【正文】 供證實(shí)。 公司自定義的術(shù)語，其定義如下： 公司：指江 蘇宏遠(yuǎn)安裝防腐工程有限公司，簡(jiǎn)寫為 JSHY 項(xiàng)目部：項(xiàng)目部是公司授權(quán)的履行工程合同的實(shí)體，實(shí)行公司經(jīng)理一次性授權(quán)管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的全過程組織管理，代表公司全面履行工程合同的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)。 項(xiàng)目 質(zhì)保工程師：指現(xiàn)場(chǎng)安裝工程項(xiàng)目質(zhì)保工程師。 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核。 公司重點(diǎn)控制的管道，指下列管道： 輸送 GB5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》中規(guī)定毒性程度為極度危 害介質(zhì)的管道； 輸送 GB50160《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及 GBJ16《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中規(guī)定的火災(zāi)危害性為甲、乙類可燃?xì)怏w或可燃液體介質(zhì)且設(shè)計(jì)壓力 P≥ 10Mpa、設(shè)計(jì)溫度≥ 400℃的管道； 城市燃?xì)夂蜔崃艿溃? 跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的長(zhǎng)輸管道； 設(shè)計(jì)溫度低于 29℃的低溫管道； 采用新材料、新工藝、新技術(shù)施工的管道。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 12 工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設(shè)計(jì)、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和通用工藝規(guī)程等。服務(wù)滿足顧客的要求。 組織體系 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 14 1) 公司質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理指定公司副總經(jīng)理擔(dān)任公司質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，由公司質(zhì)量管理部對(duì)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督管理，每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分工負(fù)責(zé)本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目責(zé)任工程師、責(zé)任人員具體實(shí)施的、獨(dú)立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。 質(zhì)量控制體系 公司的質(zhì)量控制體系，是運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從 材料驗(yàn)收、 預(yù)制、安裝、檢驗(yàn)、投運(yùn)全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個(gè)相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 15 法規(guī)體系 法規(guī)體系由與壓力管道安裝 、改造、維修 有關(guān)的國家法律法 規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量體系文件組成。 3． 3 職責(zé)、權(quán)限 公司總經(jīng)理 公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，對(duì)制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)及保證 壓力管道 安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。其主要職責(zé)是： 組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊(cè)； 領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán) ， 并 按質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 在公司質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下 ,對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制 程序文件 和質(zhì)量管理制度。 除上述職責(zé)、職權(quán)外，還有： 公司工藝責(zé)任工程師 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 17 a 參加公司重點(diǎn)控制管道的圖紙審核和匯審工作； b 審核公司重點(diǎn)控制管道的施工工藝文件； c 組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）； d 跟蹤、吸收 國內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)施工工藝，并組織實(shí)施。 公司無損檢測(cè)責(zé)任工程師 a 組織編制并審核無損檢測(cè)通用工藝文件，審批公司重點(diǎn)控制管道的無損檢測(cè)專用工藝文件； c 對(duì)無損檢測(cè)消耗材料的采購、新儀器設(shè)備的選型有建議權(quán)； d 對(duì)公司重點(diǎn)控制管道工程無損檢測(cè)的記錄、報(bào)告和底片進(jìn)行抽查； e 對(duì)各工程項(xiàng)目無損檢測(cè)人 員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設(shè)備的測(cè)定、標(biāo)定、保養(yǎng)和維護(hù)）進(jìn)行抽查和考核。 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理由公司委派，領(lǐng)導(dǎo)壓力管道工程項(xiàng)目質(zhì)保體系，貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)保體系建立、有效運(yùn)行及其范圍內(nèi)的壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)工藝文件。 組織編制和審批項(xiàng)目施工工藝文件。 有權(quán)處理本系統(tǒng)在項(xiàng)目?jī)?nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題并向項(xiàng)目質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 除上述職責(zé)和職權(quán)外，還有： 1． 工藝責(zé)任工程師（人） a． 編制工藝文件、實(shí)施工藝文件的交底工作； b． 參加壓力試驗(yàn)前的中間檢查； c． 檢查和考核工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 5． 無損檢測(cè)責(zé)任工程師（人） a． 編制無損檢測(cè)工藝文件、審核無損檢測(cè)報(bào)告； b． 組織無損檢測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)工作。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 20 管理評(píng)審 總則 根據(jù)公司的《管理評(píng)審程序》，公司最高管理者確定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不少于十二個(gè)月。 管理評(píng)審的輸入 質(zhì)量管理部按照策劃編制 “管理評(píng)審計(jì)劃 ”，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入，管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進(jìn)的問題； 2) 顧客和相關(guān)方的滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、意見、建議和抱怨等； 3) 各種過程實(shí)施的業(yè)績(jī)和以及工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量狀況及存在問題； 4) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題； 5) 以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更問題； 7) 由于各種原 因而引起的質(zhì)量管理體系應(yīng)予以改進(jìn)的建議； 8) 領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)會(huì)議成果等。 《壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)量管理部按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 22 5 文件和記錄控制 總則 對(duì) 壓力管道 安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進(jìn)行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保體系的運(yùn)行和制造過程的可追溯性提供證實(shí)。 文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應(yīng)用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。 B：描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動(dòng)。 記錄的控制 1） 記錄事項(xiàng)應(yīng)填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范； 2） 貯存方式應(yīng)當(dāng)便于存取和檢索； 3） 保存在有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴(kuò)散； 4） 規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀； 5） 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期 內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評(píng)價(jià)時(shí)查閱； 6） 歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時(shí)向相關(guān)檔案室歸檔或備案。明確與顧客所簽訂的合同內(nèi)容，及時(shí)解決合同問題，確保公司 具有滿足合同要求的能力。 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 24 1）在投標(biāo)階段，經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)工程類型，組織有關(guān)部門 /人員，在認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求的基礎(chǔ)上，確定工程的標(biāo)價(jià)、工期、工程質(zhì)量和施工方案等。 2) 當(dāng)本公司提出修訂合同要求時(shí)，必須與顧客、設(shè)計(jì)單位以及監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行。 7． 2 設(shè)計(jì)文件 7． 2． 1 設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準(zhǔn)的有效性 7． 2． 2 有特種設(shè)備文件鑒定和設(shè)計(jì)許可要求時(shí)，應(yīng)有授權(quán)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告，設(shè)計(jì)文件上應(yīng)有 特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可資格印章。 材料控制實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 2）公司采購部負(fù)責(zé)公司供方的考核與評(píng)價(jià)，向二級(jí)單位提供 “合格供貨方名錄 ”。 4）供貨方提供的材料如出現(xiàn)嚴(yán)重問題，供應(yīng)部門應(yīng)向供方發(fā)出 “不一致品報(bào)告 ”，要求進(jìn)行改進(jìn)，如兩次發(fā)出 “不一致品報(bào)告 ”而質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)保工程師，取消供方的供貨資格。外購件采購時(shí)必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。 材料驗(yàn)收 公司材料責(zé)任工程師制定材料 驗(yàn)收 控制程序，二級(jí)單位材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 2） 按照法規(guī)、規(guī) 程及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 8． 4 材料的保管與發(fā)放 材料的保管和發(fā)放具體按照 有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。 ，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。 主要受壓元件的材料代用，由材料計(jì)劃員提出，工藝責(zé)任工程師聯(lián)系辦理，并對(duì)改動(dòng)部位在竣工圖上做詳細(xì)記載。 工藝控制管理的歸口部門為公司技術(shù)管理部，負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查 ，配合部門為質(zhì)量管理部。 9． 2． 2 壓力管道設(shè)計(jì)施工平面布置圖上，應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位在有效期內(nèi)的資格印章及設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。 9． 3 工藝文件的編制與審批 9． 3． 1 設(shè)計(jì)圖紙審核、匯審 1） 壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙審核 由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加； Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 28 2） 壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙匯審由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加； 3） 對(duì)于公司重點(diǎn)控制管道設(shè)計(jì)圖紙審核與匯審，由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，公司工藝責(zé)任工程師參加； 4） 各級(jí)責(zé)任人員對(duì)壓力管道設(shè)計(jì)圖紙審核和匯審后應(yīng)做好記錄。 3） 設(shè)計(jì)交底結(jié)束后，由顧客代表負(fù)責(zé)整理，并簽發(fā)設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要，作為指導(dǎo)壓力管道安裝的有效文件之一。 9． 4 工藝文件的實(shí)施、檢查 9． 4． 1 工藝文件的交底 Q/QM 03012020 （ Ⅰ ） 29 1） 工藝文件、設(shè)計(jì)圖紙下達(dá)到施工班組后，班長(zhǎng)應(yīng)安排班內(nèi)人員學(xué)習(xí)與熟悉； 2） 項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織有關(guān)責(zé)任人員向施工作業(yè)人員進(jìn)行施工交底，施工交底完畢后，由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)整理施工交底記錄并進(jìn)行會(huì)簽。 3） 各責(zé)任人員有權(quán)制止無工藝文件、無技術(shù)交底或違反工藝文件的施工（未經(jīng)質(zhì)保系統(tǒng)責(zé)任人員審批的工藝文件屬無工藝文件）； 4） 對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、擅自修改施工工藝、違反工藝紀(jì)律的單位和人員，視情節(jié)輕重，按公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處罰。 焊接控制管理的歸口部門為質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)焊工考試、焊接工藝評(píng)定的管理，負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。焊工的培訓(xùn)、考試過程，焊委會(huì)委派專人在場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。 壓力管道 安裝、改造、維修前，二級(jí)單位焊接責(zé)任工程師應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)更改單提出應(yīng)評(píng)定的鋼號(hào)及項(xiàng)目?jī)?nèi)容，編制焊接工藝評(píng)定任務(wù)書和焊接工藝指導(dǎo)書，公司焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后，送焊接室進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)定。 焊條的烘烤 、發(fā)放、回收記錄由焊條管理人員填寫并簽字，妥善保存，保存期 5年，焊接技術(shù)人員或焊接質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行抽查并簽證。 焊 接完成 后，焊工應(yīng)對(duì)焊縫外觀進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，焊縫 的外觀質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。焊接設(shè)備上控制工藝參數(shù)的電源，電壓表按有關(guān)規(guī)定校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 檢查發(fā)現(xiàn)母材存在不允許缺陷，應(yīng)進(jìn)行修磨及必要的補(bǔ)焊，并對(duì)該部位 按標(biāo)準(zhǔn)要求采用射線或超聲檢測(cè)方法進(jìn)行重新檢測(cè)。 返修工藝應(yīng)包括技術(shù)措施，焊接工藝參數(shù)的確定、返修焊工的確定、焊接材料牌號(hào)及規(guī)格、返修工藝編制人、批準(zhǔn)人簽字。 焊工鋼印 焊工首次考試合格后，由公司焊接責(zé)任工程師進(jìn)行編號(hào)，發(fā)放 焊工鋼印號(hào)。 公司焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)熱處理系統(tǒng)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查，二級(jí)單位應(yīng)明確熱處理系統(tǒng)控制的責(zé)任人員。 熱處理工藝卡應(yīng)包括熱處理件的主要尺寸和重量、熱處理類型、熱處理方法、熱處理時(shí)間 ——溫度控制、測(cè)溫?zé)犭娕寂渲?、防止變形的措施、熱處理試件、焊接的支撐附件去除后需無損檢測(cè)的要求及不同熱處理件同爐處理 的配爐要求。 熱處理設(shè)備和測(cè)量裝置 1) 溫度和測(cè)量記錄裝置應(yīng)有足夠的測(cè)量范圍和準(zhǔn)確度。 3) 熱處理爐（設(shè)備）每次大修后應(yīng)測(cè)定有效區(qū)的溫差是否滿足熱處理工藝的要求。 熱處理完成后，應(yīng)在 焊接記錄中注明熱處理的各項(xiàng)數(shù)據(jù) 。 熱處理的溫度 ——時(shí)間曲線，由熱處理責(zé)任工程師檢查是否符合工藝要求，質(zhì)檢責(zé)任工程師審核存