由分包方承擔時，對分包方的無損檢測質量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認，對分包方的的評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認等。 本條款控制方法 詳見《 無損檢測控制程序 》。 Q/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 理化檢驗控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機產(chǎn)品零件材質的理化指標的要求 ,理化檢 驗目前由分包分承擔 ,依據(jù)安全技術規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標準的要求，制訂 《理化檢驗控制程序》 。理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質量控制進行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢 驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認等。 本條款控制方法 詳見《 理化檢驗控制程序 》。 46 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 1/2 12 檢驗與試驗控制 對產(chǎn)品特性進行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的依據(jù) 產(chǎn)品的檢驗與試驗主要依據(jù)產(chǎn)品的技術要求和產(chǎn)品的檢驗與試驗的要求。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購 外協(xié)件檢驗規(guī)程》 中明確的檢驗與試驗要求實施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品按照驗收準則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進行。 產(chǎn)品的檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品要求的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉入下一過程（工序）； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結果不符合最終產(chǎn)品接收準則的要求一律不得放行交付。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗不符合要求，執(zhí)行 《不合格品（項）控制程序》 的有關規(guī)定。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應予以記錄，記錄應有執(zhí)行檢驗與試驗的責任人簽字或蓋章，記錄應符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 檢驗與試驗控制的范圍、程序、內容如下： a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內容、方法等； b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗 47 與試驗報告未簽發(fā)和確認前，不得轉入下道工序或放行的規(guī)定； c) 最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調試驗收、試運行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結論滿足安全技 術規(guī)范、標準的規(guī)定； d) 檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環(huán)境溫度介質設備（裝置）工裝試驗載荷安全防護試驗監(jiān)督和確認等； e）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標識控制； f）安全技術規(guī)范標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應當編制型式試驗或其他 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 2/2 特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構、型式試驗報告、型式試驗結論及其他特殊試驗條件、方法、 工藝、記錄、報告及試驗結論等； g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 本條款控制方法詳見 《檢驗與試驗控制程序》 。 48 Q/ 章節(jié)號： 13 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 設備和檢驗與試驗裝置控制 頁數(shù)： 1/1 13 設備和檢驗與試驗裝置控制 生產(chǎn)用設備及檢驗與試驗裝置完好狀態(tài)直接影響到對產(chǎn)品制造及過程監(jiān)視和測量結果的準確性，應予以 控制以保持其設備能力及檢驗與試驗能力。 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗與試驗活動所需的設備和檢驗與試驗裝置。 為有效地完成生產(chǎn)和檢驗、試驗活動 ,符合生產(chǎn)和檢驗與試驗要求，根據(jù)許可項目中國家對 許可必備條件 中的要求 ,應策劃并確定生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置。并確保 所需配備生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 設備和檢驗與試驗裝置控制的要求 設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內容如下： a）設備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢 等； b）設備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設備和檢驗與試驗裝置臺 49 帳和檔案，質量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料； c) 設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準標識，法定檢驗要求的設備定期檢驗報告等。 本條款控制方法 詳見《 設備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。 Q/ 章節(jié)號： 14 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 不合格品（項）控制 頁數(shù)： 1/1 14 不合格品（項）控制 本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項）得到 識別和控制，防止其非預期的使用或交付，必須對不合格品（項）進行控制。 根據(jù)本公司實際情況，制定不合格品（項）控制的范圍、程序、內容如下： a）不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離等； b）不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等； c) 對不合格品（項）所采取糾正措施的制定審核批準實施用其跟蹤驗證等。 本條款控制方法 詳見《 不合格品（項）控制程序 》。 50 Q/ 章節(jié)號： 15 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 質量改進與服務 頁數(shù)： 1/1 15 質量改進與服務 質量改進是質量保證體系的一部分 , 本公司致力于滿足顧客要求 ,力求提高質量保證的能力 ,應不斷對質量保證體系進行持續(xù)改進 ,對不合格應采取糾正或預防措施 ,保持其質量保證體系的連續(xù)有效。 質量改進與服務的范圍、程序、內容如下： a）質量信息控制，包括內、外部質量信息、質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質量問題，質量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內部審核控制程序》 進行一次完整的內部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合 格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等； d) 用戶服務，包括服務計劃、實施、驗證和報告，以及相關人員職責等； 本條款控制方法 詳見《 質量改進與服務控制程序 》。 51 Q/ 章節(jié)號： 16 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 人員培訓、考核及其管理 頁數(shù)： 1/1 16 人員培訓、考核及其管理 為實施本公司的質量保證體系及達到本公司的質量方針目標 ,對影響產(chǎn)品服務質量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求 , 對本公司員工應適當進行培訓及考核。 人員培訓、考核及 其管理的范圍、程序、內容如下： a）人員培訓要求、內容、計劃和實施等； b）特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案； c) 特種設備許可所要求的相關人員的管理，包括聘用、借調、調出的管理。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓考核及期限管理在相應條款中規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 人員培訓、考核控制程序 》。 52 Q/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質量保證手冊 標題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結合許可項 目特性，應當對其他過程控 制單獨編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內容如下： a）明確對特種設備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責任人員，明確其職責、權限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 本條款控制方法 詳見 《 重要零件的外包加工控制程序 》、 《 安裝吊裝 外包控制程序 》 《 安裝、改造、維 修的安全控制 程序 》 、 《 生產(chǎn)和過程控制程序 》、《 安裝控制 程序 》《 改造維修過程控制 程序 》 。 53 Q/ 章節(jié)號： 18 版本號： A/0 質量保證手冊 標題：執(zhí)行特種設備許可制度 頁數(shù)： 1/1 18 執(zhí)行特種設備許可制度 公司對起重機械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的要求 ,制定《 執(zhí)行特種設備許可制度控制程序 》。 結合許可項目特性和本公司實際情況