【導(dǎo)讀】量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本組織全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)羅忠仁為我公司的管理者代表。2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)識(shí)別，本組織無(wú)刪減內(nèi)容。為此應(yīng)做到下述要求：。影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。、排列順序和相互作用。式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程。，企業(yè)根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源。根據(jù)分析的對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。制程序》的有關(guān)規(guī)定。源線的加工；產(chǎn)品及檢測(cè)設(shè)備的計(jì)量鑒定；產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)取７结?、質(zhì)量目標(biāo)）。、整理和歸檔等。范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。

　　

【正文】 ，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)采取解決辦法。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控程序》的要求進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。 ，都要經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并且要通過(guò)之后持續(xù)的培訓(xùn)，來(lái)強(qiáng)化和加深其工作技能，執(zhí)行《人力資源控制程序》的規(guī)定。 a)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，各工序要嚴(yán)格按《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b)生產(chǎn)部及質(zhì)檢部對(duì)各工序的產(chǎn)品嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，執(zhí)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，做好相應(yīng)的記錄及《生產(chǎn) 記錄表》，最終結(jié)果要通過(guò)檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北 京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/4 c)在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督的檢查按《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》執(zhí)行。 d)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，按《改進(jìn)控 制程序》執(zhí)行。 e)生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)紀(jì)錄表》，每月對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)填寫《生產(chǎn)月報(bào)表》。 對(duì)特殊過(guò)程，生產(chǎn)部按《生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》執(zhí)行。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括： a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。 b)對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格方可上崗。 c)生產(chǎn)部應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過(guò)程的特定方法、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程。 d)應(yīng)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)記錄表》和檢驗(yàn)記錄。 e)過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、實(shí)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上 述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 ，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有 要求時(shí)，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品也需追溯。 ： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 ： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件、模具，生產(chǎn)以及設(shè)計(jì)圖紙資料、軟件及硬件。 b) 顧客直接提供的包裝材料。 a) 質(zhì)檢部 按照《過(guò)程 、 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢 驗(yàn)報(bào)告； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 3/4 ，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在《 入庫(kù)單 》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并 定期 檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法， 應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 a)開發(fā)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 b)生產(chǎn)部在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品《合格證》；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 a)倉(cāng)庫(kù)編制《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先 出。 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 c)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《庫(kù)存臺(tái)帳》，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部確認(rèn)、處理。 組織按《合同》要求對(duì)產(chǎn)品交付進(jìn)行控制。 ： a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客需求和 潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量； 整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 5 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《文件控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 4/4 《人力資源控制程序》 《不合格控制程序》 《生產(chǎn)技術(shù)操作 規(guī)程》。 《采購(gòu)控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《改進(jìn)措施控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 6 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《領(lǐng)料單》 《生產(chǎn)記錄表》 《合同》 《庫(kù)存臺(tái)帳》 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》 《 入庫(kù)單 》 《生產(chǎn)月報(bào)表》 《合格證》 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 2 范圍 適用于對(duì)確保產(chǎn)品符合要求及證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 3 職責(zé) a)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理； c)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的操作人員的培訓(xùn)、考核。 （含測(cè)試軟件）的管理歸口工作。 。 4 程序 和監(jiān)控設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)的管理規(guī)定。 a)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 b)對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 c)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。 、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn) 部編制下年度《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 a)對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告及計(jì)量校準(zhǔn)合格證。 b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部實(shí)施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)。 、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 、維護(hù)和貯存過(guò)程中應(yīng)防止其損壞或失效。 、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》、《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》內(nèi)。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/2 ，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。 ，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 員要求 質(zhì)檢部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 （含測(cè)試軟件）的管理歸口工作 ,各部門負(fù)責(zé)本部門使用軟件的管理 ,執(zhí)行《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。 《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》。 《內(nèi)校記錄表》。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限 公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/1 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； ，而不是單純用于積累信息； ，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020條款 、 顧客滿意程度測(cè)量程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/1 1 目的 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符 合性。 2 適用范圍 適用于顧客滿意程度的測(cè)量。 3 職責(zé) a)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 4 程序 、分析和處理 ，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由銷售部解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要 詳細(xì)記錄在《銷售情況反饋表》中，并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售部銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給企業(yè)有關(guān)部門。 每年四季度銷售部向各地顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、服務(wù)等情況及顧客意見和建議等，依此銷售部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，銷售部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客 。 《銷售情況反饋表》和《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行分析，找出原因。 ，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《顧客檔案》的建立 銷售部對(duì)購(gòu)買本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《銷售情況反饋表》 《售出 成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《顧客檔案》。 內(nèi)部審核程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次