【導(dǎo)讀】量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。本組織全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)羅忠仁為我公司的管理者代表。2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)識別，本組織無刪減內(nèi)容。為此應(yīng)做到下述要求：。影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制。、排列順序和相互作用。式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。，企業(yè)根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。根據(jù)分析的對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。制程序》的有關(guān)規(guī)定。源線的加工；產(chǎn)品及檢測設(shè)備的計量鑒定；產(chǎn)品運輸?shù)?。方針、質(zhì)量目標(biāo)）。、整理和歸檔等。范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔。

　　

【正文】 ，生產(chǎn)部應(yīng)及時采取解決辦法。 《過程和產(chǎn)品的測量、監(jiān)控程序》的要求進行過程檢驗及成品檢驗。 ，都要經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并且要通過之后持續(xù)的培訓(xùn)，來強化和加深其工作技能，執(zhí)行《人力資源控制程序》的規(guī)定。 a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，各工序要嚴格按《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b)生產(chǎn)部及質(zhì)檢部對各工序的產(chǎn)品嚴格進行檢驗，執(zhí)行相關(guān)的標(biāo)準，做好相應(yīng)的記錄及《生產(chǎn) 記錄表》，最終結(jié)果要通過檢驗員簽字認可。 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 北 京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/4 c)在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部對過程產(chǎn)品進行監(jiān)督的檢查按《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》執(zhí)行。 d)過程中出現(xiàn)不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行，必要時采取糾正和預(yù)防措施，按《改進控 制程序》執(zhí)行。 e)生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)紀錄表》，每月對生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計填寫《生產(chǎn)月報表》。 對特殊過程，生產(chǎn)部按《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》執(zhí)行。 對特殊過程應(yīng)進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力。適用時，這些確認的安排包括： a)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 b)對所使用的設(shè)備的認可，包括對設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格方可上崗。 c)生產(chǎn)部應(yīng)確保實施針對這類過程的特定方法、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。 d)應(yīng)對這些過程的生產(chǎn)進行連續(xù)監(jiān)控，并填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)記錄表》和檢驗記錄。 e)過程的再確認：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、實施、人員的變化等），應(yīng)對上 述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 ，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 ，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn) 品進行標(biāo)識。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有 要求時，企業(yè)對產(chǎn)品也需追溯。 ： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 ： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、模具，生產(chǎn)以及設(shè)計圖紙資料、軟件及硬件。 b) 顧客直接提供的包裝材料。 a) 質(zhì)檢部 按照《過程 、 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢 驗報告； b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 3/4 ，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在《 入庫單 》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并 定期 檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法， 應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 a)開發(fā)部負責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 b)生產(chǎn)部在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品《合格證》；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。 a)倉庫編制《倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先 出。 b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《庫存臺帳》，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)部確認、處理。 組織按《合同》要求對產(chǎn)品交付進行控制。 ： a) 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b) 負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c) 負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客需求和 潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量； 整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 4/4 《人力資源控制程序》 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)技術(shù)操作 規(guī)程》。 《采購控制程序》 《倉庫管理制度》 《改進措施控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)記錄表》 《合同》 《庫存臺帳》 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 《 入庫單 》 《生產(chǎn)月報表》 《合格證》 測量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/2 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 測量和監(jiān)控設(shè)備 進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 2 范圍 適用于對確保產(chǎn)品符合要求及證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置的控制。 3 職責(zé) a)負責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程； b)負責(zé)對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備的操作人員的培訓(xùn)、考核。 （含測試軟件）的管理歸口工作。 。 4 程序 和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)控設(shè)備，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 a)經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)檢部負責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；質(zhì)檢部負責(zé)對該設(shè)備編號，建立《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 b)對于沒有國家標(biāo)準的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)。 c)質(zhì)檢部負責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 、監(jiān)控設(shè)備的周期校準 部編制下年度《計量校準計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。 a)對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告及計量校準合格證。 b)對需進行內(nèi)部校準的設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準，由質(zhì)檢部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準合格的設(shè)備，由校準人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準。 、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制 用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。 、維護和貯存過程中應(yīng)防止其損壞或失效。 、監(jiān)控設(shè)備的校準、修理、報廢等應(yīng)記錄在《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》、《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》內(nèi)。 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制 測量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 2/2 ，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應(yīng)組織對設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應(yīng)的糾正措施，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 ，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認后，由總經(jīng)理批準報廢或作相應(yīng)處理。 、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求 測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢部負責(zé)監(jiān)督檢查。 員要求 質(zhì)檢部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 （含測試軟件）的管理歸口工作 ,各部門負責(zé)本部門使用軟件的管理 ,執(zhí)行《計算機軟件管理規(guī)定》。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《內(nèi)部校準規(guī)程》。 《計算機軟件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 《計量校準計劃》。 《內(nèi)校記錄表》。 測量、分析和改進 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限 公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/1 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 、測量點時要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； 。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020條款 、 顧客滿意程度測量程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次 1/1 1 目的 測量質(zhì)量管理體系的符 合性。 2 適用范圍 適用于顧客滿意程度的測量。 3 職責(zé) a)負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b)負責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 負責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。 4 程序 、分析和處理 ，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由銷售部解答記錄、收集；暫時未能解答的，要 詳細記錄在《銷售情況反饋表》中，并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售部銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給企業(yè)有關(guān)部門。 每年四季度銷售部向各地顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、服務(wù)等情況及顧客意見和建議等，依此銷售部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報告》。由其組織進行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，銷售部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客 。 《銷售情況反饋表》和《顧客滿意程度調(diào)查表》進行分析，找出原因。 ，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《顧客檔案》的建立 銷售部對購買本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準備。 5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《銷售情況反饋表》 《售出 成品質(zhì)量報告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《顧客檔案》。 內(nèi)部審核程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號 狀態(tài) A－ 0 頁次