【正文】 體系和過程得到建立和保持，并對質(zhì)量保證手冊進行審核； 2．向總經(jīng)理匯報質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3．確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4．就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和處理。 公司：“ 湖南五凌電力工程有限公司 ”的簡稱，代號： LG。 合格：滿足要求（符合）。 。 d）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制部門責(zé)任人員）的職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制部門的工作接口。 適用范圍： 本手冊描述的質(zhì)量保證體系要求適用于本公司 A 級通用橋門式起重機 的 安裝、改造、維修 。加蓋“受控文件”章和發(fā)放文件號，進行發(fā)放。必要時可對手冊進行修改。 Q/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證手冊修改控制 頁數(shù)： 1/1 10 質(zhì)量保證手冊修改控制 章節(jié)號 修改條款 修改單號 修改 日期 修改人 審 核 批準(zhǔn) 替換 方式 14 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁數(shù)： 1/2 15 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) ,形成文件 ,質(zhì)量方針和目標(biāo)符合以下要求 : （ 1）符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性 ,突出起重機械安全性能要求； （ 2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對起重機械安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾 ,指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)； （ 3）質(zhì)量目標(biāo)進行量化和分解 ,落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部 門和責(zé)任人員 ,并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核。本公司的質(zhì)量方針是： “ 科學(xué)管理 , 質(zhì)量安全，持續(xù)改進，顧客滿意。 顧客滿意 — 樹立以“ 顧客 ”為中心的觀念，通過全方位周到服務(wù)，實現(xiàn)對 顧客 滿意的承諾。 本公司 安全目標(biāo)為 ： 杜絕重特大事故，減少一般事故，年事故率控制在 %以下； 相關(guān)文件 QC0120xx《質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法》 相關(guān)記錄 《質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)綜合考核表》 17 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 質(zhì)量保證體系組織圖 頁數(shù)： 1/1 質(zhì)量保證體系組織圖 根據(jù)起重機安裝、改造、維修的許可項目和本公司的實際情況 ,建立行使起重機械設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系領(lǐng)導(dǎo)人員及各質(zhì)量控制系統(tǒng)部門 人 員職責(zé)如下： A) 總經(jīng)理 a) 執(zhí)行國家法律法規(guī)，全面負責(zé)本公司經(jīng)營、服務(wù)、技術(shù)、人事管理等一切日常事務(wù) ,對產(chǎn)品質(zhì)量安全及安裝 改造維修 服務(wù)質(zhì)量負全部責(zé)任； b) 作出管理承諾，負責(zé)建立和完善本公司質(zhì)量保證體系，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量保證手冊》； c) 決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，確 定各質(zhì)量控制系統(tǒng)的職責(zé)和權(quán)限。 D) 辦公室 a) 對本公司文件或收到外來文件進行登記、編號、保管，并 將作廢文件蓋章處理 ,對公司受控文件進行受控； b) 負責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃并組織實施和考核； c) 負責(zé)質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件及記錄的控制。 G) 供銷部 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保 證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃； b) 負責(zé)實施制造、安裝合同評審與合同更改； c) 負責(zé)對原材料、配套件的采購及外協(xié)件的外協(xié)； d) 負責(zé)對銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； e) 負責(zé)建立客戶檔案和進行潛在客戶的分析； f) 負責(zé)實施顧客滿意度的調(diào)查和處理顧客投訴。 B)質(zhì)檢部部長 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃； b) 負責(zé)組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件； c) 負責(zé)監(jiān)督施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進行返工 ,對安裝工程的交付質(zhì)量負責(zé)； d) 負責(zé)組織對顧客財產(chǎn)的驗收及外購件檢驗 , 對外購件、安裝過程及最終安裝質(zhì)量負責(zé)； e) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負責(zé)； 27 f) 對不合格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助 分析原因、編制不合格品控制計劃，對不合格安裝進行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實情況； g) 主管安裝工程質(zhì)量記錄控制； h) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核計劃； i）主管統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 E) 辦公室主任 a) 對本公司文件及外來文件進行控制； b) 負責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃并組織實施和考核； F）安裝隊隊長 a）接受起重機設(shè)備的安裝任務(wù)； b）負責(zé)檢查安裝工按操作規(guī)程進行安裝及正確合理使用操作設(shè)備及計量器具； 28 c）安裝中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部匯報。 d）具有合格有效的安裝證件。 審核材料代用 ,對主要受力構(gòu)件的材質(zhì)代用 ,必須事先征得設(shè)計單位的同意 ,并取得證明文件。 負責(zé)焊接技術(shù)、焊接材料、焊接設(shè)備的選擇 等技術(shù)保證工作，努力提高焊接工藝水平和產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。 30 掌握平時產(chǎn)品焊接質(zhì)量情況 ,并提出提高焊接質(zhì)量的措施建議。 負責(zé)推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。 負責(zé)審核簽署有關(guān)材料驗收技術(shù)文件 ,并對文件的正確性負責(zé)。 5 電氣責(zé)任人 負責(zé)起重機電氣設(shè)計。 31 對檢驗制度的貫徹執(zhí)行情況進行督促和檢查 ,對制造和安裝改造維修中所用檢驗方法、檢測器具和所發(fā)的報告、檢驗文件的正確性和完整性負責(zé)。 負責(zé)對檢驗人員進行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo) ,幫助他們提高檢驗技術(shù)水平。 7 無損檢測責(zé)任人 認(rèn)真貫徹執(zhí)行起重機安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和 GB/T3323 探傷標(biāo)準(zhǔn) ,嚴(yán)格執(zhí)行探傷工藝、操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度，并對探傷工藝的準(zhǔn)確性負責(zé)。 組織本組人員學(xué)習(xí) ,提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平 ,正確使用、維護探傷設(shè)備。 質(zhì)量保證手冊 本手冊依據(jù) 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 及 《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 結(jié)合本公司安裝、改造、維修起重機械實際情況編制而成，內(nèi)容包括： a）術(shù)語和縮寫 b）質(zhì)量保證體系的適 用范圍； c) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)； e) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性并滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。 35 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 文件控制 頁數(shù)： 1/2 3 文件和記錄控制 文件控制 按照 TSG Z000420xx《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 和本公司的實際情況，編制相應(yīng)文件，以使質(zhì)量保證體系有效運行。 36 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等，文件要求應(yīng)與實際運作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。 37 Q/ 章節(jié)號： 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 記錄控制 頁數(shù)： 1/1 記錄控制 本公司為對質(zhì)量保證體系各過程和活動的運行提供符合要求的證據(jù)，特制定并實施 《記錄控制程序》 。 38 Q/ 章節(jié)號： 4 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 合同控制 頁數(shù)： 1/1 4 合同控制 在接受合同或訂單之前，銷售部門應(yīng)對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審 , 本公司的各相關(guān)部門應(yīng)有效的實施這些過程，并得到控制，以增進顧客滿意。 本條款控制方法 詳見 《產(chǎn)品 設(shè)計控制程序 》 。 Q/ 章節(jié)號： 7 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 作業(yè)（工藝）控制 頁數(shù)： 1/1 7 作業(yè)（工藝）控制 為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的 作業(yè)（工藝） 等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確 , 工藝文件是否現(xiàn)行有效 ,操作工是否按工藝規(guī)定要求進行操作對 作業(yè)（工藝）進行控制 。 本條款控制方法 詳見《 焊接控制程序 》。 44 Q/ 章節(jié)號： 10 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 無損檢測控制 頁數(shù)： 1/1 10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量 ,對焊接進行控制 ,結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 及 TSGZ00420xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,對無損檢測進行控制，制訂 《無損檢測控制程序》 ，無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等； b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等； c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等； d) 無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放， RT 底片的保管， UT 試塊的保管等； 45 e）無損檢測設(shè)備及器材控制； f）無損檢測由分包方承擔(dān)時，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的的評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法 詳見《 理化檢驗控制程序 》。 a) 采購產(chǎn)品按照 《外購 外協(xié)件檢驗規(guī)程》 中明確的檢驗與試驗要求實施； b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施； c) 最終產(chǎn)品按照驗收準(zhǔn)則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進行。 檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗 47 與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； c) 最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； d) 檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗載荷安全防護試驗監(jiān)督和確認(rèn)等； e）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制； f）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他 Q/ 章節(jié)號： 12 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題：檢驗與試驗控制 頁數(shù)： 2/2 特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、 工藝、記錄、報告及試驗結(jié)論等； g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 為有效地完成生產(chǎn)和檢驗、試驗活動 ,符合生產(chǎn)和檢驗與試驗要求，根據(jù)許可項目中國家對 許可必備條件 中的要求 ,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置。 Q/ 章節(jié)號： 14 版本號： A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題： 不合格品（項）控制 頁數(shù)： 1/1 14 不合格品（項）控制 本公司為確保不符合產(chǎn)品要求的不合格品（項）得到 識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，必須對不合格品（項）進行控制。 質(zhì)量改進與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； b）規(guī)定每年至少按 《內(nèi)部審核控制程序》 進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性； c) 對產(chǎn)品一次合 格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等； d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責(zé)等； 本條款控制方法 詳見《 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 》。 本條款控制方法 詳見《 人員培訓(xùn)、考核控制程序 》。 結(jié)合許可項目特性和本公司實