【導(dǎo)讀】對起重機(jī)安裝、改造、維修質(zhì)量保證的依據(jù)。湖南五凌電力工程有限公司是進(jìn)行電力檢修服務(wù)的專業(yè)公司。企業(yè)資信等級被評為“AAA”級，年收入可達(dá)千萬元以上。本公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備齊全。完善的施工、測試設(shè)備和嚴(yán)格的管理。制度，為各大電力單位提供優(yōu)質(zhì)安全的服務(wù)保證。在全公司貫徹“科學(xué)管。益型創(chuàng)建公司發(fā)展之路。本方針與本公司生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應(yīng)，是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。本方針為制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)提供框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。通過體系運行過程的持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。本手冊還是第三方質(zhì)量保證體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及許可證審查機(jī)構(gòu)評價本。合國家法律法規(guī)要求的依據(jù)。本質(zhì)量保證手冊已審核通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。自實施之日起生效。為本公司的管理者代表。3．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4．就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和處理。求，特任命為本公司的質(zhì)保工程師。

　　

【正文】 產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞，這過程作為特殊過程，并加以 控制，應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn) ,本公司焊接過程為特殊過程 ,應(yīng)進(jìn)行控制。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等； c) 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存； d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝； e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； f）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗檢測等； g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。 本條款控制方法 詳見《 焊接控制程序 》。 43 Q/ 章節(jié)號： 9 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 熱處理控制 頁數(shù)： 1/1 9 熱處理控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求 ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無熱處理設(shè)備 ,對熱處理產(chǎn)品 ,熱處理工序進(jìn)行外協(xié) ,為對熱處理控制 ,制訂 《熱處理控制程序》 。熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確熱處理工藝基本要求； b）對分包方熱處理控制所用設(shè)備的確認(rèn)，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動記錄裝置； c) 對分包方的質(zhì)量控制，包括對分包 方的評價、選擇和重新評價，分包方的熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號 /產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 熱處理控制程序 》。 44 Q/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 無損檢測控制 頁數(shù)： 1/1 10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量 ,對焊接進(jìn)行控制 ,結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,對無損檢測進(jìn)行控制，制訂 《無損檢測控制程序》 ，無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等； b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等； d) 無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； 45 e）無損檢測設(shè)備及器材控制； f）無損檢測由分包方承擔(dān)時，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的的評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 無損檢測控制程序 》。 Q/ 章節(jié)號： 11 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 理化檢驗控制 頁數(shù)： 1/1 11 理化檢驗控制 根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求 ,理化檢 驗?zāi)壳坝煞职殖袚?dān) ,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂 《理化檢驗控制程序》 。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）分包方理化檢驗人員培訓(xùn)上崗； b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等； d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測； e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進(jìn)行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方理化檢 驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 理化檢驗控制程序 》。 46 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 1/2 12 檢驗與試驗控制 對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 產(chǎn)品的檢驗與試驗的依據(jù) 產(chǎn)品的檢驗與試驗主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和產(chǎn)品的檢驗與試驗的要求。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購 外協(xié)件檢驗規(guī)程》 中明確的檢驗與試驗要求實施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品按照驗收準(zhǔn)則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進(jìn)行。 產(chǎn)品的檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置 a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗不符合要求，執(zhí)行 《不合格品（項）控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗與試驗的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合 《記錄控制程序》 規(guī)定的要求。 檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗 47 與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； c) 最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； d) 檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗載荷安全防護(hù)試驗監(jiān)督和確認(rèn)等； e）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制； f）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 2/2 特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機(jī)構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、 工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等； g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 本條款控制方法詳見 《檢驗與試驗控制程序》 。 48 Q/ 章節(jié)號： 13 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 頁數(shù)： 1/1 13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 生產(chǎn)用設(shè)備及檢驗與試驗裝置完好狀態(tài)直接影響到對產(chǎn)品制造及過程監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以 控制以保持其設(shè)備能力及檢驗與試驗?zāi)芰Α? 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗與試驗活動所需的設(shè)備和檢驗與試驗裝置。 為有效地完成生產(chǎn)和檢驗、試驗活動 ,符合生產(chǎn)和檢驗與試驗要求，根據(jù)許可項目中國家對 許可必備條件 中的要求 ,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置。并確保 所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的要求 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢 等； b）設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺 49 帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料； c) 設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告等。 本條款控制方法 詳見《 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序 》。 Q/ 章節(jié)號： 14 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 不合格品（項）控制 頁數(shù)： 1/1 14 不合格品（項）控制 本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項）得到 識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，必須對不合格品（項）進(jìn)行控制。 根據(jù)本公司實際情況，制定不合格品（項）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）不合格品（項）的記錄、標(biāo)識、存放、隔離等； b）不合格品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗等； c) 對不合格品（項）所采取糾正措施的制定審核批準(zhǔn)實施用其跟蹤驗證等。 本條款控制方法 詳見《 不合格品（項）控制程序 》。 50 Q/ 章節(jié)號： 15 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁數(shù)： 1/1 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)是質(zhì)量保證體系的一部分 , 本公司致力于滿足顧客要求 ,力求提高質(zhì)量保證的能力 ,應(yīng)不斷對質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) ,對不合格應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施 ,保持其質(zhì)量保證體系的連續(xù)有效。 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合 格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等； d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責(zé)等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 》。 51 Q/ 章節(jié)號： 16 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 人員培訓(xùn)、考核及其管理 頁數(shù)： 1/1 16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 為實施本公司的質(zhì)量保證體系及達(dá)到本公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,對影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的工作人員提出了勝任的要求和判定能力的要求 , 對本公司員工應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行培訓(xùn)及考核。 人員培訓(xùn)、考核及 其管理的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）人員培訓(xùn)要求、內(nèi)容、計劃和實施等； b）特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案； c) 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。 注：本條不包括焊接人員無損檢測人員理化檢驗人員這些人員的培訓(xùn)考核及期限管理在相應(yīng)條款中規(guī)定。 本條款控制方法 詳見《 人員培訓(xùn)、考核控制程序 》。 52 Q/ 章節(jié)號： 17 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 其它過程的控制 頁數(shù)： 1/1 17 其它過程的控制 結(jié)合許可項 目特性，應(yīng)當(dāng)對其他過程控 制單獨編制控制要素，本公司的其他過程控制包括重要零件的外包加工 、安裝吊裝、 起重機(jī)的制造及安裝、改造、維修的安全控制 、 生產(chǎn)和過程控制程序、安裝控制程序、改造維修過程控制程序 ，其控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）明確對特種設(shè)備安全性能有重要影響的其他過程； b）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限； c) 其他過程控制實施中的控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告。 本條款控制方法 詳見 《 重要零件的外包加工控制程序 》、 《 安裝吊裝 外包控制程序 》 《 安裝、改造、維 修的安全控制 程序 》 、 《 生產(chǎn)和過程控制程序 》、《 安裝控制 程序 》《 改造維修過程控制 程序 》 。 53 Q/ 章節(jié)號： 18 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 頁數(shù)： 1/1 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 公司對起重機(jī)械的制造及安裝符合國家法律法規(guī)的要求 ,制定《 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 》。 結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況