【導讀】門質量職責和質量管理體系的控制要求，并對質量體系過程間的相互作用進行了表述。管理工作的法規(guī)性、綱領性文件?，F(xiàn)予以批準，從2020年3月18日起開始正式實施。協(xié)調(diào)、監(jiān)督、驗證和考核的權力。保公司質量方針、質量目標的實現(xiàn)。辦公室負責組織《質量手冊》的編制、修訂、換版并進行歸口管理?？偨?jīng)理簽署并頒發(fā)《質量手冊》，確定開始實施的日期，做出是否需要換版決定?！顿|量手冊》由辦公室統(tǒng)一管理,其他任何部門或個人不得翻印發(fā)放。保證需要《質量手冊》的人員能及時獲得有效版本。范圍），辦公室登記發(fā)放,相關規(guī)定參照《文件控制程序》?！顿|量手冊》的受控文本必須納入更改控制，履行審批手續(xù)。文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。者應將《質量手冊》歸還發(fā)放部門。手冊》并將通知附其后。當發(fā)現(xiàn)《質量手冊》丟失時應按規(guī)定辦理補發(fā)手續(xù)。并適用于向顧客或第三方認證機構證實本公司質量管理體系符合標準要求。本手冊采用ISO9000:2020標準中的定義。

　　

【正文】 生。 預防措施 采取的預防措施應與問題的影響程度相適應。 廣泛收集在產(chǎn)品制造過程中的質量信息，確定并分析潛在的 不合格。 針對潛在不合格原因，評價采取預防措施的需求性。 確定合適的預防措施，必要時請各部 門的人員參與并實施，確保有良好的效果、效率。 用預防措施表記錄采取預防措施的結果。 跟蹤采取預防措施的有效性，評審其能否達到預定要求的程度。 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 5/5 序 號 文件編號 文 件 名 稱 主要責任部門 1 QP/XXXXXX 423 文件控制程序 辦公室、 質檢部 2 QP/XXXXXX 424 記錄控制程序 質檢部 、 辦公室 3 QP/XXXXXX 56 管理評審控制程序 管理層、辦公室 4 QP/XXXXXX 622 人力資源控制程序 辦公室 5 QP/XXXXXX 63 基礎設施控制程序 動力維修 、辦公室 6 QP/XXXXXX 71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 技術部 7 QP/XXXXXX 74 采購控制程序 供應部、生產(chǎn)部 8 QP/XXXXXX 751 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)部、 技術部 9 QP/XXXXXX 752 產(chǎn)品標識控制程序 生產(chǎn)部、質檢部 10 QP/XXXXXX 753 產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序 生產(chǎn)部、經(jīng)營部 11 QP/XXXXXX 76 測量裝置控制程序 質檢部 12 QP/XXXXXX 822 內(nèi)部審核控制程序 辦公室 13 QP/XXXXXX 824 產(chǎn)品檢驗控制程序 質檢部 14 QP/XXXXXX 83 不合格品控制程序 質檢部 、 生產(chǎn)部 15 QP/XXXXXX 84 數(shù)據(jù)分析控制程序 辦公室 16 QP/XXXXXX 852 糾正措施控制程序 質檢部 、 生產(chǎn)部 17 QP/XXXXXX 853 預防措施控制程序 質檢部 、 生產(chǎn)部 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件一 程序文件匯總表 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序 號 部 門 或 人 員 受 控 分 發(fā) 號 備 注 1 總經(jīng)理 M— 01 2 管理者代表 M— 02 3 綜合副總經(jīng)理 /辦公室 M— 03 4 供應副總經(jīng)理 /供應部 M— 04 5 主管副總 經(jīng)理 /生產(chǎn)部 M— 05 6 總工程師 /技術部 M— 06 7 辦公室 M— 07 8 質量檢 驗部 M— 08 9 安監(jiān)部 M— 09 10 動力維修車間 M— 10 11 船體車間 M— 11 12 輪管車間 M— 12 13 起重隊 M— 13 14 認證機構 M— 14 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件二 質量手冊發(fā)放范圍 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序號 章節(jié) 頁號 行號 更改內(nèi)容 批準人 日期 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件三 質量手冊修改記錄 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/1 序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 編號或發(fā)布日期 備注 一 法律法規(guī) 1 中華人民共和國公司法 199471 施行 2 中華人民共和國合同法 1999315 3 中華人民共和國會計法 202071 第二次修正 4 中華人民共和國稅收征收管理法 199384 發(fā)布施行 5 中華人民共和國產(chǎn)品質量法 6 中華人民共和國標準化法 7 中華人民共和國計量法 198596 8 中華人民共和國商標法 1993222 修正 9 中華人民共和國專利法 2020825 修正 10 中 華人民共和國節(jié)約能源法 19980101 11 中華人民共和國環(huán)境保護法 19891226 12 環(huán)境標準管理辦法 19990401 13 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 20201101 14 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》 20200509 15 機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全 管理規(guī) 定 1 20200326 16 倉庫防火安全管理規(guī)則 20200327 17 國際海上人命安全公約 （ SOLAS 1974） 1974 18 經(jīng)修正的 1974 年國際海上人 命安全公約 1988 年議定書 1988 19 經(jīng)修正的 1972 年國際海上避碰規(guī)則公約及 1981 年修正案 1981 20 1966 年國際載重線公約 1988 年議定書 1988 21 1969 年國際船舶噸位丈量公約 （ TONNAGE 1969） 1969 22 石油公司國際海事論壇（ OCIMF）建議案 23 美國海岸警備隊有關外國船舶防油污染規(guī)定 1989 24 197 1982 國際通訊無線電規(guī)則 25 1973 年國際防止船舶污染公約 1978 年議定書和修正案（ MARPOL） 二 相關標準 1 中華人民共和國船舶檢驗局 海船無線電設備規(guī)范 1983 2 中華人民共和國船舶檢驗局 海船 救生設備規(guī)范 1989 3 中華人民共和國船舶檢驗局 海船 防火結構與消防設施規(guī)范 1989 4 IMO 規(guī)范 2020/2020 5 BV 規(guī)范 2020 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件 四 相適應的法律法規(guī)清單 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 序號 法 律 法 規(guī) 名 稱 編號或發(fā)布日期 備注 6 中國船級社 鋼質海船入級與建造規(guī)范 (附 3 次修改通報 ) 2020 7 中國船舶工業(yè)總公司 中國造船質量標準 (CSQS) 2020 8 ABS 規(guī)范 9 形狀位置公差 GB 1184－ 1996 10 一般公差、未注公差的線性和角度尺寸的公差 GB18042020 11 孔與軸的極限偏差數(shù)值 GB/ 12 13 14 15 16 17 18 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件 四 相適應的法律法規(guī)清單 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 2/2 GB/T 19001:：2020 相關 條款 相關部門 條款內(nèi)容 管 理 層 辦 公 室 經(jīng)營部 供應部 技術部 生 產(chǎn) 部 質 量 檢 驗 部 安 監(jiān) 部 動 力 維 修 車 間 船 體 車 間 輪 管 車 間 起重隊 程序文件 總要求 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制程序 管理承諾 ★ ○ 以顧客為關注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審控制程序 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源管理程序 基礎設施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 基礎設施 控制 程序 工作環(huán)境 ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 控制程序 與顧客有關的過程 ○ ○ ★ ○ 合同評審控制程序 采購 ○ ★ ○ ○ ○ 采購 控制程序 XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件 五 質量體系過程職責分配表 版次 /修訂次： A/1 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 GB/T 19001:：2020 相關 條款 相關部門 條款內(nèi)容 管 理 層 辦 公 室 經(jīng)營部 供應部 技術部 生 產(chǎn) 部 質 量 檢 驗 部 安 監(jiān) 部 動 力 維 修 車 間 船 體 車 間 輪 管 車 間 起重隊 程序文件 生產(chǎn)和服務提供 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序 ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標識控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 測量裝置控制程序 總則 監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核程序 ○ ○ ○ ★ ○ 產(chǎn)品檢驗控制程序 不合格品控制 ○ ○ ○ ★ ★ ○ 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 注： ★ 主要 責任部門 ○ 相關部 門XXXXXX 造船有限公司 質量手冊 附件 五 質量體系過程職責分配表 版次 /修訂次： A/1 Q